康深楼宇设备有限公司质量保证手册全册实用

质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A目录共5页第1页标题目录第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日章节内容页码备注目录颁布令1质量方针和质量目标20HYPERLINK公司概况30.1适用范围40.2引用文件、标准40.3术语、定义和缩略语51管理职责71.1质量方针和质量目标71.2质量保证体系组织71.3职责和权限111.4管理评审131.5支持性文件151.6记录152质量保证体系文件162.1质量保证手册162.2程序文件（管理制度）172.3作业文件和记录172.4支持性文件183文件和记录控制193.1文件控制193.2记录控制224合同控制254.1总则254.2职责254.3与用户沟通254.4合同评审的时机254.5评审的方式254.6合同的实施26质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A目录共5页第2页标题目录第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日章节内容页码备注4.7合同的修订264.8合同的保存264.9支持性文件264.10记录265零部件和材料控制275.1总则275.2职责275.3零部件和材料的分类275.4采购信息275.5供方的选择275.6采购的实施285.7零部件和材料验收入库285.8零部件和材料标识295.9零部件和材料存放和保管295.10零部件和材料领用和使用295.11支持性文件295.12记录296作业控制316.1总则316.2职责316.3作业文件的控制316.4维修保养过程控制326.5支持性文件346.6记录347质量检验与试验控制357.1总则357.2职责357.3检验作业文件的控制357.4电梯日常维护保养质量的检验35质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A目录共5页第3页标题目录第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日章节内容页码备注7.5电梯重大修理的检验357.6电梯竣工验收357.7电梯监督检验367.8检验与试验记录控制367.9检验质量的考核367.10相关支持性文件367.11记录378设备和检验试验装置控制388.1总则388.2职责388.3采购388.4入库验收388.5档案管理388.6标识管理398.7检验与试验装置检定和校准398.8使用管理408.9维护保养408.10停用、报废408.11相关文件418.12记录419不合格品控制429.1总则429.2职责429.3不合格品判定依据429.4不合格品判定429.5不合格品控制429.6不合格品处置429.7不合格品记录439.8支持性文件439.9记录43质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A目录共5页第4页标题目录第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日章节内容页码备注10质量和服务改进控制4410.1总则4410.2职责4410.3质量信息控制4410.4数据分析4510.5内部审核4510.6预防措施4710.7服务4710.8支持性文件4810.9记录4811人员培训、考核及其管理控制4911.1总则4911.2职责4911.3人员的招聘4911.4人员的解聘4911.5人员的培训5011.6支持性文件5211.7记录5212执行特种设备许可制度控制5312.1总则5312.2职责5312.3执行特种设备许可制度5312.4接受各级质量技术监督部门的监督5412.5接受监督检验5512.6《许可证》的管理5512.7支持性文件5613焊接控制5713.1目的5713.2适用范围5713.3职责57质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A目录共5页第5页标题目录第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日章节内容页码备注13.4工作程序5715施工方案编制6614.1编制依据6614.2工程概况6714.3施工计划6814.4施工准备7014.5施工方法7314.6质量检验7614.7安全管理76质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第1页标题颁布令第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日颁布令公司各部门：为了实现本公司的质量方针和质量目标，现将公司《质量管理手册》颁布执行。本手册是依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，并结合公司现有的实际情况编写而成。是我公司树立企业形象、提升经营管理水平、增强企业参与市场竞争的能力所必须遵循的纲领性文件，在本手册中涉及到的各专业责任人员要按本手册规定行使职权，所有参与我公司电梯安装、维修业务活动的人员必须按本手册规定指导工作。我公司决定本《质量管理手册》于2016年11月1日发布并实施。总经理：2016年10月1日质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第2页标题质量方针和质量目标第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日公司质量方针：科学管理，精装细修；服务客户，全面周到；优质高效，争创名优。公司质量目标：电梯定期巡检任务完成率100%，电梯安全运行合格率98%，临时维修及时率100%，质量和人身伤害事故为零。总经理：2016年10月01日质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第3页标题0公司概况第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日一、简介我公司于2011年04月成立，是一家专业从事电梯销售、安装、维修、保养、售后一条龙服务的专业化电梯公司，致力于为客户提供安全、高效的现代化运输工具。公司现有注册资金600万元，其中固定资产30万元，办公设备、安装维修工具、电梯专用工具、安全设施、交通运输工具一应俱全。公司立足于“高起点、高水平、优服务”的企业定位，现有各类中级以上工程师和各种专业技术人员及电梯安装维保技术人员40余人，公司设有营业、工程、技术、质检、财务、后勤、等部门。我公司拥有雄厚的经济实力，精湛的专业技术队伍，完整的检测手段，可靠的质量保障体系。二、品牌介绍我公司代理了国内外知名品牌、高品质电梯，我们想用户所想，根据用户的实际用途和要求，将会为用户推荐经济实用、高效节能、追求时尚的电梯设备，满足在不同环境下用户对电梯设备的要求。三、售后及维保服务介绍我公司具有完善的售后服务体系，充分的售后服务保障，在内蒙古自治区包头，集宁，准格尔旗等地均设有售后维保服务站，为电梯提供保姆式完善售后服务。我公司还储备了大量的电梯备品备件，并设立了热线电话，24小时提供急修服务，为电梯的后期使用提供可靠的安全保障！四、服务宗旨“守约、保质、薄利、重义”是我公司的企业精神，“用户满意、精益求精”是我们的服务宗旨。我公司热诚欢迎广大客户和各界朋友与本公司洽谈合作，与时俱进，共创辉煌！企业名称：呼和浩特市康深楼宇设备有限公司公司地址：电话真编：010000质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第4页标题0公司概况第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日0.1适用范围（1）本《质量保证手册》是规定本公司质量保证体系的文件，规范了本公司各项工作的程序及标准。（2）本《质量保证手册》应能证实本公司有能力稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求的电梯维保服务。（3）通过质量保证体系的有效实施与持续改进，以保证符合顾客要求和适用法律、法规要求，确保达到顾客满意。（4）本手册适用于本公司所负责的电梯、扶梯产品的维修、保养等活动。