安徽天太太阳能光伏工程程序文件和公司治理的核心原则

安徽天太太阳能光伏工程有限公司 程序文件编号:JQES-CX-TT-2017版本：A受控状态:受控编写：卢胜审核：王凯批准：余荣恒程序文件目录序号文件名称备注1文件和记录控制程序JQES-CX-01-20172环境因素识别与评价控制程序JQES-CX-02-20173危险源识别和风险评价程序JQES-CX-03-20174法律法规和其他要求控制程序JQES-CX-04-20175信息交流管理程序JQES-CX-05-20176人力资源及培训管理程序JQES-CX-06-20177施工设备控制程序JQES-CX-07-20178工作环境管理程序JQES-CX-08-20179与顾客有关过程控制程序JQES-CX-09-201710与顾客沟通服务和满意度测量控制程序JQES-CX-10-201711采购控制程序JQES-CX-11-201712环境职业健康安全运行控制程序JQES-CX-12-201713事故报告处理程序JQES-CX-13-201714紧急准备和响应控制程序JQES-CX-14-201715施工过程控制程序JQES-CX-15-201716标识和可追溯性控制程序JQES-CX-16-201717顾客财产控制程序JQES-CX-17-201718防护和交付控制程序JQES-CX-18-201719内部审核控制程序JQES-CX-19-201720施工质量验收评定控制程序JQES-CX-20-201721环境和职业健康安全测量控制程序JQES-CX-21-201722合规性评价控制程序JQES-CX-22-201723不合格品控制程序JQES-CX-23-201724数据分析控制程序JQES-CX-24-201725目标指标和管理方案控制程序JQES-CX-25-201726质量问题处理及质量事故责任追究程序JQES-CX-26-201727质量管理自查与评价程序JQES-CX-27-201728纠正和预防措施控制程序JQES-CX-28-2017程序文件目录序号文件名称备注29组织环境与相关方要求管理程序JQES-CX-29-201730风险和机遇的应对措施控制程序JQES-CX-30-201731组织知识管理控制程序JQES-CX-31-2017文件和记录控制程序JQES-CX-01-20171目的确保本公司的有效文件和记录资料得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。2范围本程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制，管理记录,来自顾客相关方、供方质量环境职业健康安全记录的控制。3相关文件《纠正和预防措施控制程序》4职责4.1综合管理部在管理者代表指导下，组织有关人员编写、修订、换版管理体系文件；4.2综合管理部负责公司适用的所需应用的法律文件确定，文件/记录统一管理控制；4.3工程部负责工程施工质量环境职业健康安全、技术有关的国家标准或行业标准、规范的收集确定，报送综合管理部并统一标识、分发、归档；数据部负责图纸资料的管理控制。4.4总经理负责质量环境职业健康安全手册和程序文件的批准、发布；4.5管理者代表负责质量环境职业健康安全手册和程序文件的审核，第三层文件的审批；4.6环境、职业健康安全管理体系的实施进行监督检查。5.工作程序5.1本公司文件/记录控制范围5.1.1内部文件：质量环境职业健康安全管理体系文件、公司经业执照、管理制度等；5.1.2质量环境职业健康安全管理体系记录分类：a产品质量记录；b.体系运行质量环境职业健康安全记录；c.来自于顾客相关方、供方记录.5.2文件的编号5.2.1公司管理性文件的发文由综合管理部统一编号。管理手册的编号：JQES—01—2017管理手册年号管理手册代号B.程序文件编号：JQES-CX—01—2017程序文件年号程序文件流水序号程序文件编号C.管理性文件和资料的编号：JQES-ZD—01—2017管理文件年份管理文件流水号管理文件/资料编号D.记录表单文件编号(记录表单的版本版次直接标注于表单的右上角)：QR--□□□□两位流水号编号两位流水号编号记录表单编号标准条款号记录表单编号标准条款号5.2.2技术性文件、合同等，由文件主管部门按照相关规定编号。5.2.3外来文件由综合管理部统一编号。5.3文件编写审核批准发布5.3.1质量环境职业健康安全手册和程序文件，由综合管理部负责组织有关人员编写。手册和质量环境职业健康安全管理体系程序文件由管理者代表审核,总经理批准发布。5.3.2技术文件和管理文件由相关职能部门人员编写，部门领导审核，管理者代表批准发布。5.3.35.4“A/B/C...”数字来表示。5.4.2手册、程序文件和作业指导书、管理办法等都以文件编号标识。5.4.5.55.5.15.5.2受控文件收发登记表5.5.3管理体系文件发放表5.65.6.15.6.2综合管理部统一收回，并修订换页或划改，在修改记录中填写修订状态，发给持有者；并在《受控文件清单》备注状态栏中填写修订状态。5.6.3文件经多次修订或需大幅度修订时,对手册和程序文件进行换版.新版发布时,旧版本即被废除。记录表样的修改由原编制部门进行修改，送综合管理部按原表样编号贯号分发相关部门，记录内容的划改由原记录人在划改处签字。5.7文件/记录的收回作废/保留/销毁5.7.1当内部文件和外来文件标准、相关技术文件更改、换版或作废时，综合管理部按原记录收回相应旧版本文件，在记录栏内做好明示，同时填写《文件/记录作废/保留/销毁登记表》，经管理者代表批准后销毁处理，需保存作参考用的，经负责人同意后，则由综合管理部加盖“作废/保留”章，方可保存留用。记录按《记录控制（目录）清单》保管期限要求，进行质量环境职业健康安全记录归档保管和作废销毁。5.7.2质量环境职业健康安全手册和程序文件的正本作为永久性保存，作业指导、管理办法文件当被作废时，而正本视其需要可保存1年，应加盖“作废/保留”章，并在《文件/记录作废/保留/销毁登记表》内明示。5.8文件/记录的使用管理5.8.1相关人员填写记录时，字迹要清晰、内容要完整、数据要真实,并有日期和签名等.应用钢笔、圆珠笔、签字笔等填写质量环境职业健康安全记录，不得用铅笔填写。质量环境职业健康安全记录顾客要求查阅时经管理者代表同意后，满足顾客需求。5.8.2质量环境职业健康安全管理体系记录的收集、归档每年末或年初，各职能部门由专人负责收集、整理记录，并送综合管理部归档。外来记录的管理,来自供方的记录、顾客投诉、检定证书，由各责任部门整理、归档。5.8.3综合管理部在每年底对文件/记录的存贮情况进行一次检查，记录的贮存与保存期职能部门和综合管理部要设置专柜、专架进行分类贮存。在贮存期间，各职能部门要做好防损坏、防霉、防火、防虫鼠等措施,发现问题及时进行处理。5.8.4文件/记录的持有者，应保管好使用文件和各种类记录，不得外借。如有遗失，要及时向综合管理部办理补文手续。文件持有者调离本公司时，应到综合管理部办归还手续。5.9每年综合管理部应通过上网或当地质量环境职业健康安全技术监督部门信息中心等咨询，外来文件的有效性版信息，需应用时报管理者代表确定。5.10质量环境职业健康安全管理体系文件层次：一层质量环境职业健康安全手册01程序文件026.