混凝土搅拌站隐患排查项目清单

隐患排查治理项目清单单位名称（盖章）：淄博庄园混凝土有限公司周村分公司2018年6月1日目 录基础管理类隐患排查项目清单生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）综合性检查序号综合性检查序号排查项目排查内容与排查标准车间级别11资质证照公司级1√2管理机构或人员3安全生产会议有企业法人营业执照，具备企业法人条件应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生资格。并形成会议记录入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录预算10002资金投入核等内容√√4√5安全生产投入√6√7√有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废劳动防护用品管理等内容，有发放记录。 √ √采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。 √ √有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。 √ √安全设施和设备有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容 √ √有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明 √ √内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 √ √安全生产检查 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。 √ √所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。 √ √有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任事故隐患排查治理人员等。 √有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 √ √危险作业管理 批手续办理要求 √有作业人员资格证明、作业票办理材料 √ √24√安全生产奖惩 有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相记录24√有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 √事故管理 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 √27 则》（AQ/T9002）要求 √28 应急预案经专家评审或论证，有相关记录 √材料业病诊疗等有关个人健康资料。 √每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告 √有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 √ √安全生产风险管控定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。 √ √对风险点进行公告警示。 √ √建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求 √ √安全生产操作规程通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知 √ √从业人员熟练掌握，落实规程要求 √ √有制度文件明确特种作业人员资格培训等要求。 √特种作业人员管理有特种作业岗位种类、人员名册。 √ √45相关方安全管理

特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。 √ √在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或46√ 46√ 生产现场类隐患排查项目清单（作业活动）风险点

排查内容与标准

日常检查 综合性检查序号步骤

危险源或潜在事件 工程技

培训教育

交接班 巡检 车间级 公司级编号 类型 名称

123 前4

作业人员未按规定穿戴劳保用品酒后等身体不适情况下上岗作业未认真检查搅拌罐及配套设备是否完好、可靠未对供水设备是否完好

措施 管理措施 措施 措施 措施1、有安全管理制度及安全操

/ 每日3次 每月1次每季度1次未对炉料进行检查，确保其品种规格、1、设备安作规程，并严块度要符合规定 全规定安 执行；2、作业未按规定及时添加润脂和润滑油 装，实行集过程中进行巡 对作业人 配备安全空载试机检查各机械设备工作是否正中控制查，及时制止违员进行安 帽、防7

制定应急预1 生产作业 搅拌作

常8

有必要的章违规行为全培训，提服、防护鞋案，定期开 √ 安全防护 加强对设备检 高安全意防护手套、展应急演练装置；3、查、维护保养，识和操作 护目镜等9作业中

投料速度过快，过多 有漏电保 确保设备处于 技能 防护用按规定顺序开启操作台电源 护、安全联良好状态；4、未按规定操作相关设备擅自离开工作岗位

控装置 落实安全生产责任，加强责任考核14后17生产作业 称重作业 18 作前19

擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备未对设备及现场进行及时清理

设备符合 1、有安全管理 对作业安全技术 制度及安全操 员进行要求 作规程，并严格全培训，

制定应急预/ 案，定期开 √ 展应急演练未检查地磅显示是否正常未指挥车辆在磅上的指定位置停靠作业 车辆上下磅过程中不允许称重操中 设备出现故障、异常现象，未及时处擅自离开工作岗位作业 现场没有清后未按规定穿戴好本岗位的防护用品

执行；2、作业 高安全过程中进行巡 识和操作查，及时制止违 技能章违规行为、加强对设备检确保设备处于良好状态；4、落实安全生产考核1、有安全管理准备

操作前，未检查装载机是否正常，安全装置和设施是否良好

制度及安全操作规程，并严格未对卸料区进行检查，确保正常 执行；2、作

对作业人

1、划定专 过程中进行

员进行安

门卸料区；查，及时制止违全培训，提配备安全2、装载机章违规行为、高安全意 帽、防护制定应急预生产作业 卸料作业 31作业

未在规定区域进行卸料作业

等设备有 加强对设备

识和操作服、防护口案，定期开 √ √中

无关人员进入卸料作业 安全联控查、维护保养，技能；2.装罩等劳动展应急演练装载机作业时，人员在工作区域清理 装置 确保设备处

载机驾驶 防护用品343536 后37

驾驶员离开，车辆未熄火精力不集中，擅自离开工作完毕后，未理现场，工件工具摆放整齐专业人员驾驶车辆

良好状态；4、落实安全生产考核1、有安全管理

人员持证上岗作业

未按规定穿戴好本岗位的防护用品 制度及安全操1.对作业人40

酒后等身体不适情况下上岗作业未对搅拌车进行检查，确保车辆性能完好、外观整洁

作规程，并严格员进行安执行；2搅拌车符 过程中进行巡 高安全意

制定应急预生产作业 运输作

41

合安全技查，及时制止违识和操作术要求 章违规行为技能；2.