（5）根据实际情况，公司的质量保证体系覆盖了TSGZ0004-2007的部分要求；（6）公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门和人员；（7）考虑到本公司主要从事电梯维修和维护保养、安装，不承担电梯产品的制造、设计开发，故删减TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中的设计、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、焊接控制等要素；改造过程的设计一般由原电梯制造单位承担，本公司制定《设计控制程序》，对外来设计文件实施控制。0.2引用文件、标准下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，本手册发布时，所示版本均为有效。《特种设备安全法》《机电类特种设备安装改造维修许可规则》国质检锅[2003]251号《质量保证体系基础和术语》（GB/T19000-2000idtISO9000：2000）《电梯制造与安装安全规范》（GB7598－2003）《电梯技术条件》（GB/T10059－2009）《电梯安装验收规范》（GB10060－2011）《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310－2002）《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》（GB50182-1993）《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB/T7025.1～3－2008）《电梯用钢丝绳》（GB8903－2005）《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T30560－2014）《电梯曳引机》（GB/T24478－2009）质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第5页标题0公司概况第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日《交流电梯电动机通用技术条件》（GB/T12974－2012）《电梯层门耐火试验泄漏量、隔热、辐射测定法》（GB/T24480－2009）《杂物电梯》（JG135－2000）《液压电梯》（JG5071－1996）《电梯试验方法》（GB/T10059－2009）《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899－2011）《自动扶梯梯级链、附件和链轮》（JB/T8545－2010）《电梯监督检验和定期检验规程—曳引与强制驱动电梯》《液压电梯监督检验规程》《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》《杂物电梯监督检验规程》《TSG-Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》《TSG-Z0005-2007特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则》《特种设备安全监察条例》国务院令第549号《TSG5001-2009电梯使用管理与维护保养规则》0.3术语、定义和缩略语本手册采用《GB/T19000—2000IDTISO9000:2000质量保证体系基础和术语》及其他法规标准给出的术语和定义。0.3.1本手册采用的其他术语和定义如下：（1）公司：呼和浩特市康深楼宇设备有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等；（3）责任人：经理任命的负责各控制系统的责任人员；（4）采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物资；（5）改造设计：指电梯改造时进行的设计；（6）作业：指电梯维修保养施工活动。0.3.2缩略语0.3.2.1质量保证手册：规定组织质量管理体系的文件。0.3.2.2质量：一组固有特性满足要求的程度。0.3.2.3质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第6页标题0公司概况第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日0.3.2.4质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。0.3.2.5质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。0.3.2.6质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。0.3.2.7质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求能得到满足的信任。0.3.2.8质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。0.3.2.9检查点：也叫检验点。是产品安装等施工过程中主要工序、工步、工位或产品的主要质量项目，必须由本企业专职质量检验人员进行检查的控制点。0.3.2.10审阅点：也称为认可点或审查点、审批点。是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的工作或过程后，除执行（或操作）者进行自查，符合有关规定外，还应由质量保证体系中的有关人员（职责上高于执行者）进行确认（即对某项事物、工作或过程的承认，也包括审阅、审核的含义）、签字。0.3.2.11停止点：也称为停止检查点或停点。是指当产品制造安装到对质量有重大影响的检查项目或部位时，承制安装单位应暂时停止产品的制造和安装，在特检所监督检验人员和系统责任工程师在场的情况下，由专职质量检查人员对该项目或部位进行检查，检查结果得到监督检验人员和系统负责人签字确认后，方可继续施工。0.3.2.12持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。0.3.2.13顾客：接受产品的组织或个人。0.3.2.14合格：满足要求。0.3.2.15验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。0.3.2.16评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性时进行的活动。质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第7页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日1.1质量方针和目标1.1.1质量方针根据公司“质量为本安全先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念，结合电（扶）梯安装、改造、维修保养的特点，按照管理体系标准的要求，制订并经总经理颁布的公司质量方针是：科学管理，精装细修；服务客户，全面周到；优质高效，争创名优。质量方针的含义是：质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能恒久永远；电（扶）梯是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。1.1.2质量目标为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下：电梯定期巡检任务完成率100%，电梯安全运行合格率98%，临时维修及时率100%，质量和人身伤害事故为零。1.2质量保证体系组织根据实际情况和电（扶）梯安装、改造、维修保养工作的特性，建立了具有独立行使电（扶）梯安装维修保养工作及电（扶）梯安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，实施有效的质量控制活动。