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PAGEPAGE1内部审核实施计划及报告范例内部审核是企业内部自我监管的重要手段。正确地进行内部审核可以及时发现和纠正经营管理中的问题，提高企业效益，更好地服务于企业的发展目标。下面展示一个内部审核实施计划及报告范例，供参考。内部审核实施计划一、审核范围及目的本次审核的范围为企业管理、财务、生产等方面，旨在检查公司内部经营管理是否规范、管控是否到位、控制风险能力是否符合标准，并根据发现的问题提出改善措施，进一步提高企业的经营效益和管理水平。二、审核时间本次审核预计于2019年6月10日至6月20日进行，具体时间安排由审核组组长另行通知。三、审核人员1.审核组长：XXX2.审核组员（3人）：XXX、XXX、XXX审核组长具有内部审核经验和专业知识，审核组员具备相关专业知识和审核经验。四、审核程序1.准备工作（1）了解被审核部门的组织结构、职责和工作流程；（2）熟悉被审核部门的管理制度、规定和流程；（3）收集有关数据、记录等。2.现场审核（1）现场观察：仔细观察各个部门的工作环境、设备设施、文件资料等方面的情况；（2）访谈：与各个部门的负责人和工作人员进行访谈，了解工作流程和具体操作情况；（3）检查记录：检查各项制度、规定和流程的执行情况，评估效果和管控能力。3.总结分析（1）总结审核结果，列出发现问题清单；（2）制定整改方案和措施；（3）提交审核报告。五、审核报告审核报告由审核组长撰写，包括以下内容：1.审核范围、目的和时间；2.审核程序、方法和结果；3.发现的问题和整改建议；4.审核人员签名和日期。内部审核报告范例公司名称：XXXX内部审核报告审核部门：管理、财务、生产等审核时间：2019年6月10日-6月20日审核人员：XXX、XXX、XXX审核范围及目的：本次审核的目的是检验公司内部经营管理是否规范、管控是否到位、控制风险能力是否符合标准，并根据发现的问题提出改善措施，进一步提高企业的经营效益和管理水平。审核范围包括管理、财务、生产等方面。审核程序、方法和结果：审核组采取了现场观察、访谈和检查记录的方法对各项工作进行了全面检查。通过审核，我们发现了一些问题。发现的问题和整改建议：1.经营管理方面问题：公司内部管理制度较为混乱，管理人员对制度的认识不够深刻，制度执行效果不佳。建议：加强管理制度的建设，推行负责制，通过培训等形式提升管理人员的管理能力。2.财务方面问题：公司财务管理中存在一些漏洞，例如票据管理不规范，资金清算不及时等。建议：建立完备的财务管理制度，规范票据管理流程，加强资金清算管理，确保资金使用的规范和安全。3.生产方面问题：生产物流配送不及时，仓库管理不规范，现场作业管理混乱。建议：加强对生产流程的管理，并建立相应的

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