/ 案，定期开 √ √展应急演练作业 运输途中搅拌罐未保持慢速旋转 加强对设备检 辆驾驶人中 违章驾驶车辆 查、维护保养，员持证上作业 作业完成后在指定地点洗车、停

确保设备处于 良好状态；4、后未安规定对车辆维护保养

落实安全生产考核49

酒后等身体不适情况下上岗作业未对使用工具、设备进行检查

1、有安全管理制度及安全操未按要求停电，不停电，停错不该停电 作规程，并严格位置，带负荷拉闸，无两人进行 1、按规定执行；2、作业线路上误送电

过程中进行巡查，及时制止违

对作业人员进行安 配备防护5

机电维修

备；2、电 全培训，提手套、绝缘制定应急作业 未按要求先检查后送电；检查不到位动工具、电章违规行为、高安全意 手套等劳案，定期

√ √ √ √作业中

未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送 气设备

加强对设备检

识和操作 动防护用展应急演练电，无人监护 有漏电

查、维护保养，技能。电工 品未按要求接地或接地不良 护等安

确保设备处于

持证上岗

装置 良好状态；4、落实安全生产5657 后58

未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷 责任，加强责超限 考核作业完成后未按规定，对现场进行清理作业人员未持证上岗6 检维修 用火作 未对电气焊设备进准备 备状态正常作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施现场消防器材准备不足

1、有安全管理制度及安全操作规程，并严；2、作业 配备防过程中进行巡 对作业人 服、绝设备符合查，及时制止违员进行安鞋，电焊手套、防护面

√ √ √ √两个工件组对时，固定不牢靠。 安全装置 加强对设备检 高安全意罩、护目镜展应急演练未使用套头式面罩或带护目镜电焊回路不与焊件直接相连焊接 电焊机手把线、地线绝缘皮破

保持完好查、维护保养，识和操作确保设备处于 技良好状态；4、落实安全生产

等防护用品更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶 责任，加强责任内 考核电焊把、焊条及焊接工件随意摆放橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢 开启气瓶阀门时，未用专用工具，开气割 速度过快气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业未按规定开启、关闭相关阀门 作业后，工具设备未放回指定地点角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切作业 断电源后方可离开后 电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方安装临时线路人员未持有电工作业证作业前798081

未按规定办理作业证临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎临时用电线路架空高度在装置内低于

1、有作业审批制度及安全操1、按规定作规程，并严格2.5米，道路低于5米 执行；2、作业82

使用专用工具及设

过程中进行巡查，及时制止违

对作业人员进行安 配备防护7

临时用电 83

现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措备；2、电 全培训，提手套、绝缘制定应急动工具、电 高安全意 手套等劳案，定期

√ √ √ √施 气设备等

加强对设备检

识和操作 动防护用展应急演练现场临时用电未安装漏电保护器 有漏电

查、维护保养，技能。电工 品停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人 装置电工工具绝缘不良

确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任

持证上岗电箱安装位置不当，现场重要或危险部 考位，没有醒目电气安全标志搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理设备未作保护接零或无漏电保护器909091929394作业后95作业前高处作业969798未对现场进行清理不按规定要求办理作业许可证未确保个人防护用品完好并正确穿戴作业人员未进行安全教育现场未设置安全警戒标志或警戒线监护不足，监护人不到位作业人员未佩戴安全带作业人员未携带工具袋或工具未放入工具袋垂直分层中间未有隔离设施所需工器1、有作业审批方案并严格执行；2、作业过程中现场监护，对作业人 配备防员进行安 服、安8检维修具、防护器及时制止违章全培训，提帽、安全案，定期开制定应急预√√√√99具符合要求100作业中违规行为；3、加强对设备检确保设备处于良好状态高安全意绳、安全鞋展应急演练识和操作 等劳动防技能 护用品101102103作业后现场没有清理，拆架子板等风险点

现场类隐患排查项目清单（设备设施排查内容与标准

综合性检查 专业检查

季节性检查现有控制措施

交接班

巡检 车间级 公司级 公司级 公司级 公司级编号 类型 名

序 项号

标准 工程技术

管理措施

培训教育个体防护应急处置 /

每日3

每月1每季度1每半年1每季度1

活动或节假日措施安装牢固支脚筒或支架稳固本体各传动机构、工作装置、制动器等均紧固可靠各机械润滑部位润滑良好

措施 措施 措1、作业人

次 次 次 次 次 前1、采取集1、制定了检查、维员经三级

1、设置急安全装

完好 2危险部备的安全操作规程，合格后

为职工配停按钮；

搅拌 罐7

置 过载保护装置电气与机械联锁位设置了并严格执行；2、作岗、装置等应完好、可靠 安全防护业前对设备进行点作业人员电气控制系统运行良好。各按、设检；3、每月对设备进行安全备有过载进行全面检查；4