质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第8页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日1.2.1公司组织机构质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第9页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日1.2.2质量保证体系控制图 质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第10页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日1.2.3公司质量保证体系要素分配表技术负责人安全负责人部门经理质保工程师总经理标准工程安装责任人维修保养责任人仪器材料配件购置责任人仪器配件管理文件档案管理售后服务责任人安装检验责任人维修检验责任人标准号过程要素★★★对客户的服务▲▲△△△▲△△★★技术记录△△△△▲△▲▲★★检验检测报告证书△△△△△△▲▲★★与政府和有关的过程△△△△△△△△★★质量管理体系分析与改进△△△△△△△△★内部审核△△△△△△△△★★★不合格产品的控制▲▲△▲△△▲▲★★★★投诉与意见▲▲△△△▲△△★★★数据分析△△△△△△△△★★持续改进▲▲△△△△△△★★纠正措施▲▲△△△△△△★★预防措施▲▲△△△△▲▲★--主管领导▲--主管部门△--相关部门质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第11页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日1.3职责和权限1.3.1总经理（1）总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准，对电（扶）梯安装、维修、改造等质量全面负责；（3）制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）建立公司组织机构、规定各部门主要人员、岗位职责；（6）任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。1.3.2质量保证工程师（1）协助总经理制定公司质量方针和质量目标，组织质量管理活动，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）确保质量保证体系得到建立、实施和完善，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责；（3）向总经理报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求；（4）领导内部质量审核工作；（5）协助总经理组织管理评审；（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；（7）负责处理电（扶）梯及安装质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。1.3.3技术负责人组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；（2）组织编制公司技术文件、作业指导书；（3）负责对改造项目组织策划、设计、评审。（4）组织对施工项目质量检查验收；质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第12页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日（5）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；（6）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；（7）组织开展电（扶）梯安装、改造、维修保养质量分析活动，及时总结经验教训，不断提高电（扶）梯安装、改造、维修保养质量；1.3.4安全管理责任人职责（1）组织制定电梯安全管理的各项制度和操作规程。（2）制定和落实电梯作业人员安全管理责任制及考核奖惩办法。组织电梯定期安全检查，发现问题立即督促整改。（3）组织参加有关部门组织的电梯安全教育培训。按规定配备专职特种设备作业人员，监督电梯管理人员、电梯操作人员持证上岗，并经用人单位的法定代表人（主要负责人）或者电梯安全管理负责人雇（聘）用后，方可从事相应的电梯管理或操作；杜绝无证作业行为。（4）组织编制电梯应急预案和应急演练。（5）接受并配合特种设备安全监督部门的安全监督检查，对发现的安全隐患及时采取措施予以改正或者消除。（6）负责电梯突发事件或事故的报告和协助事故调查。（7）组织开展本单位电梯使用安全标准化建设。1.3.5各系统责任人职责在总经理和质量保证工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行电（扶）梯安装、改造、维修保养有关法规、标准、质量保证手册和管理制度；对安全和质量控制环节、控制点的工作进行监督检查，并负责并向质量保证工程师汇报工作。1.3.5.1作业责任人（1）负责施工作业文件的执行，包括（施工方案、操作程序、执行的规范、引用的条例、各种记录等）；（2）负责作业工程质量；（3）检验和改进作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性；（4）负责对作业文件执行情况进行监督、检查，并指导作业人员开展工作。1.3.5.2零部件责任人（1）负责加工、外购件的质量；质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第13页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日（2）负责加工、外购件的技术文件收集，指导保管员和发放人员的工作；（3）参与加工、外购件供方评价，审查采购申请单；（4）对加工、外购件的标识、标记要清楚，有质量问题可追溯。1.3.5.3焊接责任人（1）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；（2）组织焊接过程的确认；（3）负责焊接材料管理；（4）负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；（5）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接人员的工作，并负责焊工的日常管理。1.3.5.4检验责任人（1）负责检验安装过程，对检验和试验质量负责；（2）负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；（3）负责监督检查、指导检验人员的工作；（4）负责审核不合格品处理报告、电（扶）梯安装改造维修检验记录，负责电（扶）梯安装改造维修保养记录的汇集和归档工作。1.3.5.5调试责任人（1）负责整机安装和改造维修调试过程的质量；（2）负责编制该过程的质量文件，提出建议和意见及改进方案；（3）调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法律、法规、安全技术规范要求进行具体操作。1.4管理评审1.4.1管理评审的目的贯彻公司的质量方针，实现质量和安全目标，系统地评价公司质量保证体系的适宜性和有效性，确保企业的质量体系运行正常和改进提高。1.4.2评审时间当公司所承接的产品或服务需求剧变；内部机构重大变化；法律、法规、标准及其要求发生变更时，总经理应及时进行管理评审。每年进行一次。1.4.3职责1.4.3.1总经理主持管理评审活动；1.4.3.2质量保证工程师协助总经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第14页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日1.4.3.3各部门负责人提供本部门工作的相关评审资料，负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施。1.4.3.4技术质量部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。1.4.4评审程序1.4.4.1管理评审计划质量保证工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表”，报总经理批准，评审计划主要内容包括：a)评审目的；b)评审范围及评审重点；c)参加评审人员；d)评审时间；e)评审依据；f)评审内容。1.4.4.2管理评审输入a)质量方针和质量目标实现情况；b)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c)顾客的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；d)过程的业绩和安装维修的符合性；e)改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。g)可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。1.4.4.3管理评审会议1.4.4.3.1总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。