相关文件和记录：《记录控制(目录)清单》《受控文件收发登记表》《受控文件清单》《文件/记录修改申请单》《文件/记录作废/保留/销毁登记表》环境因素的识别与评价控制程序JQES-CX-02-20171．目的通过建立和保持程序，全面识别公司在生产管理、产品或服务中能够控制的或可望施加影响的环境因素、危害因素，评价不可容许的或重大的风险及重要环境因素，采取相应的控制措施，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新危害因素、环境因素，实现对事故和环境污染的预防和有效控制。2．适用范围本程序适用于对在生产管理、产品或服务中涉及的所有活动、所有设施、所有人员的危险源辨识、环境因素的识别及重要环境因素和风险的评价、更新与控制。3.职责3.1综合管理部3.1.1负责公司危险源辩识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划。3.1.2负责根据公司内外部条件的变化，定期和及时评审危险源辩识和环境因素识别的结果，并及时更新。3.2各部门、生产车间负责本部门危险源辩识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划，根据条件变化及时更新。4.活动描述4.1工作步骤4.1.1按本公司管理体系所覆盖的产品和服务范围、生产过程和步骤、现场活动和办公区、生活区。4.1.2辨识管理体系所覆盖的产品和服务范围、生产过程和步骤、现场活动和办公区、生活区危险源、环境因素。4.1.3对危险源、环境因素进行定性和定量评价。4.1.4确定《重大危险源清单》和《重要环境因素清单》。4.2辨识范围4.2.1所有人员：包括部门和各生产场所内的员工，以及合同方的人员和访问者。4.2.2所有活动：包括常规活动（指正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）。4.2.3所有设施：包括自有的和租用的建筑物、生产用的机械设备、物资材料等。4.3识别应考虑的方面4.3.1识别环境因素应考虑三种状态（过去、现在、将来），三种时态（正常、异常、紧急和以下几个方面（大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料和自然资源使用、社区问题和其它地方性环境问题）。4.3.2危险源辨识应考虑：三种状态、三种时态和七种风险因素（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）。4.3.3识别环境因素要考虑生命周期观点:产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。生命周期阶段包括原材料获取、设计、施工、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。4.4风险产生的途径本公司产品生产一般分为生产准备、生产过程、产品后段加工、验收四个阶段，在这四个阶段均存在导致健康、安全、环境事故的显性或隐藏性风险。一般主要来自四个方面：人的不规范行为、物的不适当状态、环境的不适宜状态及其他方面的不利条件。4.5识别方法：危险源辨识、环境因素识别方法：询问、交谈；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；工作任务分析；安全检查表；事件树分析（ETA）；故障树分析（FTA）。4.6评价方法：风险评价和重要环境因素的确认是综合分析评价的结果，评价方法有以下两种：（一）风险评价表法；（二）作业条件危害性评价法D＝LEC其中式中：D代表风险值；L代表事故的可能性大小；E代表暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果。评价方法详见附录二。4.7不可接受或重大风险确定符合下列条件的应确定为不可接受或重大风险:不符合法律、法规及其它要求的；曾经发生过事故，及未采取有效控制措施的；相关方有合理抱怨或要求的；直接观察到的危险，且无适当控制措施的；LEC法风险评价，当D≥规定值。4.8重要环境因素的确定：影响全球范围、社区强烈关注、客户的合理抱怨、对公司形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要把它确定为重要环境因素。其他情况下，可依附录二推荐的测评方法，从影响范围、影响程度、发生频次、法规符合性、社区关注度、可节约程度几个方面自行确定分值确定。4.9风险控制方法与措施有以下几种：保持现有措施；培训与教育；加强现场监督检查；制定管理程序(包括管理规定、操作规程、作业指导书)；制定事故应急预案；制定目标、指标和管理方案。所采取的措施应与运行经验、问题的严重性、伴随的环境影响相适应。4.10管理原则4.10.1综合管理部在初始评审基础上，制定公司的《重大危险源清单》和《重要环境因素清单》。4.10.2生产部及各部门制定本单位的《重大危险源清单》和《重要环境因素清单》。4.10.3为保持《重大危险源清单》和《重要环境因素清单》信息的有效性，当公司主要经营活动或工作场所发生变化时；新项目投产或开工、当生产阶段生产工艺发生改变、生产工序及材料发生重大变化时，责任部门应适时组织有关人员进行危险源辨识、环境因素补充识别、评价，并修改《重大危险源清单》、《重要环境因素清单》以及相应的控制措施。4.10.4危险源辩识、风险评价和风险控制的策划应有员工或员工代表参加。4.10.5《重大危险源清单》和《重要环境因素清单》，作为确定设施需求、风险控制的能力要求和培训需求提供输入信息。4.10.6负责制定和评审《重大危险源清单》和《重要环境因素清单》的责任单位应每一次对危险源辨识、环境因素识别及风险与重要环境因素控制计划的应用效果进行检查和评审。5.相关文件《记录控制程序》6记录《危险源辨识与评价表》、《环境因素识别与评价表》《重大危险源清单》、《重要环境因素清单》危险源辨识和风险评价程序JQES-CX-03-20171.目的:结合《危险源辨识、风险评价及控制管理程序》、《危险源辨识及评价管理标准》和《危险源风险分级标准》的内容规定，确定出重大危险,有针对性进行风险控制,并作为制定OHS目标和指标的基础和依据。2.范围:适用于本公司范围危险源辨识与风险评价控制3.相关文件:《文件和记录控制程序》4．职责：4.1管理者代表指挥或责成通过综合管理部、综合管理部组织危险源辨识和风险评价工作.4.2各部门、施工工程部协调配合参与危险源辨识和风险评价工作。5.程序:5.1危险源的分类第一类危险源:施工过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质.第二类危险源:导致第一类危险源的约束或限制措施，破坏或失效的各种因素，包括物的故障、人的失误和环境因素。危险源识别的首先是识别第一类再识别第二类危险源。5.2危险源的识别方法5.2.1安全检查表法综合管理部组织\项目经理部技术人员及施工人员参加组成编写安全检查表并进行检查：A收集施工系统的功能、结构、工艺条件和曾发生过的事故及其原因、后查资料以及系统的说明书、布置图、结构图、环境条件等技术资料；B收集与施工系统有关的国家标准、法规及公认的安全要求；C列出可能影响贩安全因素清单；D对照相关的法规、标准等安全技术文件，编制检查表。