物料领发调拨规定_第1页
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文档简介

/物料领发调拨规定一、目的与适用范围1.1目的为了规范公司物料领发、调拨行为，优化物资管理流程，提高工作效率，规定本公司的物料领发调拨规定。1.2适用范围适用于本公司所有员工（包括全职、兼职、临时工等），所有领用、发放、借用、调拨等公司物料资产。二、基本原则2.1遵守领用制度所有物料领用均需遵守制度规定，未经批准，不得擅自领用。2.2责任明确物料领用需将责任明确确定，并有签字确认。2.3严格执行库存管理物料领用需支持库存管理流程，并在库存管理系统中做好领用、发放、归还的入库记录。2.4资产安全保护所有物资资产应回收，避免审计问题由盲区引起。三、物料领用的流程3.1领料单填写领用人员填写领料单，包括领用物料名称、数量、领用原因、领用人姓名等信息。3.2领料单审批领料单需由部门领导审批，审核内容包括领用物品是否对工作必需，并向领用部门明确领用文号。3.3物资出库经过审核的领料单需提交给仓库管理员用于办理出库手续，凭借领用人身份亲临库房领取领用物品。3.3库房内领用物品范围领用物品为原则上与“工作有关”的物品，主要包括：办公用品、耗材、生活用品、设备等等。3.4出库登记记录领用人需要在出库台账上签字，表示已领取该物品。3.5物料归还流程借用期满或完成领用后，领用人应将该物品归还给仓库管理员，并在归还台账上签字，并删除所有记录。3.6物品损坏情况倘若物品损坏，领用人需要尽快向仓库管理人员报告，并承担赔偿责任。四、物资调拨的流程4.1下午领料单填写申请调拨物料的领取部门填写调拨申请单，申请单上需要说明调拨物品名称、调拨数量、接收部门、申请人及主管签名等信息。4.2申请单审批调拨申请单需经过部门主管审核，并报相关领导审批。4.3物资调拨在申请获得批准后，调拨人员需提供原物料，交由仓库管理员办理物资调拨并打印调拨单。4.4调拨单操作及记录调拨单由各部门领导审批，并由相关人员签名确认。并向调拨后的部门送达确认物资是否正确接收。4.5记录更新当物资调拨完成后，需在资产管理系统中更新该资产的存储地址，并更新该物资的状态及数量等信息。五、物料领发调拨的责任5.1权责分明领用人与保管人需对自己的工作外出索领行为做好记录准确记录，明确责任愿景。5.2评价制度员工的物资管理行为必须符合公司规定，相关工作人员资产管理行为要进行考核。5.3违规处理如对物料领发调拨规定进行违规操作，将视情况进行处理，严重者将视情况进行相关法律追责处理。六、物资盘点6.1盘点范围公司每半年对物资进行一次盘点，另根据实际需求，随时开展局部盘点。台账中明确了诸如：物资名称、入库时间、领用记录、调拨交接

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