1.4.4.3.2质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第15页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日1.4.4.3.3各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。1.4.4.3.4质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。1.4.4.3.5总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。1.4.4.4管理评审输出a)质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见；b)与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；c)资源需求；d)新年度的质量目标。1.4.4.5管理评审报告质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”，由质保工程师审核，总经理批准并发放相关部门和人员，并做好收发记录。1.4.4.6实施和验证1.4.4.6.1有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。1.4.4.6.2技术质量部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。1.4.4.6.3公司经理对评审后的成功经验，指令技术质量部纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。1.4.4.6.4管理评审的资料和记录，由技术质量部按照质量记录控制程序归档、管理。1.5支持性文件《管理评审控制程序》《人力资源控制程序》1.6记录《会议签到表》《会议记录》《管理评审计划》《管理评审报告》质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第16页标题2质量保证体系文件第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则》的要求，建立质量保证体系，编制质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业文件、及质量记录，并加以实施、保持和持续改进。质保体系文件能满足如下要求：（1）电梯维修质量保证体系在公司的实施过程，包括管理活动、提供资源、服务及改进等过程；（2）确定这些过程的顺序和相互关系；（3）确定为保证过程有效运作所必需的制度和方法，包括法律法规和其它要求；（4）确保可以获得资源和信息，支持过程的运作和对过程的监控；（5）对各个过程进行检查、研究和分析，包括过程监测、服务监测；（6）采取必要的措施，达到过程实现的结果，并使过程持续改进；（7）电梯维修保养质量保证体系文件分为四个层次：A、第一层次为质量保证手册；B、第二层次为程序文件（管理制度）；C、第三层次为作业文件和质量记录；D、第四层次为施工方案。这四层次文件按文件控制的要求进行控制。2.1质量保证手册手册阐明了公司的质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际，具有可操作性，详略得当。2.1.1质量保证手册包括以下内容：（1）术语、定义和缩略语；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和质量目标；（4）质量保证体系组织和管理职责、（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。（6）修订情况。2.1.2体系把电梯安装维修保养过程中影响其质量的主要因素划分为作业、材料、检验、调试六个控制系统，对每个控制系统又分解为若干个控制环节，每个质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第17页标题2质量保证体系文件第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日环节又分解为若干个过程，对需要控制的过程又设置若干个质量控制点，对电梯维修保养的全过程实行控制。2.1.3质量保证手册的管理2.1.3.1编制、审核和批准手册由质量保证工程师负责组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1如出现以下情况时，应进行修改：（1）国家相关法律、法规及标准、规范更改时；（2）公司组织机构、地址变化时；（3）质量保证体系改进时。2.1.3.2.2一般情况下每四年再版一次。2.1.3.2.3需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报质量保证工程师审核，总经理批准后实施。2.1.3.3手册的发放、回收和管理2.1.3.3.1公司综合部负责手册的发放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手册分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在手册封面上注明。受控文本发放对象为总经理、质量保证工程师、技术负责人、各系统责任人、各部门负责人及其他相关人员。不得在公司现场使用非受控文本。非受控文本经公司总经理批准提供给公司的用户、安全监察机构或安全监督单位等，原文修改时不再通知。2.1.3.3.3文件持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司综合部，办理核收登记。持有者如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。2.1.3.3.4手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2程序文件（管理制度）结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制的程序文件（管理制度）是质保手册的支持性文件，对于手册中未明确的事项制定更为详细的规则和要求。2.3作业文件和记录描述电梯维修保养的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第18页标题2质量保证体系文件第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日量活动中产生的记录表格。2.4支持性文件《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》《质量保证体系基础和术语》

质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第19页标题3文件和记录控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日3.1文件控制3.1.1总则加强质量保证体系运行中各类文件的管理，以确保在质量保证体系运行中起到重要作用的各个环节，都能使用相应文件的有效版本。3.1.2适用范围适用于公司各部门业务运行过程中所使用的全部文件，本节以质量保证手册、程序文件、作业指导书、记录表格等为重点。3.1.3．程序文件3.1.3.1．程序文件的起草由实施部门单独与有关职能部门联合负责。3.1.3.2．程序文件需由起草人/修订人签署意见。3.1.3.3．程序文件一般由质量保证工程师、总经理审核批准后方能生效。3.1.3.4．程序文件修订后须再次得到审批方可生效。3.1.3.5．职能部门应对废止的程序文件予以销毁或归档备份，但须盖“作废”章。3.1.3.6．各部门可制订部门级文件，部门级文件仅对该部门内部有效，其内容不得与公司的管理文件相抵触，必要时，部门级文件需报办公室备案。3.1.4．质量计划3.1.4.1．职能部门根据特定项目的需要负责制订专门的质量计划。3.1.4.2．质量计划依据其执行范围分别须经部门经理、质量保证工程师审核批准。3.1.4.3．