检查表应简明、可操作。E记录检查结果。5.2.2危险与可操作性研究法工程部和项目经理部的技术员管理人员对建筑工程的施工过程进行检查,对承建工程特性要求进行检查识别,核对工程要求细查,以发现偏离工程设计意图的现象的发生过程,并确定其是否上升为危险源并记录.5.3风险评价依据危险源辨识记录资料,采用是非判定法确定重大危险源,列出清单下发,有计划地进行控制.也可采用D——风险值LEC计算法识别判定，采用的公式：D=LEC式中：D——风险值；L——发生事故的可能性大小；E——暴露天危险环境的频繁程度；C——发生事故产生的后果。L、E、C值确定表（1、2、3）：表1事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性8完全可以预料（必然发生）0.5很不可能,可以设想5相当可能发生0.2极不可能2可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外表2暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值频繁程度分数值频繁程度8连续暴露0.8每月一次暴露5每天工作时内暴露0.6每年几次暴露1每周一次,或偶然暴露0.3非常罕见的暴露表3发生事故产生的后果(C)分数值后果分数值后果95大灾难，许多人死亡6严重，重伤30灾难，数人死亡3重大，致残10非常严重，一人死亡1引人关注，不利于基本的安全卫生要求D值求出之后，按表4确定风险的级别D值危险程度分数值危险程度>290极其危险,应停止作业15~60一般危险,需要注意100~290高度危险,需立即整改<15稍有危险,可以接受60~100显著危险,需要整改5.4风险控制工程部针对《重大危险源清单》策划风险控制措施，先评审，后实施。评审内容应包括：A控制措施是不使风险降低到容许水平；B是否产生新的危险源；C是否已选定了投资效果最佳的解决方案；D受影响人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；E计划的控制措施是否被应用于实际工作中。5.5公司每年应至少进行一次危险源识别和风险评价,确认是否更新重要危险源.经管理者代表批准后,将《重大危险清单》下发各部门、工程部。5.6各工程部按照《现场作业安全看板管理制度》（GAE00226）的要求安排工程部员工进行看板活动，针对作业过程中所涉及的危险源进行全员辨识和宣教告知活动。相关记录：《重大危险源辨识清单》《危险源辨识、风险评价及控制策划表》法律法规和其他要求控制程序JQES-CX-04-20171.目的：识别与公司活动、产品和服务有关的法规及法规变更，并将法规有关的资讯传达给员工。2.范围：适用于本公司建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系时，对适用的法律法规和其他要求的收集传达，为管理目标和管理过程提供适宜的要求，有助于识别控制环境因素和危险源。3.职责：3.1综合管理部负责收集环保法规、职业健康安全法规；3.2综合管理部负责检阅环境因素方面、危险源和风险方面确定汇总环保法规；3.3管理者代表负责确定适用的环境法律法规；4.工作程序：4.1综合管理部负责应用电话、传真、网络等手段方式搜集与公司经营性质相关的职业健康安全法令、环境保护法令、公报或规章或其它要求事项，汇整成清单报管理者代表检阅确定购买。4.2综合管理部收集到相关的法律法规和其他要求后，应按《文件和记录控制程序》做好使用的管理。4.3综合管理部随时应用网络、电话、传真等与相关的环保单位或国家信息中联系，随时撑握法律、法规和其他新的要求，做到及时更新。4.4法规变更或新颁时，由管理者代表负责审阅更新《法律、法规及其他要求清单》。5.相关文件记录：《文件和记录控制程序》《三标认证法律法规及其他要求清单》《宝钢三标认证管理规定和要求清单》信息交流管理程序JQES-CX-05-20171.目的：确保公司内、外部信息交流得到控制，促进公司的环境管理体系持续有效实施。2.范围：适用于公司内部各层级和部门交流；对外包括供应厂商、客户、社会大众的交流。3.职责：3.1综合管理部结合信息流管理负责公司内信息的交流管理控制；3.2综合管理部经理决定是否必要的外部交流；3.3各级部门负责接收交流信息，并理解信息要求。3.4综合管理部负责收集内、外部信息要求并管理好信息。4.工作程序：4.1综合管理部将公司环境方针及环境职业健康安全目标、指标、环保职业健康安全相关法令、环境绩效应通过适当方式（例如：教育训练、布告栏、会议、电话、口头交流……等）传达至公司员工。4.2综合管理部应用电话、传真、网络收集，交流回复与公司环境职业健康安全管理有关信息的外部个人或团体；4.3综合管理部在外部交流信息收集时，出现新的环境因素、职业健康安全危险和风险源时应及时报管理者代表按《不符合、纠正预防措施程序》处理。4.4内部与外部对管理体系审核时，按审核计划会议方式传达至相关部门与人员。4.5内部员工对于环境、安全管理制度、技术革新或节能可行方案，可通过提交书面报告至综合管理部，其建议经综合管理部研讨后，由管理代表核准，并由综合管理部反应传达处理结果给建议者及其它员工。4.6综合管理部应对外部团体有关环境安全因素或环境安全管理绩效的质疑或建议加以了解、证实、汇整，传达至管理者代表。提出处理对策，经管理代表审查及总经理核准后，由综合管理部对外回复。4.7公司的环境职业健康安全方针及各阶段的执行绩效，综合管理部应通过适当方式向大众公开。4.8公司应将环境职业健康安全方针适当地记载于书面上，使员工、大众与相关团体易于了解。5.文件及记录索引：《体系文件》《签到/(会议)记录》《环安信息联络单》《检修及自力项目安全挂牌管理标准》

人力资源管理程序JQES-CX-06-2017目的确保公司所有与质量、环境和职业健康安全管理体系有关人员，均能胜任公司岗位的要求。2.范围适用于公司经营服务所需的人力资源管理，岗位能力的识别、定岗、定位、考核，并对其提出分层次培训的相关要求。从而不断提高人员素质，促进质量体系有效、持续地运行。3.相关文件《文件和记录控制程序》4、职责4.1安全生产教育培训管理办法》的规定4.2工程部、数据部、市场开发部负责有关专业知识讲课，参加考核工作。4.3管理者代表负责《年度培训计划》的审批，并监督实施。5.工作程序5.1岗位能力的识别识别公司行业特性固有的岗位需求，对重要管理岗位、特殊岗位规定其能力要求，综合管理部组织人员编制《岗位能力要求》规定了如下人员岗位的能力要求：施工员、技术员、材料员、安全员、机械员、义务消防员与管理有关人员：部门主管人员、部门工作人员、内部管理体系审员。从事工序的作业人员：电工能力的确定应从教育、培训、经历、技能等方面进行综合考虑。当人员的岗位变化时，其条件必须符合所编制的《岗位能力要求》规定要求。5.2基本培训需求5.2.1新员工培训内容包括：素养意识：依存于顾客的含义、关注相关方要求、岗位的重要性、日常工作检点习惯、实现公司目标重要性、寻求工作改进与本公司持续发展的贡献，岗位职务相关业务技能要求，由相关责任部门实施执教。