日化用品企业公司总务管理制度

日化用品企业公司总务管理制度第一节XX企业集团写字楼管理制度为了确保日常写字楼的办公秩序,并做到清洁、文明、安全，特制定本制度：安全保卫公司在楼层进出口部位及各要害部门安装保安系统。由总务部属下的保安部门负责监视、发现情况及时报告处理。公司要求各部门员工有效的利用好正课时间，若无特殊情况，晚间原则上不再安排加班，各职员也不再进入写字楼。写字楼自下午6点起即开始关闭。公司保安实行24小时执勤巡逻制度，并将总裁办（包括档案室财务部及车库）作为重点保护对象。总台处设保安值班处，对来访人员，一律实行登记制度，以避免闲杂人员及不正当人员进入写字楼，以杜绝意外事件发生。清洁卫生工作总裁、副总裁的办公室卫生由秘书打扫，其钥匙由秘书负责保管。部门卫生由各部门采取轮流值班的办法，纸篓由总务部清洁工负责清倒。各公共场所、会议室、接待室、走道、大院、公司门前、洗手间、冲凉房、停车场卫生由总务部清洁工负责。其它规定上班时间严禁在办公室用餐。严禁在办公室吸烟及处理私人事物。设吸烟处（室），任何人不得在办公区域吸烟严禁写字楼内大声喧哗，以免影响他人正常办公效果。此规定由总务部具体负责监督检查，必要时可报公司总裁、付总裁处理。未尽事宜在执行过程中逐步完善补充。第二节保安员违章扣罚规定保安员必须遵照“来访登记、出入车辆检查、当班巡察（如商场、写字楼、宿舍）员工辞退配合、水电表抄记参与、租金收缴配合”的规定范围例行职责。凡缺项漏项、记录不全或不真实填记，每发现一次则对责任人处5-20元罚款，三次以上予以辞退。总务部经理巡察发现有违“保安日常巡察内容记录表”中任何一项未处理则扣罚当值保安及保安队长5-30元，严重则予以辞退。保安员工作心不强或不能在限定的时间内熟悉业务，即不能发现问题又不具有履行职责解决问题的素质，经多次教育仍无提高则予以辞退。衣冠不整、举止礼节不标准予以调换工作岗位或作辞退处理。不服管理、顶撞上级工作安排予以开除。以规定如有更改或补充公司另行通知。第三节员工宿舍管理规定严禁在宿舍内乱拉乱接电线或使用家用电器（如：电饭煲、电热器、电炉及高功率视听器材）。未经公司同意不得私自更换房间及床位。不得带非公司人员进入员工宿舍（或留宿），以免发生物品丢失现象。为未经公司许可，不准在宿舍生火做饭。凡违背上述规定则处责任人5-200元罚款，情节特别严重予以开除。此规定由总务部监督执行。第四节物业管理工作规定一、商铺招租总务部绘制商铺平面图，并注明档号、m2数、历史价格。适时提出各铺位升降价格报公司决策。制订招租策划方案报公司决策。二、合同签定：原则上由公司法务部会同总务部共同负责。特殊情况由公司临时指定“委托代理人”。凡公司合同需加盖公司印章方可生效。三、水电表抄记坚持两人共同抄、记。设专卡、专帐。四、租金收缴由保安及商场管理员共同参加负责。财务人员亲自现场操作并跟踪全过程。五、安全保卫工作每日24小时均有保安巡逻。对巡逻中所出现的问题，在不危及我方人身安全情况下不予使用武力。坚持对外事件的处理：要充分利用好公安、工商、110等办法进行恰当处理。第五节XX集团员工食堂管理制度为规范员工食堂管理，提高服务质量，逐步使食堂规范化，使员工有一个清净、有序的就餐环境，特制定此制度。一、对就餐人员的要求公司员工须在食堂就餐的应在规定时间内挂牌预订，超过规定时间食堂不再接受订餐或更改预订。