质量计划由办公室会同归口部门负责发放、办公室需保留一份备案3.1.5编号规则（1）质量保证手册编号KS/ZS-□□□□/X 版本号年代号（该文件批准实施的年份，下同）质量保证手册代号（用汉语拼音字母表示）本公司代号（用汉语拼音字母表示）（2）合同管理编号质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第20页标题3文件和记录控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日KS–□–□□–□□–□□该年合同累计编号(用两位阿拉伯数字表示)年限后两位合同分类代号（分类名称拼音首字母）各部门代号（部门名称第一个字拼音首字母）公司代号（公司名称拼音首字母） （3）管理制度编号KS/GZ□□-□□管理制度序号（用两位阿拉伯数字表示）年代号管理制度代号（用汉语拼音字母表示）本公司代号（用汉语拼音字母表示）（4）质量记录表（单）编号KS/ZJ□□□□/□□质量记录序号（用两位阿拉伯数字表示）年代号质量记录代号（用汉语拼音字母表示）本公司代号（用汉语拼音字母表示）3.1.6文件的标识3.1.6.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，限于公司内部使用并与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件；需要提供给咨询公司、认证公司和用户使用的文件为非受控文件。3.1.6.2所有的受控文件，如：质量手册、作业文件、外来文件等应在文件的显目位置加盖“受控”印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。非受控的文件加盖“非受控”印章。3.1.6.3作废的文件加盖须“作废”专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖“参考”专用印章。3.1.7文件的发放和领用质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第21页标题3文件和记录控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日3.1.7.1文件发放前应确定发放范围，提出“文件领用（发放）控制清单”，经质保工程师批准后统一由综合部发放。3.1.7.2文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签名领取文件，便于追溯。3.1.7.3领用人应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司综合部，办理核收登记。领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。3.1.8文件的评审3.1.8.1技术质量部应定期组织人员对文件的有效性进行评审,确定是否进行更改以及要更改的内容。3.1.8.2当文件持有人提出文件更改申请时，由技术质量部组织评审。3.1.9文件的更改3.1.9.1文件需更改时，应由文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。3.1.9.2更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。3.1.9.3文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用（发放）清单”的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。3.1.9.4文件的换版与作废（1）文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。A、公司的组织机构发生重大改变；B、引用的法律、法规、标准发生重大改变；C、管理评审的要求；D、文件修订的次数达到五次以上。文件修订状态由0→1→2→3…依次类推，版本号由A→B→C→D…依次类推。（2）作废的文件由文件管理员按“文件发放（回收）登记表”收回。作废文件加盖“作废”印章，管理员填写“文件作废/销毁登记表”。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由办公室保管，加盖“作废保留”印章；需销毁的文件填写“文件销毁审批表”经文件管理部门负责人批准后统一销毁。3.1.10文件的整理归档、借阅和复制3.1.10.1文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第22页标题3文件和记录控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日3.1.10.2因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，经综合部批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由综合部负责收回。3.1.10.3复制管理体系文件须经质保工程师批准，填写“文件借阅、复制申请登记表”办理复制手续，由综合部对复制文件进行编号、标识、发放和回收。3.1.11外来文件收集与识别3.1.11.1综合部应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好“外来文件清单”的收文登记。3.1.11.2工程部在设备监督检验后负责收集检验机构出具的特种设备监督检验报告并将其与设备质量证明文件及安装（改造）资格证明文件等资料一并存档。3.1.11.3有关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。3.1.11.4综合部应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。3.1.12文件的有效性控制为控制文件的有效性，综合部应汇总编辑全公司“有效文件一览表”，并根据修订状态及时调整。3.1.13支持性文件《文件控制程序》3.1.14记录《文件审批表》《文件领用（发放）控制清单》《文件更改申请单》《文件作废/销毁登记表》《有效文件一览表》《外来文件清单》《文件发放（收回）登记表》《文件借阅、复制申请登记表》《文件销毁审批表》3.2记录控制

质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第23页标题3文件和记录控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日3.2.1总则应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。3.2.2职责3.2.2.1综合部是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。3.2.2.2各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交综合部汇总归档。3.2.3记录的编制和审批3.2.3.1各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。3.2.3.2编制完成的质量记录样式由综合部统一编号。3.2.4记录的编号3.2.4.1所有记录按3.1文件控制的规定进行编号。3.2.4.2对电（扶）梯施工记录，应逐台建档，按电（扶）梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。3.2.5记录的填写3.2.5.1记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。3.2.5.2记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。3.2.5.3记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。3.2.5.4记录填写时，记录人员应签名(章)，并填写日期。3.2.5.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。3.2.5.6记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。3.2.6记录的保管3.2.6.1质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由办公室负责保管,质量记录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失等九防要求。3.2.6.2综合部负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第24页标题3文件和记录控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日3.2.6.3采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。