5.2.2提升培训：相关技术人员职业参与上级单位和行业指定的培训，不断提高工作技能，综合管理部组织实施。5.3培训方式和考试、考核5.3.l培训方式各种内部培训班、知识讲座、学习讨论班、参加全国、省、市级培训班。5.3.2考试（或口试）、考核5.4组织和实施5.4.l5.4.25.4.3每次培训、知识讲座或学习讨论班由参加人员在培训记录相应栏目签到，由组织人员记录培训主要内容。5.4.5综合管理部在组织和实施培训的同时，还应根据各职能部门采取纠正和预防措施所引起的所需培训信息，需要扩大、提高的培训时，经管理者代表批准后及时组织培训。5.5上岗证的发放和认可。凡是参加全国、省、市级的各种培训班而取得合格证书的人员，由综合管理部复印登记后,转发资格上岗证原件。综合管理部负责按照《检修协力人员进厂证办理专业管理标准》的规定办理相关人员的进厂证。5.6综合管理部在公司需要新招人员时,按《岗位能力要求》招聘人员拟定招聘需求，组织需用人部门技术人员面试，符合后报受权人或总经理批准后试用；做好人员招聘记录、人员简历、试用考核、聘用合同的档案管理；5.7公司员工绩效考核、离职和转正式工的控制：5.7.1综合管理部对公司新旧员工应用《各类技术人员一览表》，登记各种人员简介基本情况。5.7.2对公司岗位人员能力考核应用《岗位人员能力评价记录》考核其能力和工作业绩，对普通工人考核应用《职工考核表》考核，培训时考核应用《培训考核记录》考核，各类考核的结果不符合时，安排适宜时间给予适当专业知识培训。5.7.3新聘人员在履行试用期后,经用人部门主管确认符合再由行政人事按5.7.2条考核符合后转为正式工,必要时签订“劳动聘用合同”。5.7.4公司各种员工在离职时,应事先申请并填写《离职申请审批表》，报本部门主管和行政人事批准，同时办理各种工作交接事项后可离职。5.8公司人力资源部根据需要制定年度人才引进计划，报请主管领导批准后实施。5.9各部门结合实际制定本单位年度人才引进计划，主管领导批准后报公司人力资源部审核批准并负责实施。5.10所有与本程序有关的记录,由综合管理部按本程序进行管理。6.相关文件和记录：《岗位能力要求》《年度培训计划》《培训记录表》《培训签到表》《各类技术职称人员一览表》《岗位人员能力评价记录》等。施工设备控制程序JQES-CX-07-20171.目的确保生产设备和施工设施满足使用的需求，并保持有效的过程能力。2.范围本程序适用于施工机具、设备和施工设施的控制与管理。3.职责3.1、工程部负责生产设备日常维修、记录等工作；3.2、采购部负责市场自购或租赁设备鉴定、合格供方的审核；3.3、公司采购设备（固定资产）由总经理签批；3.4工程部负责对工程部设备的建档,收集管理及使用情况进行监督检查；3.5、工程部负责生产设备的采购或租赁，入场设备的鉴定验收，脚手架搭设的验收，用电验收，五小设施的设置和维护；4.相关文件《文件和记录控制程序》《建筑施工设备检修维护计划》5.工作程序5.1生产设备的选购、租赁5.1.1当需购置生产设备时，工程部填制设备《采购计划申请单》经公司总经理批准，工程部自购设备由项目经理批准，工程部备案。5.1.2工程部根据设备需求要求，（例：购置或租赁）进行市场调查选购或选租，选定供方后进行鉴定；5.1.3设备台帐的建立：对工程项目使用的设备应建立台帐，统一管理，并报送工程部一份存档。5.1.4设备标识施工现场设备用本身的铭牌标识，公司不再另做标识，库存设备由机管员编号标识。5.1.5租赁（或顾客提供的）的生产设备如不能达到预期的质量、工程进度（量）时，应及时联络被租赁方（或供方）及时增调或调换设备。租赁的生产设备的维护由被租赁方（供方）有关人员进行保养和维护5.2设备入场前的安装调试与鉴定验收设备进场或领用时，由设备维修工程师安装调试，与项目经理、安全员等共同鉴定验收，其结果做好安全设备鉴定验收记录，经验收合格后方能投入使用。5.3公司机械设备的维护5.3.1日常保养由现场机械操作员进行，操作前要检查设备是否正常，按说明书加注润滑油，以保持设备能力。5.3.2计划保养机械员根据设备的使用状况随时对设备各部位，进行保养维护，同时做好设备日常维护记录。5.3.3故障维修：操作人员发现设备出现故障应立即停机，通知机械员维修，修理结果记录在设备日常维护表上。5.4设备的报废当出现下列情况时，设备予以报废由工程部经理书面报告工程部处理：主要结构、主要部件损坏到不能使用；结构性能严重缺陷，技术性能落后，耗能大，效率低，无法通过技术改造来改善技术状况；属淘汰型或超龄使用的设备，或无配件来源的设备；修理费用过大，经济上不合算。报废设备应写出设备报废申请。5.5工程部安全检查人员按公司和国家安全要求,随时或定时对各工程部进行基础设施管理状况监督检查。5.6特种设备管理工程部按照《特种设备安全管理办法》（BSZ09049）的规定负责各种特种设备的采购、安装、使用、检修、维护、管理。6质量记录和相关资料：《设备日常维护表》《租赁设备合同》《设备台帐》工作环境管理程序JQES-CX-08-20171.目的确定与施工服务符合性有关的工作环境因素并加强管理,确保施工工程符合规定要求.2.范围适用于公司对施工现场工作环境条件的管理与控制.3.相关文件《施工过程控制程序》《文件和记录控制程序》国家有关安全生产及劳动保护的法律法规4.职责4.1工程部负责编制、监督实施本程序执行。4.2工程部负责实施本程序管理.4.3综合管理部根据工作环境管理的相关文件,实施效果检查.5.工作程序5.1现场定置实施现场定置管理、创造、保持和改进施工人员职责分明，井然有序的工作环境。5.1.1人员定置5.1.1.1施工设备操作人员定置:对施工设备操作工定岗定位,持证上岗三机员、起重工等。5.1.1.2交流电焊机、切割机等设备管理者安全员定置，规定管理班组人员即设备操班组人员。5.1.1.3施工人员岗位定置，其中包括电焊工、起重工等应在本岗位施工操作，不得随意串岗；5.1.1.4没有相应岗位证书的人不能擅自操作专用设备或从事专项施工。以上培训执行《人力资源管理程序》5.1.2设备定置5.1.2.1对各类施工或工序加工设备定置,专用设备专用工序,工序专用设备;5.1.2.2在设备定置时,应充分考虑施工过程特性特点、技术要求及设备能力和完好状态，起重设备能力与起重、运输产品物料的适应性；5.1.2.3在设备控制按《施工设备控制程序》执行。5.1.3工装定置5.1.3.1工艺工序装备模具、样板（靠尺）等；5.1.3.2工艺工序装备应保持清洁,自校准合格使用不得随意乱扔堆放。5.1.4工位器具定置工程部自购、自制、工种自带器具，应合理堆放有序不得妨碍施工操作、搬运。5.1.5其他物品定置5.1.5.1个人物品应施入指定地点停放，不得影响施工、搬运和防火通道。5.1.5.2劳保用品按施工人员量配置,突发事件人事消署、划伤等应急药品由安全值班人员管理好，并随时准备急使用。5.2现场文件资料现场文件资料由使用人施工技术人员保管,主要包括施工规范、作业指导书、图册和施工图纸等工艺技术文件和资料以及质量验收评定标准等。现场文件应受控，不准使用失效文件及资料，执行文件和记录控制程序的有关规定；文件资料应存放在防护合格的柜内，对其施工内容应针对分部、分项施工记录，质保资料，检验记录、评价记录分系统分部分项类存入盒保管，其要求执行相关规定。