南宁市兴宁区交通运输服务中心

南宁市兴宁区交通运输服务中心2021年度部门决算目录第一部分：南宁市兴宁区交通运输服务中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市兴宁区交通运输服务中心2021年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分：南宁市兴宁区交通运输服务中心2021年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况。二、2020年度一般公共预算支出决算情况。三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2020年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：南宁市兴宁区交通运输服务中心概况一、主要职能（1）负责辖区公路、水路交通运输行业的指导服务、监督管理及调查统计；监管水路运输市场经营行为，查处违法运输行为，保护合法经营者的权益；依法对辖区三类机动车及摩托车维修经营许可受理审查和资质管理，对从事水路运输活动的企业、船舶的资质进行审核、批准、颁发有关证照实行监督管理；协助拟订城区公路、水路运输行业发展规划；负责恩情况有关水路交通基础设施项目的建设和监督管理。（2）承办城区人民政府交办的其它有关事项。二、部门决算单位构成兴宁区交通运输服务中心至2021年12月31日，事业编制8人，实际在职在编8人。2021年4月调入1名在职在编人员。我所2021年度无变动。第二部分：南宁市兴宁区交通运输服务中心2021年度部门决算报表（详见附件：南宁市兴宁区交通运输局2021年度部门决算公开附表）第三部分：南宁市兴宁区交通运输服务中心2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况（一）本部门2021年度总收入144.76万元，其中本年收入144.76万元,较2020年度决算数减少19.59万元，降低11.91%。收入具体情况如下。1.一般公共预算财政拨款收入144.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少19.59万元，降低11.91%，主要原因一是办公经费标准调整；二是绩效工资标准调整。2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有事业收入。5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有经营收入。6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无其他收入。7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长（下降）0%。（二）本部门2021年度总支出144.76万元，其中本年支出144.76万元,较2020年度决算数减少19.59万元，降低11.91%。支出具体情况如下：1.社会保障和就业支出19.94万元，较2020年度决算数19.15万元增加0.79万元，增加5.06%。开支主要用于工作人员全年养老保险、职业年金缴费单位部分支出。变动主要原因是：2021年相应养老保险、职业年金缴费增加。2.卫生健康支出10.60万元，较2020年度决算数14.30万元减少3.7万元，降低25.87%。开支主要用于工作人员全年医疗保险、失业保险、工伤保险等险种缴费单位部分支出。3.交通运输支出104.16万元，较2020年度决算数121.64万元减少17.48万元，降低14.37%。开支主要用于：1.工作人员工资福利发放；2.日常办公业务支出；3.部分道路建设项目支出。变动主要原因是：工资标准调整。4.住房保障支出（类）10.07万元，较2020年度决算数9.26万元增加0.81万元，增加8.74%。开支主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。变动主要原因是基数调整。5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有结余分配。6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少（增加）0万元。二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况兴宁区运输服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出144.76万元，较2020年度决算数增加减少19.59万元，降低11.91%。其中：基本支出131.81万元，项目支出12.95万元。兴宁区运输服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.35万元，支出决算为144.76万元，完成年初预算的85.99%。一般公共服务支出（类）年初预算为168.35万元，支出决算为144.76万元，完成年初预算的85.99%。年初预算数为168.35万元，调整后预算为144.76万元，支出决算完成调整后预算100%。具体情况如下：1.社会保障和就业支出19.94万元；2.卫生健康支出10.60万元；3.交通运输支出104.16万元；4.住房保障支出10.07万元；三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出144.76万元，支出具体情况如下：工资福利支出119.83万元。（二）商品和服务支出24.93万元。四、2021年度政府性基金支出决算情况兴宁区运输服务中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。兴宁区运输服务中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况兴宁区运输服务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。兴宁区运输服务中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元.其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排兴宁区运输服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，兴宁区运输服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。本部门无机关运行经费支出（二）政府采购支出情况说明。本部门无机关运行经费支出（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。无国有资产则在相关的资产后填0。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金7.00万元，占一般公共预算项目支出4.8%。第四部分：名词解释一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1二、事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数2.人员