3.2.6.4记录保存期限：（1）质量管理工作见证资料保存五年；（2）维保技术档案保存至维保合同中止后二年；（3）安装技术档案：永久保存；（4）仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期；（5）仪器设备档案：至该台设备报废。3.2.7记录的查阅和借阅3.2.7.1在记录保管场所查阅，应经综合部负责人同意，阅后应立即归还保管人员。3.2.7.2需借阅和复印记录时，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，说明借阅/复制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日期。3.2.7.3如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向用户提供记录的复印件，但公司必须留有一份原件。3.2.8外来记录的控制3.2.8.1备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。3.2.8.2顾客的反馈和投诉记录，由营销部负责保管和处理。3.2.8.3其他外来记录由相关部门保管和处理。3.2.9记录的销毁。对于超过规定保存期或无查考价值的质量记录经质保工程师和经理审核后可予以销毁。3.2.10支持性文件《质量记录控制程序》3.2.11记录《文件借阅复印登记表》

质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第25页标题4合同控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日4.1总则评审与服务有关的要求，通过适当的方式与用户进行沟通，以确定用户的需求与期望。4.2职责4.2.1营销部是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。4.2.2其他部门参与合同评审和执行。4.2.3总经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。4.3与用户沟通营销部根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责与用户沟通，包括：用户提出的要求，包括质量要求及涉及可用、交付、服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求；用户没有明确要求，但预期或规定的用途尽量满足；与用户讲清必须遵守的国家强制性标准及法律法规。4.4合同评审的时机4.4.1对施工合同应在正式签订前进行评审，并报总经理批准。4.4.2对标书应在投标前进行评审，报总经理批准。4.4.3评审的内容用户要求是否得到满足；公司是否有提供施工服务的能力；能否满足顾客提出的技术与质量的要求；价格是否恰当，交货期是否能满足要求；资源配备与材料供应能否满足要求。4.5评审的方式4.5.1合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。4.5.2对顾客无特殊要求的安装、改造、维修保养合同，可以授权评审。即可由业务员直接评审后签订合同。评审后在合同上加盖“合同已评审”的标识。4.5.3对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特殊安装、改造、维修保养合同，业务员将顾客的要求填写在“合同评审表”上，传递给工程部、技术质量部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给营销部，营销部将评审结论报总经理批准后与顾客签订合同。质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第26页标题4合同控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日4.6合同的实施4.6.1合同签订后，营销部负责将相关的文件，发到相关部门，作为设计、施工、采购、检测等的依据。4.6.2营销部应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与用户联络，协商解决。并将合同执行和问题处理情况，向总经理报告。4.7合同的修订4.7.1因用户要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由营销部门和用户协商解决，填写“合同修改申请单”，对修改的内容进行评审，填写新的《合同评审表》，同用户签订合同修改协议书作为原合同补充附件。4.7.2营销部应填写“合同修改通知单”，及时通知相关部门，以执行合同修改的内容。4.8合同的保存4.8.1营销部负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表”。4.9支持性文件《合同评审控制程序》4.10记录《电梯合同修改申请单》《电梯合同修改通知单》《电梯合同登记表》质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第27页标题5零部件和材料控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日5.1总则对零部件采购、标识、领用、进行控制，确保零部件、材料的采购、使用满足工程质量要求。5.2职责5.2.1营销部负责零部件和材料的采购、保管和发放。5.2.2技质部负责零部件和材料的入库检验。5.2.3零部件责任人负责零部件和材料的质量控制。5.3零部件和材料分类（1）重要物资（A类）：是指构成电梯安全运行的关键部位的器件。包括：曳引机、门机、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、PC机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。对公司签订的整机购销合同，关键零部件由原厂提供；对改造或需更换关键零部件的电（扶）梯，其零部件必须从专业厂家采购，并索取相关资料。（2）较重要物资（B类）：构成电梯非关键部位的物资，如：钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。（3）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如：五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入A、B类的物资，均属C类物资。5.4采购信息5.4.1工程部根据施工需要并结合仓库的库存情况，编制“采购申请单”并经总经理批准。“采购申请单”必须明确下列采购信息：（1）名称、规格(型号)、数量、等级、交货期限；（2）需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等；（3）验收准则；（4）产品标识、包装、搬运的规定。5.5供方的选择5.5.1供方的选择5.5.1.1对A类物资，由营销部组织调查，收集多家供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，报零部件责任人审核、总经理批准。质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第28页标题5电梯零部件和材料控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日5.5.1.2对B、C类物资，由工程部负责收集供方相关的资料，报零部件责任人审核、总经理批准。5.5.1.3营销部根据审批供方，负责建立“合格供方名单”。5.5.2供方的选择5.5.2.1对A类物资，由工程部组织调查，收集多家供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，报零部件责任人审核、总经理批准。5.5.2.2对B、C类物资，由工程部负责收集供方相关的资料，报零部件责任人审核、总经理批准。5.5.2.3工程部根据审批供方，负责建立“合格供方名单”。5.5.3供方的控制按已划定的A、B、C类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。A类：对施工质量有重大影响的物资，每年至少作一次详细的产品质量保证能力的审核。产品应符合国家有关法规、安全技术规范的要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。对当年使用过的产品，应在审核中记录使用状况。B类：对施工质量有较大影响的物资，每两年作一次对工程使用过的产品质量保证能力的审核，记录使用状况。