5.3现场工装和计量器具5.3.1工装和计量器具贮存应满足规定要求,确保工装和计量器具在贮存期限不损坏、不降低精确度；5.3.2应施到定位置或交仓管管理，不可乱扔乱放，使用时不得使用不合格器具。5.4现场卫生5.4.1施工垃圾控制:施工操作人员随时清理现场,交班时必须保持现场清洁,下脚料、渣屑等要分类存施，回收可利用的物品做好回收存放，定期清运或交当地环保卫生部门垃圾收集员处置。5.4.2尘土飞扬控制:应用喷水确保施工中湿度性不起尘排放污染，砂、石灰应用盖布盖好现场值班施工管理员随时检查管理。5.4.3污水、污泥外泄控制:不能在现场横溢，算好施工范围，不能污染到施工围墙外；5.4.4噪声控制:严格按工程当地环保部门要求，采用施工机械严禁集中开机作业，分单机作业降低噪声，春夏天作业到晚22点，秋冬作业到晚21点控制扰民。5.4.5工程交付卫生:必须保证按合同规定，保持周围一定范围内卫生合格，力创文明施工工程。5.6公用设施场地:5.6.1进入现场时应作好四通一平:一通电、通水、通讯、通路，一平施工现场，确保施工条件得到保障。5.6.2五小设施：办公设施、贮存设施、卫生设施、劳保设施、生活和工程防护设施应确保设置有效满足施工条件要求。5.6.3设施场地管理:5.6.3.1目部建立安全小组采用值日班制上岗,日夜上岗管理,施工班组动火申请管理并接受工程部检查处理；5.6.3.2应公司质量环境职业健康安全方针,执行建筑业规定要求,各工程部实施施工前安全三级教育:公司工程部向各工程部管理班子人员教育、各工程部对施工班长教育，各施工班组长班组工种教育；5.6.3.3工程部负责建立工程部义务消防队，参加公司消防培训和练习，确保突发事件能控制到最低的影响程度。5.7实施检查:5.7.1工程部组织技术人员、安全员及相关人员对各施工工程部工作环境管理工作及施工过程控制检查，并认真做好检查记录，对发现的不达标之处做出整改通知并在下次检查中验证工程部整改反馈现场情况。5.7.2如发生事故,应按国家和地方政府的有关规定及时报告,并做到四不放过,原因不清不放过、责任不清不放过、现象不清不放过、纠正措施无效不放过等。6.相关记录《环境与安全教育记录》《综合环境安全检查记录表》与顾客有关过程控制程序JQES-CX-09-20171目的确保公司投标向顾客提供承诺之前，对顾客提出的各项要求进行识别、评审，以确保供需双方对合同规定的内容理解一致，以保证有足够能力履行合同的全部条款。2范围本程序适用于公司与顾客签订所有合同与产品有关要求之前的确定和评审的控制。3相关文件《文件和记录控制程序》4职责4.1市场开发部负责与产品有关要求的评审的控制，负责合同评审的保持,监督合同的执行，并按照设备维修供应商管理方法对客户的要求和规定进行比较、分析、确认。4.2工程部、综合管理部、采购部相关技术人员参与合同评审，对评审结果负责，并按合同要求组织施工和检验。4.3总经理负责特殊合同评审的协调、审批。4.4生产副总经理、总工程师等参加合同评审。5.工作程序5.1合同评审:5.1.1合同评审范围包括标书和中标合同、分包施工合同。5.2标书评审:5.2.1投标前：市场开发部投标工作人员,应用各种渠道了解市场熟悉顾客招标信息情况,了解投标要求,符合公司经营资质情况后,口头汇报本部门主管决定投标意向,在接标意向前应依据公司管理、技术实力来决定接投标。决定接标责成相关人员到招标办或顾客处购置招标书。并组织相关技术人员充分了解顾客提出的明确的招标要求,做投标书预算和工程施工方案,对存在的疑问,按招标要求派人到招标办或顾客处进行标书答疑及时与顾客达到共识。5.2.2投标人员资质的确定配置,一般工程由市场开发部主管决定配置项目班子人员,以上仟万元的投标工程由总经理确定配置项目经理及项目班子。公司相关的项目经理接到投标电话通知后,确保中标率情况下应与工程部或市场开发部投标工作人员共同了解招标要求。在必要时组织各有关人员勘察工程场地,了解场地周围环境,交通道路,水源、电源、材料询价、工程指挥部设置位置等并做好记录。并核对是否与招标文件相符。存在疑问时按5.2.1条内做标书答疑。5.2.3市场开发部组织投标项目经理和相关预算员、技术人员依照招标文件编制“施工组织设计和工程报价书”。市场开发部组织工程师有关部门人员对“施工组织设计和工程报价书”的审核评定,并做好会议记录,经工程师审核，总经理或总经理授权人员批准，形成正式投标文件（标书），并参与投标。5.3中标后的合同评审：5.3.1中标后由工程师主持召开合同签订前评审会,并填制评审记录表和合同登记表.5.3.2评审内容a.根据《合同法》评审合同的完整性,尤其是必备条款如施工内容、工期、工程质量、工程造价、工程结算等不得遗漏；b.评审合同的每一条款,每一项要求是否明确,具体合理,切实可行;c.根据自身的资质条件评审是否有能力承包工程或履行合同并要取得一致意见;d.评审合同当事人或发包方双方对合同条款的理解是否一致,当不一致时,要进一步协商取得一致,并形成文件.5.4合同评审的结果应确保:5.4.1合同中的各项要求予以明确规定,并形成文件;5.4.2合同当事人双方对合同的要求的理解已取得一致;5.4.3任何与投标不一致的合同要求已经得到解决;5.4.4本公司具有满足合同要求的能力.5.5合同修改5.5.1当顾客或公司提出修改合同某些条款时,工程部依据修改内容填制<合同更改通知单>,并报市场开发部负责人进行评审,评审之结果均与顾客协商取得一致,主管签字确认后及时分发至有关部门;5.5.2公司某部门提出修改合同某些条款时,由该部门填制<合同更改通知书>并报市场开发部进行评审,评审之结果经与客户协商取得一致,由总经理签字确认后,及时分发有关部门.5.6质量记录管理依据《文件和记录控制程序》执行.6质量记录《合同评审记录》与顾客沟通服务和满意度测量控制程序JQES-CX-10-20171.目的确保实施本程序,持续提高优质服务质量和公司信誉。2.范围本程序适用于公司所承建的工程，形成的全过程及交付后的服务。3.相关文件《与顾客有关过程控制程序》《纠正和预防措施的控制程序》4.职责4.1市场开发部负责与产品有关要求的确认和评审的事宜,产品交付至顾客后的沟通及服务及顾客的投诉的处理工作;4.2各项目经理负责本工程的顾客,对产品质量投诉的处理工作和施工中不满意的处理及相关沟通；4.3市场开发部负责对顾客满意度调查、测量和统计。5.工作程序5.1沟通服务5.1.1市场开发部做好投标之前的市场调查、招标答疑、合同商洽、合同修改、施工中顾客组织的例会、问询、工程验收交付中、后的沟通服务和合理建议的处理。5.1.2工程部做好对顾客在施工前、中、后涉及相关需要的评定、确认处理的沟通和施工中质量、环境、安全隐患整改处理后确认验证的沟通。5.1.3施工中相关的顾客投诉由工程部分析处理,处理后及时反馈相关顾客验证确认,确认的结果报市场开发部备案。5.1.4工程交付后由市场开发部对工程建设单位，发函《顾客满意度调查表》进行回访征询或现场调查，各项目经理按合同和国家建设部标准要求进行工程保修、沉降观测，并做好相关记录。5.1.5若出现工程重大质量、环境污染、安全事故由工程部、工程部、总工程师等相关人员到顾客现场进行鉴定分析如属本方责任及时采取措施进行整改和协调处理，直至顾客满意。5.2公司不承担或不保修范围：.业主私自改动结构造成的一切问题；业主不合理使用时或私自装修造成的质量问题。