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/银行股份有限公司督查、督办制度模版一、制度简介1.1制度目的本制度的目的是建立银行股份有限公司的督查、督办制度,健全公司督查、督办工作机制,强化对公司各项业务的监督和管理,确保各项工作顺利开展,防范风险。1.2制度适用范围本制度适用于银行股份有限公司全体员工。1.3制度内容本制度包括督查、督办办法、督查、督办程序。二、督查、督办办法2.1督查、督办的定义督查和督办是对下级单位或个人的工作和管理情况进行监督、检查和办理的工作方式,其目的是通过检查和反馈,达到规范行为、提高工作效率、改进管理、防范风险的目的。2.2督查、督办的原则(1)权责明确:明确划分各级管理机构的权责,明确各级督查、督办的职责和权限;(2)程序规范:督查、督办程序标准化,形成相对稳定的督查、督办流程;(3)公开透明:督查、督办结果及时公布,让所有人都能看到结果,保证公正公平;(4)依据规范:督查、督办要依据法律法规、政策、制度和工作规范作为依据;(5)注重效果:督查、督办要注重结果,应具有一定的针对性和实效性。三、督查、督办程序3.1督查、督办的实施督查、督办由领导或授权的督查、督办人员进行,督查、督办的对象为直属或下级单位、分支机构或个人。3.2督查、督办的程序(1)督查、督办计划的确定:制定督查、督办计划,按时间表安排工作,明确目标、检查范围和项目。(2)通知、准备:通知被督查、督办的单位或个人,做好准备工作,如提供相关资料。(3)实地督查、督办:实地进行督查、督办,记录督查、督办情况、问题和咨询内容。(4)总结、报告:按督查、督办程序总结工作,撰写督查、督办报告。(5)整改、落实:针对督查、督办结果,督促被督查、督办的单位或个人立即改正,确保整改措施得到落实。(6)反馈、考评:对整改措施的落实进行跟踪、考评,及时反馈整改结果。四、督查、督办内容4.1督查、督办的内容(1)执行公司制度、政策、规范等方面的督查、督办;(2)涉及风险的业务和岗位进行督查、督办;(3)关于工作程序是否规范、文件是否规范、工作效率和效益是否合理等方面进行督查、督办。4.2督查、督办的频度督查、督办的频度应根据实际情况确定,实行定期或不定期,包括日常督查、督办、专项督查、督办、重点督查、督办等。五、总结督查、督办制度是银行股份有限公司实现规范管理、防范风险、提高工作效益的重要
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