C类：对施工质量起辅助作用的物资，每两年对所用物资的质量结合使用情况进行分析和市场对比。5.5.4供方的重新评价与更新营销部根据物资在电（扶）梯中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次。5.6采购的实施为确保采购的物资符合规定要求，采购人员应到“合格供方名单”中所列的供应商处实施采购。5.7零部件和材料验收入库5.7.1零部件和材料验收由零部件责任人按照“采购申请单”的内容，对质量证明文件、型号规格、数量、外观质量、材料标记等逐项进行验收。5.7.2质量证明书、材料标记及型式试验报告应符合下列要求：质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件；质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第29页标题5零部件和材料控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准的规定和合同要求；材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致；型式试验报告应在有效期之内。5.7.3对验收合格的零部件和材料，仓库管理员办理入库手续，分类存放。5.8零部件和材料标识5.8.1零部件和材料入库后，仓库管理员应做好零部件和材料的标识，采用挂牌、贴标签的标识方法。5.8.2标识的内容包括名称、规格、型号、数量等。5.8.3对每个或每批零部件和材料应有唯一性标识，标识要求正确、清晰、牢固、醒目，保证可追溯。由于某种原因，造成标识消失破坏，应恢复标识的原样，以保持标识的连续性。5.8.4零部件和材料的追溯路径为：物料标识卡——领料单——安装、改造、维修保养过程记录——产品档案5.9零部件和材料存放与保管仓库管理员应建立零部件和材料台帐，登录零部件和材料的库存量和发出量的动态帐册。5.10零部件和材料领用和使用5.10.1领料者必须在仓库管理员的协助下填写“领料单”，“领料单”一式两份，一份仓库留存，一份本部门留存。5.10.2“领料单”上必须明确所领零部件和材料的名称、数量、规格型号、件号，以便实现可追溯性。5.10.3领用零部件和材料的同时，仓库管理员应将合格证、质量证明书、型式试验报告等资料归入产品档案中。5.10.5在施工过程中，施工人员应做好零部件和材料的防护工作，避免造成不必要的损失。5.10.6零部件责任人应加强对零部件和材料的领用和使用进行监督。5.11支持性文件《采购控制程序》《质量记录控制程序》5.12记录质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第30页标题5电梯零部件和材料控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日《电梯零部件材料合格供方评价表》《电梯零部件材料合格供方名单》《电梯零部件材料采购申请单》《电梯零部件材料领料单》《电梯零部件材料入库验收单》质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第31页标题6作业控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日6.1总则本公司将电梯维修、保养工作通称为作业（施工）。本公司对作业文件、作业过程进行有效控制，确保电梯的技术和安全性能。6.2职责6.2.1质量工程师负责组织作业文件的编制；工程部负责作业文件的符合性审查。6.2.2技质部负责外来作业文件及安全技术审查。6.2.3作业责任人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安全。技术负责人对作业技术、质量负总责。6.3作业文件的控制6.3.1公司根据许可的施工项目、设备类型的不同,采用不同的施工通用作业文件，包括安装、改造方案、维修作业方案和设备操作规程等。6.3.2若通用作业文件不能满足施工的要求，应编制专用的作业文件来指导具体的施工项目。6.3.3作业文件编制、审批6.3.3.1编制作业文件的依据是国家的法规、安全技术规范、标准及用户提供的土建图纸，编制的文件应尽可能满足用户提出的合理可行的要求。6.3.3.2结合本公司的实际，尽量采用工艺先进、成本经济的作业方法。6.3.3.3编制的作业文件应达到符合规范、指导性好、可操作性强要求。6.3.3.4作业文件应明确作业步骤、方法、控制点和控制要求。6.3.3.5作业文件由技术部负责组织编制，工程部初审，技术部技术会审、技术负责人审批。6.3.4作业文件的修改6.3.4.1当国家的法规、安全技术规范、标准发生更改时，公司制订的通用作业文件应及时修改。6.3.4.2更改程序执行3.1.9文件的更改。6.3.5作业文件的实施、检查6.3.5.1作业文件应由综合部发放到相关部门和人员，作业责任人（项目负责人）应组织相关人员学习作业文件。每次作业前，作业负责人（项目负责人）应对作业人员做好技术交底工作。6.3.5.2作业人员必须严格按照作业文件进行作业，在执行过程中若发现作业文质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第32页标题6作业控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日件有错误时，应向作业责任人（项目负责人）报告。6.3.5.3作业责任人（项目负责人）应不定期地监督检查作业人员是否按照作业文件进行作业，作业责任人（项目负责人）有权对不执行作业文件的作业人员进行批评教育。6.3.5.4作业责任人（项目负责人）可以分三个阶段实施检查：a）开工前：检查作业文件是否齐全完善，是否进行技术、安全交底。b）安装、改造、维修保养过程中：检查是否执行作业文件，作业文件的修改是否符合程序。c）完工时：是否按规定整理完善技术文件、各种见证资料。6.3.6外来的作业文件6.3.6.1由用户或制造单位提供的施工图纸、安装说明书等。6.3.6.2在作业前，作业责任人（项目负责人）组织相关人员对外来的作业文件进行审查，审查外来文件的合法性、有效性、正确性、可靠性。6.3.6.3审查时发现有问题，应由作业责任人（项目负责人）与用户或制造单位取得联系，与他们沟通，建议对方修改文件。6.3.6.4若对方不同意修改文件，在作业过程中因此造成的不良后果则由用户或制造单位承担。6.4维修保养过程控制6.4.1日常维护保养6.4.1.1保养计划6.4.1.1.1保养种类包括新安装电梯的免费保养和用户签约有偿保养两种型式。6.4.1.1.2工程部经理依照公司年度保养计划，根据电梯数量、区域，确定保养人员及任务，编制各班的“月度电梯保养计划表”。6.4.1.2保养6.4.1.2.1现场保养人员应不少于二名，其中至少有一人为持证人员。6.4.1.2.2保养员工依照保养计划表到达维修现场，向业主索取机房钥匙，询问电（扶）梯运行情况。6.4.1.2.3进行保养时应做好警告标志和防护措施，并穿戴必要的劳动防护用品。6.4.1.2.4应严格按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG5001-2009）规定的内容进行保养工作，并根据实际情况对必要的项目进行检查。为了记录方便，检查结果质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第33页标题6作业控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日可用规定符号表示：√表合格×表不合格/表无此项,检验不合格项目需在与“用户联系事项”栏中说明。6.4.1.2.5应严格按照维修保养作业指导书和电（扶）梯施工安全操作规程的要求进行施工。6.4.1.2.6保养工作结束后，维保人员应及时填写“电（扶）梯保养记录”并应请业主对维保工作质量签署意见并签字确认。6.4.1.2.7在保养过程中如发现安全隐患，需调整、更换和修理等较大的项目时，保养人员应尽快通知用户和公司，以便及时进行修理。6.4.1.3保养班长应及时向工程部经理汇报日常保养情况，每月将保养反馈记录给综合部人员确认。6.4.1.4保养人员应定期对每台电梯进行较全面检查，并填写“电梯半月、季度、半年、年保养记录”。6.4.1.5工程部经理应定期对维修保养的质量进行监督检查，监督检查采用抽查形式，一般每个维保班组抽查不少于5台，结果填入“电梯保养质量考核表”中。6.4.2故障急修6.4.2.1公司设立专门的24小时召修热线电话，白天由综合部人员接听，晚上直接转到急修值班人员的手机上。6.4.2.2综合部人员接到故障召修电话后，应问清故障的初步情况、是否有人员被关，在“24小时急修服务登记表”上进行记录，并及时通知急修人员。