5.3.顾客满意度的调查、测量与评估：5.3.1市场开发部做好顾客满意度调查计划，每年按计划进行二次，顾客走访或电话征询或发函调查，同时做好《顾客满意度调查表》记录，调查施工过程质量，工程完工质量，工期，交付后保修，使用中的感受等满意度综合评价，如有施工中顾客投诉和交付后质量处理也应进行调查评价。市场开发部对单一顾客的测量依据顾客自评的调查回函,以此作为顾客满意度。5.3.2顾客群满意度市场开发部依据多个顾客满意调查回函进行综合评估，评估的结果纳入评估记录《顾客满意度测量》；工作流程：依据合同、相关方做调查计划→针对每个顾客调查→收集调查函→组织相关人员进行会议综合评估。5.4顾客满意改进5.4.1市场开发部对顾客满意度汇总和统计的结果，组织有关人员对顾客不满意的项目进行分析，查找原因。工程质量投诉属本公司工程质量问题，市场开发部组织各相关部门和人员对不合格品原因进行分析，采取相应措施，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。5.4.2来自顾客的重大质量投诉和顾客的期望,市场开发部及时向总经理报告,并作为管理评审信息的输入。6质量记录《顾客满意度调查表》《顾客满意度统计表》

《顾客意见处理表》采购控制程序JQES-CX-11-20171.目的为实现与供方互利关系作用，确保向公司提供物品或服务的组织得到有效控制，使其满足产品所需的要求。2.范围本程序适用于对提供物品供应、服务的供方进行评价和选择各项活动的控制和采购验证。3.相关文件《产品的监视和测量控制程序》《不合格品的控制程序》4.职责4.1采购部负责本工程部材料供方初选和合格供方控制。4.2工程部质检员对原辅材料的验证，按要求取样送检；4.3项目经理负责本工程部合格供方名录和采购计划的审批。4.4采购部监督工程部实施,并收集对供方评价和相关的记录及相关设施台帐、计划。5.工作程序5.1采购部依据“施工组织设计”要求,施工状态进行采购计划，签订采购合同或填写采购计划信息,做好采购产品验证安排，合理组织实施物资的采购。5.2采购员在签订采购合同或采购清单信息时，必须要清楚地写明：A．采购物品：产品名称、规格、等级、数量、单价或其他准确标识方法；B．质量要求：接收产品标准或验收规范的适用版本或其他准确标识方法；必要时，还应注明下列特殊要求：1）供方人员资格的要求；2）供方的产品程序过程和设备的要求；3）在供方现场进行验证的方式及产品的执行方式。C.交货方式、物资验证方式等，均应加以明确，以保证采购物资的质量。B.采购合同或采购计划清单信息由工程部负责人审阅，盖章或签名后生效。5.3采购产品的验证5.3.1本公司对产品质量有直接影响的采购物资的验证，由采购员（或顾客）在采购合同或采购清单中写明物资的验收标准或验收质量要求，到货的物资由工程部按《产品的监视和测量控制程序》的要求进行检验或验证，合格的接收；不合格按《不合格品的控制程序》的要求进行处理。若到供方现场进行采购物资验证，由采购员在采购合同或协议中明确验证安排及产品放行的方式。5.3.2对用于施工中非生产性的物资，由工程部仓管材料员验收；对大型生产设备由项目经理组织相关人员进行验收；对用于监视和测量装置按手册的要求进行验证。5.4对公司提供主要供应服务的供方按产品分为下列几类:A.材料、水电工程用料等供方;B.检试验、检测、计量校准机构供方；(法定的计量、检、试验机构不在选择评价内)C.工程分包承建组织含（劳务）的供方。D.施工机具、设备供方。5.5对供方选择的原则:因工程流动性，工程部对各自供方进行供方评价与选择,以工程项目所在地就近不就远为原则;为确保采购物资的质量,同时避免了采购工作盲目性应符合质量要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到的原则;顾客有指定的供方,还应满足顾客要求的原则。5.6供方的选择规定:采购部根据供方选择原则,以不同采购部为供方选择时机,对新的项目工程供方进行重新选择与评定。5.7供方评价与选择5.7.1对公司供方评价与选择,按产品分类，达到下述要求的即为合格供方:供方类别评审内容合格标准A.材料、水电工程用料等供方A.相关产品质量证明书、合格证或准用证；B.依相应规范要求抽取一定数量样本送法定检验机构试验，质量是否符合相关的标准要求。具备合格B.检测、计量校准机构，检试验机构经营范围或有关法定证明受权证书。(法定当地的计量技术和质量监站不在选择评价内)具备C.（工程分包）承建组织含（劳务）供方，重型机械出租方经营范围、业绩、资质或供方人员资格具备5.7.2对以上供方评审内容,若顾客有指定供方要求,还应满足顾客要求。5.7.3参加评审人员根据提供的供方资料和《供方评价与选择评审表》上的有关信息,并结合上述的评审内容,逐一对初选供方进行评定,并在《供方评价与选择评审表》中的“评审内容”栏上签署评定意见并签名，评审人员对其评审结果负责。5.7.4对A、B、C类由采购部初选的供方经评审通过后,将<供方评价与选择评审表>呈交项目经理审批,经批准的可作为相应采购部合格供方，并纳入《合格供方名录》。5.8合格供方档案的建立:5.8.1采购部对列入《合格供方名录》的供方,及时报公司采购部建立合格供方的档案,并对其进行管理和分析,为以后择优采购积累资料。5.8.2合格供方档案包括:资料和质量记录,如合格供方自供的资料、供方评价与选择评审表、送检质量检验报告、以及进货记录等。5.9合格供方的控制与取消5.9.1若发现A类供方批次检验或验证为不合格品时,本公司对其物资按《不合格品的控制程序》进行处理,与此同时,采购部填写《采购物资质量反馈单》,要求供方限期提高产品质量并重新送检验证;对B、C类不具备相应的资格则不予采用。5.9.2采购部每年一次对供方业绩、质量证明文件、产品质量稳定性、交货及时性、售后服务制度、条件资格是否具备等评价制定是否保留合格供方资格。5.9.3工程竣工后，由采购部进行评价是否保留合格供方资格。5.10所有采购计划清单、采购合同、供方记录等，按《文件和记录控制程序》6.质量记录《供方调查表》《合格供方评价表》《合格供方名录》《(采购物资质量反馈单)不合格品报告》

环境及职业健康安全运行控制程序JQES-CX-12-20171.目的：确保相关运作管理的有效性，使其重要环境因素主要危险源及作业或活动得到控制。2.范围：适用于界定重要环境因素、主要危险源相关之作业或活动，建立、实施和持续运行。3.职责：3.1工程部对重大环境因素、主要风险源界定及制定运作管理控制方案。3.2责任部门负责按目标、指标及控制措施进行过程运作控制。3.3工程部结合安全生产责任制建立健全各级安全生产责任制。4.工作程序：4.1工程部根据重要环境因素、主要危险源，制定目标及指标管理方案，界定出产生的重大环境因素、主要风险源控制措施及相关运行文件。4.2对于工作、施工、活动作业的各责任部门，参与综合管理部、工程部的规划制订相关要求的目标、指标及控制管理方案，以便建立最适应运作管理模式。4.3工程部负责施工过程环境管理。4.4工程部严格依据材料定额要求制定施工工艺控制材料和能源的消耗。4.5各班组施工过程产生的可回用固体废弃物由各班组收集、分类交仓库处置，不可回用的固体废弃物由各各班组在当日清场时收集存放在临时堆场,统一由交环保部门处理。