企业权限的委任流程图

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档方法：1、及时更新签名卡。步骤：总经理可以作出以下授权：预算主管可在预算内对基金和费用支出有决定权。财务经理方法：1、及时更新签名卡。步骤：总经理可以作出以下授权：预算主管可在预算内对基金和费用支出有决定权。财务经理/会计主管对预领款/现金付款有决定权，必要时需指定权限范围。财务经理/会计主管对银行付款有决定权，必要时需指定权限范围销售经理可签署销售合同，财务经理可决定客户赊销额。生产部经理负责从宝洁订货，入仓，申报残损货物人事部经理负责签署每月工资会计主管决定会计科目和会计流程图并且决定纳税申报财务经理负责安排金融（贷款）和运用适当的金融工具（例如租赁、制造）销售经理和财务经理决定产品价格说明：对下一级委任职责和决定权。输入：从董事会成员到总经理都要有权限的委任输出：签名卡权限的委任宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：内部控制编号：7.3.1要素：权限的委任地点：总部宝洁公司宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：应付帐款编号：6.3.3要素：内部调节地点：总部签名卡签名卡宝洁分销售客户客户服务部财务部销售部管理系统部人事部法律部客户服务部经理财务分析员销售经理管理系统部经理人事部经理法律部经理230精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档现有业务流程调研报告生产计划与控制模块流程编号：AI-PP-030流程名称：人参败毒胶囊生产流程责任人:张川日期:2002-03-21版本: V3.0

流程描述：本流程描述人参败毒胶囊的生产工艺过程，包括提取、干燥、混合、填充、铝塑、包装等工序，并记录相关物流、单据的传递过程。相关岗位职责分工生产部：计划主管、生产主管、工序负责人负责计划、实施。储运部：备料工备料质保部：QC检验、QA现场控制流程详述生产计划根据《周生产计划》排序，将《批生产记录》下达到储运部仓库，仓库按《批生产记录》提前备料。提取车间按《周生产计划》安排的生产时间到仓库领取原料和《批生产记录》。同时要核原料、编号、重量、产品批号等。提取车间按照《批生产记录》的工艺要求，进行煎煮、离心、浓缩、喷雾干燥等操作和记录，喷雾干燥结束后将提取的挥发油及喷雾粉送往固体车间。固体车间到仓库领取《批生产记录》及备好的原料（人参粉），对喷雾粉进行真空干燥及过筛。总混工序将原料（干燥粉、人参粉、挥发油等）进行混合，制成混合粉。填充工序将混合粉进行胶囊填充，然后对胶囊抛光。铝塑工序对胶囊进行铝塑包装，车间填写请验单。QA人员抽检，QC进行成品检验。装入铝箔小袋密封。包装工序根据《周生产计划》包装要求时间到储运部领取备好的包装材料及《批包装记录》，同时复核包材的编码、名称、数量，对产品进行外包装后入库。控制点：根据生产需要将批记录分为两部分《批生产记录》和《批包装记录》，按物料使用先后分三次发放、领用物料。

单据/报表1．《成品入库单》、《包装材料补（退）料单》、《限额领料单》、《包装材料批料卡》、《批生产记录》，《批包装记录》2．《周生产计划》、《生产计划进度表》、《生产、销售统计表》3．《物料进出台帐》、《原辅包装材料接收台帐》、《工时统计表》、《请验单》、《半成品交接表》、《生产部盘点表》、《注塑瓶身瓶底半成品使用记录》、《批号台帐》、炼蜜工序、注塑工序《生产控制台