没有预订而在食堂就餐者经发现处以每次10元罚款，当月累计达三次者予以通报批评。非本公司员工原则上不允许在食堂就餐，如公司员工的直系亲属来访需在食堂就餐的应向食堂管理员说明并交纳餐费后方可用餐。（五天内按正常标准收费，超过五天收取50元/月人生活费，即每天每人约1元7角，按实际就餐天数收取。）食堂内严禁抽烟，不准大声喧哗、吵闹，夏天不准光脚、光膀子进入食堂。员工就餐时须自觉排队，不得插队、推搡、拥挤，爱护公物，保持就餐环境的清洁和安静。自3月20日起食堂将公布每周菜谱，以方便员工就餐。公司总务部不定期以调查方式征求就餐人员对食堂的意见，以改进食堂的管理，员工对食堂方面的意见或合理化建议也可以书面交到总务部，不得与食堂管理人员发生争执。食堂内的电视机在规定时间开放，工作时间严禁打开，使用时不得频繁换台或音量过大，以免影响他人。本制度由公司总务部解释并监督执行，自公布之日起生效。二、食堂工作人员违章扣罚制度１、每发现一次菜米中有鼠粪、杂物、沙、石，对责任人作10元扣罚，二次扣20元，三次予以辞退。２、工作间、仓库有老鼠、苍蝇每出现一次扣罚责任人20元。３、衣冠不整、不修指甲、便后不洗手、餐具、用具未及时消毒，每次扣罚责任人10元。４、采购使用腐烂变质的食物已经发现即予辞退。５、未按要求制作或填报各种单据，每发现一次扣责任人5元，经多次教育不改者予以辞退。６、未按要求的人数进行采购或采购的物品未经验收即投入使用，每出现一次扣责任人10元。７、未按要求进行盘存、上报日报、月报及公布出日收支情况每出现一次扣罚出事人20元，二次辞退。８、采购价格高于市场价格、查实后予以开除，并处责任人200元罚款。９、计划不周造成多购或少购，每出现一次，视其情节处5—20元罚款，损失部分及少购部分由责任人承担。１０、盘存物品抽查数量缺少，按缺少部分的200%处罚责任人。１１、工作技能偏低达不到公司要求作辞退处理。１２、顶撞管理，拒不按制度办事，予以开除。第六节车辆管理标准一、主题内容与适用范围本标准规定了车辆的管理、调度、维修、保养、违章扣罚、费用报销与监控等项内容，旨在强化管理，堵塞漏洞，确保安全，杜绝违章操作，控制费用支出。本标准适用于集团公司所有公用车辆的管理，不适用于专用车辆。二、引用标准和文件《中华人民共和国道路交通管理条例》三、管理职责与权限1、车队由企业管理部直属管理。2、所有公用车辆的调派等事项由企业管理部统一组织管理与调配。3、凡需使用车辆的部门在提出用车申请后，由企业管理部统一安排调度。4、非因公用车，车辆主管人员有权拒绝派车。5司机有权拒绝未经审批的出车要求。四、管理内容与要求1、司机与车辆的使用管理（1）、所有的汽车司机由集团公司车队统一调配，所有的车辆维修与保养费用由集团公司车队统一审核，统一建档。（2）、各分公司的车辆由分公司经理指定具体负责人，并接受集团公司车队在业务上的指导或协调。（3）、集团公司车辆实行派车登记审批制度。用车部门须填写“用车申请/派车单”报企业管理部审批，车辆统一由车队主管分派。每次用车后，司机要如实填写“出车记录表”，并由用车人签字后交给车队留存。（4）、为做好计划用车，各部门应尽量提前半天将“用车申请/派车单”到企业管理部办妥审批手续。紧急用车或特殊情况除外。（5）、上午8时前或星期天需用车的，须于前一天下午6点之前办妥有关审批手续和派车单，否则不能保证用车要求。