6.4.2.3急修人员根据用户的初步介绍，随带必要的备品备件，及时赶赴现场（一般不超过一小时、市区内要求半小时），以尽快地救出人员，排除故障，保证电梯的运行。6.4.2.4维修人员在处理故障和救援人员时，应严格按电梯维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的规定进行操作。6.4.2.5故障排除后，维修人员应及时填写“电梯应急修理记录”，并由业主代表签字确认。6.4.3大修控制6.4.3.1保养人员在保养工作中如发现安全隐患，需修理较大的零部件时，或急修人员在处理故障过程中遇到较大的故障而不能在四小时内修复时，应及时告知用户和公司。质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第34页标题6作业控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日6.4.3.2大修前，工程部应告知当地安全监察部门。由技术部制定专项施工方案，经技术负责人审批后执行。6.4.3.3大修过程中的检修项目和方法必须严格按照专项施工方案的内容进行。6.4.3.4大修完成后，由检验员依据施工方案规定的内容和要求进行验收，并填写公司制订的“电梯施工自检报告”并报质监局，由其核发“监督检验报告”，（注明大修字样）。6.4.3.5电梯重大修理后必须经检验机构监督检验合格后方可交付用户使用。6.4.4工程部经理每年至少对电梯使用单位进行一次回访，了解电梯的运行状况、维保质量、维保人员的服务情况，并填写“用户回访单”。6.5支持性文件《作业控制程序》《质量与服务改进控制程序》6.6记录《特种设备安装改造维修告知书》《电梯保养计划表》《电梯半月保养记录表》《电梯季度保养记录表》《电梯半年保养记录》《电梯年度保养记录》《特种设备检验意见通知书》《电梯应急修理记录》质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第35页标题7检验与试验控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日7.1总则对电（扶）梯施工过程进行监视和测量，以保证电梯的维修保养满足要求。7.2职责7.2.1技术质量部是检验与试验的归口管理部门，具体负责对施工过程监视和检验工作。7.2.2工程部协助配合技术质量部的检验与试验工作。7.3检验作业文件的控制7.3.1公司应根据许可的施工项目、设备类型编制不同的检验作业文件。7.3.2检验作业文件依据国家的法规、安全技术规范和标准进行编写，由检验责任人审核，技术负责人批准。7.3.3检验作业文件应明确检验项目、方法和判定准则。7.3.4检验作业文件的管理执行3.1文件的控制。7.4电梯日常维护保养质量的检验7.4.1每半年由各班组根据“电（扶）梯定期检验报告”的内容对电梯进行一次全面的检验（其中一次可安排在政府部门的定期检验之前），发现问题及时进行整改，保证电梯安全、可靠地运行。7.4.2工程部定期组织（一般由检验员、各维保班长参加）对维修保养的质量进行监督检查，监督检查采用抽查的形式，每个保养班组的抽查比例应不小于10％，结果填入“电梯保养质量考核单”中。7.5电梯重大修理的检验7.5.1根据不同电梯的修理项目，在施工方案中设定若干个质量控制点，每个控制点必须经相应人员检验合格后，方可进入下一道工序。7.5.2对于一般的质量控制点由班组负责检验，检验合格后可直接进入下一道工序。7.5.3对于关键的质量控制点，在工程部自检合格的基础上，由技质部对修理质量进行确认，对存在的问题进行整改，经公司组织复检合格后方可上报质监局检验。7.5.4工序检验应根据修理的项目和要求进行，并及时填写相应的记录。7.6电梯竣工验收7.6.1电梯安大修调试完毕后，由工程部经理会同调试责任人对电梯进行全面的质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第36页标题7检验与试验控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日自检，自检合格后，向技术质量部提出竣工验收的申请。7.6.2技术质量部应及时安排检验员按照电梯检验作业文件和“电梯自检报告”的内容，对设备进行严格的检验。7.6.3在验收过程中如发现三个以上的重要项目不合格，视为一次不合格，由工程部组织整改后进行重新检验。7.6.4验收过程中由用户负责的项目或整改项目未完成，不作为维修质量判定的依据，由维修人员继续督促用户完成。7.6.5验收合格后，验收人员应把“电（扶）梯自检报告”填写完整，经检验责任人审核和用户同意后，可向检验机构申请监督检验。7.7.电梯监督检验7.7.1竣工验收合格后，由公司负责向检验机构办理申报监督检验的手续，并提供相关的资料。7.7.2检验机构进行监督检验之前，工程部应对设备重新进行全面检查，并做好各项准备工作，争取一次性合格。7.7.3检验机构进行监督检验时，由工程部经理和检验员负责陪同，安装维修班组应做好各项配合工作，对不合格项目及时进行整改。7.8检验与试验记录控制7.8.1检验人员与作业人员应认真填写各项检验与试验记录，并应在检验与试验记录上签署姓名和日期。7.8.2项目完成后应将所有的检验与试验记录归入该台电梯的设备档案。7.8.3对本公司安装、改造、维修和保养的电（扶）梯经检验机构监督检验后应向用户索取一份检验报告复印件归入该台电（扶）梯的设备档案。7.8.4检验与试验记录随设备档案一起保管。7.9检验质量的考核检验责任人应定期组织对已自检合格的设备进行重新检验，以考核检验人员的检验质量，一般每年不少于二次。7.10相关支持性文件《监视装置和检测设备的控制程序》。《纠正和预防措施控制程序》质量保证手册文件编号：KSZS-2016/A共78页第37页标题7检验与试验控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日《不合格品控制程序》7.11记录《电梯(作业)检验整改通知单》《电（扶）梯监督检验报告》（质检所出）《电（扶）梯定期检验报告》（质检所出）《电梯年度自查报告》《电梯保养质量考核表》《电梯维保服务满意度调查表》质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第38页标题8设备试验与检验装置控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日8.1总则对设备和检验与试验装置的采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等进行控制，确保设备和检验与试验装置处于良好的运行状态。8.2职责8.2.1总经理负责对设备和监视与测量装置的采购和报废进行审批。8.2.2技术部负责检验与试验装置的采购计划、开箱检查、检定、校准、维护、标识。8.2.3工程部负责安装设备的采购计划、开箱检查、维护、检修、标识。8.3采购8.3.1工程部和技术部根据实际需要提出设备和检验与试验装置的采购需求计划，填写“仪器设备购置申请单”报总经理批准。8.3.2设备和检验与试验装置的选型应符合技术上满足要求、费用上经济合理、使用上方便可靠的原则。8.3.3营销部根据批准的“仪器设备购置申请单”实施采购。8.4入库验收8.4.1新购设备和检验与试验装置到货后，采购人员组织相关人员对设备和检验与试验装置开箱验收，凭装箱单和说明书逐一核对型号规格、数量、附件及技术资料。必要时对设备和检验与试验装置性能进行试验，合格后由采购人员填写“仪器设备开箱验收单”。8.4.2经验收合格的设备由采购人员填写“仪器设备管理台帐”，建立设备档案。8.4.3经验收合格的检验与试验装置由技术部送计量部门进行检定或校准。若检定或校准合格后转交营销部，由仓库保管员负责填写“仪器设备管理台帐”。8.4.4经验收不合格的设备和检定不合格的，将实物退回采购人员由其办理退货手续。由采购人员与供货方按购货合同规定协商解决。8.5档案管理新购设备在投入使用前，应先建立设备和检验与试验装置档案，其内容至少包括：使用说明书；（2）出厂合格证；质量保证手册文件编号：KS/ZS-2016/A共78页第39页标题8试验设备与检验装置控制第A版第1次修订实施日期：2016年11月01日8.6标识管理8.6.1设备标识8.6.1.1所有的设备由仪器设备管理员统一编号，用“SBXX”表示，其中SB表示设备，XX表示设备的流水号。8.6.1.2设备的状态标识为“完好”和“停用”。8.6.2检验与试验装置标识8.6.2.1所有的检验与试验装置由仪器设备管理员进行统一编号，用“JSXX”表示，其中JS表示检验与试验装置，XX表示流水号。8.6.2.2所有的检验与试验装置应用“三色标识”表明其受控及校准状态，标识上注明编号、有效日期等。其作用为：（1）合格表示该检验与试验装置经计量检定（含自校）合格，或经比对符合规定要求，