双重预防机制建设流程

双重预防机制建设流程当前第1页\共有22页\编于星期二\4点

1、成立组织领导机构双重预防机制建设工作流程

2、全员培训

3、体系文件编写

4、风险分级管控体系建设

5、隐患排查治理体系建设“双重预防机制”建设流程五

7、系统信息

6、持续运营更新当前第2页\共有22页\编于星期二\4点“双重预防机制”建设流程五成立组织领导机构成立工作领导小组（下达文件），明确各成员职责；成立基层工作小组（各部门自行组建并上报公司；公司下达文件）；制定双重预防机制建设工作实施方案。

由企业主要负责人担任领导小组组长，所有相关的职能部门的负责人、重点岗位人员作为成员，确保双重预防机制建设组织保障。基层工作小组由部门负责人作为组长，其他人员作为成员，确保本部门双重预防机制建设工作顺利进行。

通过制定实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等

1、成立组织领导机构当前第3页\共有22页\编于星期二\4点“双重预防机制”建设工作实施五全员培训分层次、分阶段对全员进行培训。主要内容有双重预防机制基本知识、法律法规、工作方式方法、表格填写等。对全体员工开展风险管理知识、危险（有害）因素辨识的方法、风险评估方法、防控措施、隐患排查治理等内容的培训，使企业员工掌握双重预防机制建设的相关知识，增强参与风险辨识、评估和管控的能力，做到全员参与。

2、全员培训当前第4页\共有22页\编于星期二\4点“双重预防机制”建设工作实施五体系文件编写收集相关资料，组织编写双重预防机制建设相关制度、手册、指导书等体系文件。

企业应制定符合双重预防机制建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。

3、体系文件编写当前第5页\共有22页\编于星期二\4点

4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单“双重预防机制”建设工作实施五风险告知当前第6页\共有22页\编于星期二\4点

4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单“双重预防机制”建设工作实施五风险告知1、划分风险点：按照大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，以生产系统为单元，按照工艺流程顺序，进行风险点划分。划分风险点是风险分级管控体系建设的关键环节(全覆盖、无遗漏)。2、确定风险点：企业主要负责人组织进行讨论，企业分管负责人、各专业负责人、工程技术人员、班组长、岗位人员参加，根据岗位分工的特点，对风险点名称、覆盖范围、划分的合理性、全面性等内容进行讨论、确定。当前第7页\共有22页\编于星期二\4点

4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单“双重预防机制”建设工作实施五风险告知1、辨识危险源：发动全员对每个风险点，以“穷尽”的原则，自下而上排查，要涵盖所有作业活动和设备设施，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四种因素，排查出尽可能多的危险源。2、确定危险源：组织岗位、班组、专业等人员对排查出的危险源，保留能造成人身伤害或财产损失的重要危险源，对常识性、一般的危险源作为日常培训和管理。危险源排序以检查顺序确定。当前第8页\共有22页\编于星期二\4点

4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单“双重预防机制”建设工作实施五风险告知1、危险源分级：（1）定量分析一般采用作业条件危险性分析法（LEC法）评价其风险程度，将危险源分为1、2、3、4级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。（2）定性分析是在采取定量计算的基础上结合企业现场经验和管控难易程度进行的分析。2、风险点分级：风险点级别由其包含的危险源的最高等级确定，将风险点分为1级、2级、3级、4级四个级别，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。当前第9页\共有22页\编于星期二\4点

4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单“双重预防机制”建设工作实施五风险告知1、制定管控措施：（1）管控措施主要是针对危险源采取的相应控制方法和手段。（2）一般按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施等顺序进行编制。（3）不同级别的危险源要结合实际采取一种或多种措施进行控制。2、确定管控措施：对制定的管控措施组织各专业负责人、工程技术人员、班组长、岗位人员进行讨论，按照约束人的行为、确保设备设施的完好、保证作业环境的原则，逐项确定每个危险源对应的管控措施，确保管控措施的有效性、针对性、实用性。当前第10页\共有22页\编于星期二\4点

4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单“双重预防机制”建设工作实施五风险告知1、风险分级管控：公司根据风险等级越高管控层级越高的原则，建立了公司级、专业级、区队级、岗位级等四级管控层级。4级风险：岗位进行管控3级风险：车间进行管控2级风险：部门进行管控1级风险：公司进行管控当前第11页\共有22页\编于星期二\4点

4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单“双重预防机制”建设工作实施五风险告知1、编制风险管控清单：经过风险点划分、危险源辨识、风险分级、制定管控措施等工作，最终将风险点、危险源、管控措施等内容汇总成册，形成了公司风险分级管控清单。作业活动风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单当前第12页\共有22页\编于星期二\4点

4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单“双重预防机制”建设工作实施五风险告知1、风险告知：采取培训、告知牌板、管控措施落实排查本、“两个体系”手机软件等多种形式进行风险告知，使每位职工都能够熟悉岗位存在的安全风险及相应的管控措施。（1）组织全员培训（2）风险告知牌板（3）风险管控措施落实排查本当前第13页\共有22页\编于星期二\4点隐患排查治理体系建设编制隐患排查清单确定排查周期确定排查内容编制隐患排查清单

5、隐患排查治理体系建设根据已经确定的风险点、辨识出的危险源及制定的控制措施，确定排查类型、主体、组织级别、周期、类型。“双重预防机制”建设工作实施五当前第14页\共有22页\编于星期二\4点隐患排查治理体系建设确定排查主体确定排查周期确定排查内容编制隐患排查清单

5、隐患排查治理体系建设1、排查周期：根据确定的排查主体，结合我矿日常工作量，确定排查周期为：公司每月排查一次，专业每旬排查一次，区队（含项目部）每周一次，岗位（含班组）每班一次。岗位班排查车间周排查部门旬排查公司月排查“双重预防机制”建设工作实施五当前第15页\共有22页\编于星期二\4点隐患排查治理体系建设确定排查主体确定排查周期确定排查内容编制隐患排查清单

5、隐患排查治理体系建设1、排查内容：将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内容。风险分级管控体系中个风险点的所有管控措施相关法律、法规、技术规程、标准等要求的内容“双重预防机制”建设工作实施五当前第16页\共有22页\编于星期二\4点隐患排查治理体系建设确定排查主体确定排查周期确定排查内容编制隐患排查清单

5、隐患排查治理体系建设1、编制排查清单：根据确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，按照细则要求编制出生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。2、制定排查表：根据不同层级风险管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单中选择、确定隐患排查的内容，形成公司、专业、区队、岗位隐患排查表。“双重预防机制”建设工作实施五当前第17页\共有22页\编于星期二\4点“双重预防机制”运行、考核、更新六双重预防机制运行考核更新“双重预防机制”运行“双重预防机制”考核“双重预防机制”更新1、岗位（班组）排查：当前第18页\共有22页\编于星期二\4点“双重预防机制”运行、考核、更新六双重预防机制运行考核更新安全风险告知“双重预防机制”运行“双重预防机制”考核“双重预防机制”更新1、岗位（班组）排查：2、区队（项目部）排查：当前第19页\共有22页\编于星期二\4点“双重预防机制”运行、考核、更新六两个体系运行考核更新安全风险告知“双重预防机制”运行“双重预防机制”考核“双重预防机制”更新1、岗位（班组）排查：2、区队（项目部）排查：3、专业排查：双重预防机制运行考核更新当前第20页\共有22页\编于星期二\4点“双重预防机制”运行、考核、更新六双重预防机制运行考核更新安全风险告知“双重预防机制”运行“双重预防机制”考核“