备安全 2现场帽、手套 备灭火等防护用器、药品品 等

√ √ √ √ √ √确运转声 用电满“一机一开关一电气 护”情况

保护等装每年对设备进行集安全意识置 中维护保养 和操作能121314 环境15

电动机和电器元件的接线牢固按规定进行接地，接地线应连接可靠环境安全要求伤档位清楚有效，动作反应灵工作敏；上下驾驶室扶梯完好稳16装置固。驾驶室门、窗玻璃完整、座椅完好牢固液压泵、工作分配阀及先导阀、转斗油缸、动臂油缸、17装载18生产设备 机

无渗漏现象蜂鸣器有效，无故障

1、制定了检查、维护等管理制度及设 对作业1有制动备的安全操作规程，员进行等安全装并严格执行；2、作全培训，提为职工配制定应急置；2、各业前，对设备进行点高安全意备防护服预案，定旋转部位检；3、每月对设备识和操作等防护用期进行演设置防护进行全面检查；4、技能作业品 练

√ √ √ √ √ √仪表清晰不松散，不破皮。

装置 每年对设备进行集 人员持证中维护保养按规定 上进行检测底盘滞。钢圈无变形，螺栓无松等装动，不缺损。置 各轮制动有效。手脚刹车及拉杆的固定、连接完好。储气筒无渗漏。转向绞节完好。各绞节联接松动，润滑良好转动轴螺栓无松动或缺损；传动轴十字节应保持紧固方向盘的自由间隙左右各不15中无轻飘、摆振、抖动、阻滞、跑偏及蛇行现象风扇皮带无松动现象气门室盖、边盖、油底壳等部位无机油渗漏现象发动发动机工作正常，每种工况机293031

工作良好，各部位无异响；发动机及附件保持清洁，无油污，无锈蚀气，排气管不冒黑烟应有油泥、积灰、杂物正常

1护等管理制度及设

对作业人32 1备的安全操作规程，

1、有车载搅拌 发动机中间略偏上位

等安全装

并严格执行；2、作

配备防护

灭火器；置、各 高安全意 2制定应生产设备运输

业前对设备进行点 手套等防

√ √ √ √ √ √车 33

滤芯清洗或更换时间应符合说

旋转部位

检；3

识和操作

护用品

急预案，明书规定

设置防护

进行全面检查；4、技能作业 定期进行装置风扇皮带不应开裂，松紧带应符合要求水温应符合要求36拌系统脱挡、漏油

每年对设备进行集中维护保养

人员持证 演练上岗传动轴连接牢固、运转平稳，不应有异响和漏油说明书规定胎气压应符合说明书规定方向盘的自由度应符合要求或损伤；筒体与托轮接触良好，不应跑偏、窜动；筒体不应有严重变形搅拌系搅拌筒内的搅拌叶片、导向叶片统4445

书规定，不应磨损重破损、变形和积灰异响，不应漏油液压系液压系统工作压力应符合说明统

漏合要求压力表应指示灵敏、刻度清 1、制定了检查、维 1有紧急晰、铅封完整，表盘上应有1

对作业人

停车装空气 最高工作压力警示线，并在 集中控 备的安全操作规程，员进行安为职工配置、现压缩 安全检验周期内使用 制、按并严格执行；2、作全培训提备防护

场配备灭生产设备

装置温度计应刻度清晰，并在检规定安装

高安全意镜等防护

火器、药

√ √ √ √ √ √机 4950

验周期内使用安全阀应铅封完好，并在检验周期内使用；

防护盖、罩

检；3进行全面检查；4每年对设备进行集

识和操作 用技能

品等；3、制定应急预案，定期进行演51

液位计（油标）标识应清晰、准确，并设有最低、最高油位标记为无负荷状态；应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB23821的相关规定。

进行检测 练附件应完好、有效55电柜、同步电机的屏护栅栏55电气应齐全、可靠接地线应连接可靠，线径截安全面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定 本体称体四周间隙合适 地槽积水在称体下平面以下

按规定建

1、制定了检查、维员经三级

为职工配制定应急

并严格执行；2、作岗；2、对备防护眼预案，定生产设备地磅运转62

确传感器电缆或信号电缆良好

安全技术要求

业前，对设备进行点作业人员检；3、每月对设备进行安全进行全面检查；4每年对设备进行集安全意识

镜等防护期进行用品 练

√ √ √ √ √ √6364 65

电气线路完好无破损裸露等 中维护保养 和操作技情况 能称重显示控制器无潮湿按规定进行接地，接地线应连接可靠生产设施沉淀66整体 池体完好，无破损 按规定建1、制定了检查、维对作业人 / 制定应急 √ √ √ √ √ √池 67

预案，定围堰完好

防护栏 格执行作业前全培训对设备进行点检3高安全意每月、进行全面检识和操作

期进行演练安全装置12

设置小心坠落等必要安全警示标志，保持完好期进行绝缘测试绝缘和接地故障保护完好可靠

查定期进行集中维 技护保养按规定进行检测变压器损变压器运行过程中，内部无异常响声或放电声应有符合规定的警示标志和遮拦 1、对作业

1、制定了检查、维人员进行线路的导电性能和机械强度符1合要求 建设安

护等管理制度及设安全培训，