4.6办公、生活固体废弃物，由综合管理部按《固体废弃物处置管理办法》实施处理。4.7设施设备安全使用管理4.7.1工程部负责按施工设备设施安全操作规程要求和施工器具管理制度要求对施工设备应进行管理、维护和保养。施工设备发生故障时，由工程部施工班组负责修理或委外部修理。4.7.2施工设备应按操作规程严格执行，特种设备应持证操作。同时对施工特种设备进行维护和维修，发现设备异常应记录，重要情况及时汇报工程部。4.8施工现场各施工作业班组按粉尘控制管理办法，噪音控制管理办法要求做好粉尘及噪音控制4.9消防管理4.9.1项目安全员保证消防管网处于正常状态，同时保证消防器材装备和设施有效。4.9.2工程部根据动火作业管理程序规定作好动火作业管理工作。4.10安全生产管理4.10.1工程部定期召开施工安全及消防工作会议，完善安全技术交底及三级安全教育，部署安全检查工作，研究隐患。4.11危险化学品管理施工现场使用的危险化学品由各工程部按要求对使用到的化学品做好安全防护控制。4.13环境/安全标识管理4.13.1对可能影响环境及安全的设备、设施、行为、区域、物品等用文字说明或图案进行标识，遵照检修及自力项目安全挂牌管理标准和检修及自力项目安全挂牌管理程序的规定执行。4.13.2全体员工应爱护环境及安全标识，严格按标识的警示做好相应的环境保护工作。5．相关文件6.相关记录《综合环境安全检查记录表》 事故报告与处理程序JQES-CX-13-20171.目的对所发生的事故及时调查和处理,并采取适当的纠正和预防措施,控制事枚的影响范围,减少事故损失.2.范围适用于公司内部事故的报告、调查和处理控制。3.相关文件《安全生产法》《文件和记录控制程序》4.职责4.1综合管理部负责监督施工项目实施报告与处理；4.2工程部负责监督事故报告与处理实施；4.3各施工工程部负责配合实施工程部工作；4.4最高管理者或安全主任审批事故处理报告；4.5工程部负责相应纠正或预防措施实施情况的跟踪验证。5.工作程序5.1组织机构公司的安全委员会是事故调查、处理的工作机构，由综合管理部门主管和安全员、安全主任以及工会负责人组成，由工程副总经理任委员会主任。5.2事故范围安委会直接调查、处理经营、施工服务中的事故，火灾等灾害事故和设备事故；对于发生在公司以外的交通事故，执行地方政府主管部门的调查决定。5.3事故报告制度5.3.1轻伤事故,立即报告班组长、项目经理、工程部和工会；5.3.2重伤事故，立即报告项目经理、工程部和工程副总经理及管理者代表，并在24小时内向上级主管单位报告。5.3.3死亡事故，除按重伤事故报告程序执行外，应保护事故现场，并在2小时内向当地政府劳动部门、监察部门和工会报告。如果死亡者是外国人或外国人亲属，还应当通报上级主管部门或地方政府向涉外机构及外交部门报告。5.3.4火灾事故，应立即向当地消防部门报告，发生匪警立即向当地公安部门报告。5.3.5当医疗部门确认员工患有职业病后，报综合管理部，并以书面形式上报上级主管部门。5.4事故调查5.4.1轻伤事故由工程部进行调查,二日内将调查报告报工程部.5.4.2重伤事故由管理者代表组织工程部及相关部门和代表参加调查.5.4.3死亡事故由公司工程部和管理者代表或工程副总经理会同公安、监察、劳动、工会等单位部门进调查。5.4.4非伤亡重大火灾和施工事故，按死亡事故调查程序进行。5.4.5职业病由工会和综合管理部共同调查。5.5事故处理5.5.1轻伤事故由工程部按公司要求处理,并将处理结果报告报工程部和综合管理部、综合管理部。5.5.2重伤、死亡和非伤亡重持大火灾事故和施工事故，由管理者代表如开事故现场分析会，责任单位、相关部门和工会负责人参加，写出事故报告，经公司总经理或受权人签名后向上级主管机关和当地政府主管部门报告。事故的分析报告应包括：事故的发生时间、地点，伤亡人员或经济损失情况；（按建设部规定的1级2级3级4级分级）事故发生的直接原因和直接责任者；对事故的处理意见；防范的纠正和预防措施。5.5.3工程部对事故的处理结果以公司通报形式，发公司各部门、施工工程部，预防类似事故重复发生。5.5.4对职业病患者，按有关工伤防治、保险规定办理。5.5.5对传染病，按当地政府有关规定执行上报告。6.相关记录《职工因工重伤死亡名册》《职业病患者名册》《公司安全生产指挥联络单》《重大安全事故分析报告》紧急准备和响应控制程序JQES-CX-14-20171.目的：确保及时有效的紧急应变措施以减少天然或人为的灾害所造成的环境损失。2.范围：适用于公司范围紧急状态的控制和环境事故的处理。3.职责：3.1管理者代表负责组织工程部、综合管理部识别策划界定紧急响应情况，并结合规定作好处理预案的策划、实施、管理工作。3.2各部门负责响应紧急措施应变处理。4工作程序：4.1公司应急准备响应的点包括：4.1.1化学品、油品的潜在泄漏、火灾、爆炸及其它场所潜在的火灾；4.1.2污水处理设施故障；4.1.3配电运行故障、紧急停电、跳闸；4.1.4特大洪水；4.1.5特大台风。4.2预防管理措施和方法：4.2.1重要岗位定人、定岗、考核合格上岗，不得随意上岗，任意串岗。环境管理组长每月组织人员实施安全检查，发现问题以《纠正预防措施单》通知责任部门采取纠正措施。4.2.2综合管理部根据公司综合管理部门，工程部根据工程施工工程部施工环境及过程控制要求，各针对存在的可能发生的潜在事故和紧急、异常情况，分析并制定具体的紧急、异常处理指导书或作业指导书，经部门负责人审核、管代批准后发布执行；4.2.3对潜在的火灾、爆炸的场所必须有“严禁烟火”的标志，综合管理部对这些场所配置紧急、异常处理所需的必要用具（灭火器、消防栓等）及安全通道；4.2.4在洪水和台风多发季节总务应准备好防洪、防雨、防风物资；4.2.5综合管理部每月定期对消防设施进行检查并将结果填写在《消防器材检查记录表》中；4.2.6综合管理部根据实际情况的必要组织消防演习或相关消防知识培训；4.3紧急响应；4.3.1当化学品、油品及其它场所造成火灾、爆炸时，所有人员马上撤离现场，第一发现灾害人员及时通知综合管理部，综合管理部根据事实情况向内部或外部报警110或119。以最快的速度组织人员赶赴现场，对事故进行抢救，并报管理者代表。相关的管理见《防火管理制度》。4.3.2污水处理设施、故障时：A.无备用设施，操作员应及时通知主管和请设施管理员及时修理；B.当备用设施也故障而无法处理时，应通知主管,由施工主管通知设备维修员，要求作出停工和维修要求。4.3.3办公用电和施工用电电运行故障、紧急停电、跳闸等事故：A发生紧急停电时由专职电工通知，岗位人员对没有接触器控制的设备应关闭电源，防止来电后，设备运转达出现意外；B发生紧急跳闸时,应查明原因后再打开电源送电；C发生电器火灾时，应首先切断电源，再进行救火。D施工临时用时应自检合格后报当地安监部门人员验收确认，并按安全内业做好记录。4.3.4当特大洪水或台风来临危及设施和人员安全时，应做好防水防风措施；4.3.5夜间,休息天出现应急情况时值班人员应立即采取措施和处理对策,并妥善处理和向当天行政值班负责人报告。4.4事故分析及预防再发生：事故发生后，相关部门按《事故报告与处理程序》对事故原因进行分析处理，制定对策防止再次发生，责任部门对紧急事件处理整个过程记录在《事故报分析报告》内报送。