（6）、没有派车单的，司机有权拒绝出车，在没有“用车申请/派车单”的情况下，司机自行出车的，保安有权不予放行。（7）、各部门需使用车辆而企业管理部或车队负责人不在公司时，司机应要求保安与上述负责人电话联系同意后方可给予放行，待其回公司后再补签有关手续。（8）、企业管理部出差或出外时间较长时，可由车队主管代理其签办有关手续，以免贻误工作。（9）、送货车辆凭“送货单”放行，不需开具“用车申请/派车单”。（10）、总裁、副总裁的车辆属于专用车辆，专用车辆不需开具“用车申请/派车单”。（11）、集团公司所有公用车辆均实行“单台车辆行车记录制”，每次出车必填，当月全部行车记录须于次月5日前交回车队，外地车辆用特快专递寄回公司车队。2、车辆的维修与保养管理（1）、车辆的维护与日常保养由该车司机负责，司机应对车辆勤于（2）、司机不能修理的或车辆出现较大故障需要修理时，司机应将需要修理的部件或需要更换的零配件列出清单，并连同费用预算单一起报车队主管核查确认，经确认无误后，由司机到公司指定的修理厂进行维修。（3）、出车在外的车辆在行驶的途中需要修理或更换零部件的，司机应尽可能向车队负责人电话汇报。司机回公司后应将修理的原因向车队主管汇报，并将更换的零部件交给车队主管。在发票上，应由用车人签署证明。（4）、凡因司机操作或保养不当而出现的车辆损坏送厂修理，对责任司机处以维修费总额的30%的罚款。3、车辆违章处罚的管理（1）因证件过期或证件不全、违章行驶、违章停放、冲红灯、压实线、违禁时间进城等原因所造成的罚款、抄牌或吊扣驾照等，由司机个人承担所发生的费用的50%，因抄牌、吊扣驾照而不能出车的时间按事假处理。（2）、车辆的有关证件，司机必须在有效期10天前向车队负责人汇报，由车队负责人安排时间到交通监管部门办理有关手续。（3）、司机行车前未进行热车及对油、水、灯光、刹车、轮胎等进行检查的，每发现一次处以30元的罚款。（4）、冬季汽车水箱未加防冻液而造成发动机或水箱损坏的，一次性处以500元罚款，并予以开除。（5）、未按本标准第4.1.11条款规定的要求认真做好行车记录或行车记录数据虚假的，每天处以责任司机10元的罚款。（6）、凡未经批准开车办私事或给他人办私事，一次处以50—200元的罚款，对拒不承认错误的予以开除。（7）、盗窃油料、偷换轮胎及零配件和修车拿回扣者，经查实后按实际价值的200%罚款，并予以开除。（8）、因司机保管不当造成证件、工具、物资丢失，其补办证件或补购物品的费用由司机承担。（9）、对长时间停车开冷气的司机，每发现一次罚款50元。（10）、本章所述的罚款，集团公司车队和分公司应于次月5日前列表上报企业管理部并经副总批准后转财务部从其工资中扣除。4、车辆档案的管理车队应逐渐建立“车辆档案”，档案内容应包括司机的各种证件的副本、历次大修情况的记录，每笔费用与累计费用、司机变动、事故处理、司机行车里程、油耗数量等情况，并如实进行登记。5、检查与考核（1）、车队负责人每月应对司机的日常工作表现、油耗情况、原始记录等进行检查与考核。（2）、检查与考核的主要内容是：①日常工作表现；②车辆维修保养情况；③用车情况；④技术水平（3）、车队负责人对各司机考核后提出具体意见，经企业管理部审查、报副总核批。（4）、车队负责人对车辆所发生的费用应进行核查，具体核查方法由车队负责人自行决定。6、费用报销程序按附件A《车辆费用报销程序图》执行。7、传递手续与报表（1）、按附件B《用车申请