4.5教育培训4.5.1对全体员工进行质量环境职业健康安全基本知识、教育和应急准备知识的教育，同时应加强重点岗位员工的紧急处理业务的培训，并不定期按实际情况对员工进行环境知识和抢救、自救等技能的教育，以激励员工不断提高操作技能。4.5.2各部门应在本部门范围内让员工认真学习，理解并执行紧急、异常处理要求；4.5.3综合管理部结合公司的培训计划，进行每年到少一次的应急预防的演练。应鉴定结果界定那些潜在的意外或紧急情况发生时，未有效地应变或妥善地处理将会造成环境影响者。5.相关记录和文件：5.1《应急救援预案演练计划》《火灾事故应急预案》施工过程控制程序JQES-CX-15-20171目的确保直接影响工程质量的过程、关键过程和特殊过程，均能有效控制，以达到产品质量符合标准规定要求。2范围本程序适用于本公司对承建范围内的工程施工过程的控制。3相关流程：无4职责4.1各工程部按照《设备检修5S管理标准》和单项检修协力项目管理的规定，负责施工过程策划即编制施工组织计划并实施和控制。工程部按照《设备检修工程管理制度》和《常规检修工程管理办法》的规定，策划、指导、监督执行。4.2工程部负责制定生产设备操作规程、材料检验送检方法、特殊过程控制指导书并负责监督检查工程部对生产过程中设备的安装、维护、保养和控制，关键过程、特殊过程的控制；4.3工程部负责关键工序、特殊过程人员在施工前、中的施工作业计划和技术交底的培训。4.4施工员、质检员、安全员、项目负责人负责实施生产过程的控制。5工作程序工程部根据图纸施工的文件要求，确定分项、分部、分单位工程的生产流程顺序，施工进度计划，确定连续日夜施工工序，确定一般施工过程、关键过程和特殊过程，并依据施工组织设计方案和现场施工实际情况，设置质量控制点和质量检验点。为了保证这些过程的质量，公司要求各有关部门应按以下要求对各生产施工工序过程进行控制。5.1为了保证施工过程的质量，本公司有关职能部门应编写下列文件：A．工程部组织编写：质量安全生产责任制、质量安全生产管理制度、特殊过程作业指导、机械设备安全操作规程等。B．工程部组织编写：生产施工进度计划表。5.2施工工程部根据工程施工需要，配备先进生产设备，工艺装备并按施工计划、施工环境需要检定、维护，同时做好生产设备的添置工作。5.3公司要求各工程部施工十大员或五大员按《作业指导》或作业书籍进行控制。5.3.1特殊工序过程控制，焊接特殊过程，没有预先试验、检定，不得继续焊接。5.3.2施工材质及施工：没有材质检定合格报告，没有测量定位，技术复核，不得施工。5.3.3关键工序，施工中工序交接，没有检定，没有中间交接手续不能转入下道工序；分项工程检定没完成不能进入下一道工序。5.3.4检测试验，按《工程主要材料检验送检试验办法》执行。5.3.5生产设备操作按《主要机械设备安全操作规程》执行。5.3.6计划定额依据施工组织设计方案和现场施工的实际情况定额。5.3.7施工工序顺序检测、试验点按施工组织设计方案；现场施工情况，检测、取样试验，应严格控制各种参数。5.3.8施工原辅材料检定不合格一律不使用，并隔离处置。5.3.9检测、试验设备、生产设备检定不合格，无合格证、鉴定记录不能使用，校准检定按《检测仪器具控制程序》、《施工设备控制程序》执行。5.4工程开工5.4.1工程部在接到施工图纸后，及时组织施工图纸自审工作，施工图纸自审由项目技术负责人主持，各相关技术人员参加，并进行现场勘察、测量定位。5.4.2根据测量定位开具开工报告，并提交顾客或监理部门和公司工程部批示意见同意，方可开工。5.4.3工程部技术负责人在图纸自审后，组织项目经理及相关技术人员编制施工组织设计或项目质量计划，报总工程师审批，必要时报顾客或监理单位批准，计划书一式三份，送工程部、顾客和自备档。5.4.4工程施工前，依据5.3公司要求进行技术安全交底，由技术负责人组织施工五大员、班组长有关专业技术员编制技术安全交底书进行技术安全交度，确保按技术安全交底书进行施工，对新工艺要重新编写操作指导书，对操作人员进行岗前培训，培训备档报送综合管理部。技术交底书应包括5.3.1-5.3.7的内容，作业计划、应使用的材料设备（机具）、施工顺序、技术要求、操作方法、质量标准、安全注意事项等。5.5人员的资质培训5.5.1生产设备操作员必须经过培训合格并持证上岗。电工员、焊工、安全员、质检员、施工员、机械工、架子工等必须持行业资格证，并持证上岗。5.5.2施工前工程部技术负责人组织施工五大员岗前培训学习，并做记录备案报综合管理部一份存档。5.6工程部5.6.1生产设备和施工工料具必须定期保养及维修，使其良好，运转正常，具体按《施工设备控制程序》执行。5.6.2对运至现场的原材料、半成品和工程配套设备，严格进行质量验证和办理领发手续，确保操作者在施工中使用合格的材料、半成品和工程配套设备。5.6.3根据施工现场条件，选择合适的地段建立足够的临时库房或租赁库房，及露天贮存区。5.6.4根据现场环境条件，选择建立综合管理部场所，及通迅设备，悬挂或张贴各种责任牌、五牌一图。5.7工程部5.7.1制定机械设备安全操作规范，测量仪器具自校规程。5.7.2对工程部的生产设备和施工器械的日常维修和保养及安全情况进行检查，测量仪器具有效性检查。5.8工程部根据公司要求制定质量责任牌、安全责任牌、安全标识牌、施工进度状况、天气晴雨表，并悬挂或张贴。5.9施工十大员或五大员必须严格按本程序上述的要求进行自我完善，严格控制。5.9.1对重要影响质量过程（特殊）过程，即焊接、防水施工等，质检员、施工员相关人员应进行连续监视控制、过程参数值。5.9.2对（特殊）过程工序施工应由专业技术员进行操作。特殊过程的操作人员必须持证上岗，并做好记录，记录必须详实、齐全。5.9.3对关键过程控制，由操作者自检，并由主管技术员和专职质检人员进行质量评定，和过程鉴定。质量合格后，填写“工序交接班记录”方可转入下一过程。5.9.4工序产品标识按《标识和可追溯性控制程序》执行，对隐蔽工序工程依据施工日志、检试验台帐、原始检验表、现场检验表和监理认可或确认检试验记录的标识日期及参数、检定人员等，可直至追溯到各种物资的来源。5.9.5对过程控制的检试验，具体依据《产品的监视和测量控制程序》执行。并保留各项检验记录6质量记录《施工进度计划（表）》、《隐蔽验收记录》《综合环境安全检查记录表》 标识与可追溯性控制程序JQES-CX-16-20171.目的通过对原材料、半成品、过程产品和分部分项工程及检验、试验状态进行标识，防止产品混淆或不合格品的非预期使用，实现可追溯性；通过对环境因素及职业健康安全的标识，提醒或告之施工现场人员保护环境、注意安全，减少环境污染防止造成人身伤害。2.范围适用于对公司原材料、半成品、构配件、施工过程、工程竣工标识与检验试验状态及环境、职业健康安全标识与可追溯性管理。3.职责3.1采购部:负责原材料、半成品、构配件进场检验试验状态标识实施情况的监督管理。3.2工程部:负责施工过程及工程竣工工程实体质量检验、试验状态标识实施情况的监督管理，负责环境/安全警示和指示性标识实施情况的监督管理。3.3工程部:负责对进场原材料、半成品、构配件及检验试验状态、施工过程及工程竣工、环境、职业健康安全标识的建立与日常维护。4.程序4.1标识种类4.1.1原材料、半成品、构配件标识4.1.2施工过程及工程竣工标识4.1.3环境标识4.1.4职业健康安全标识4.2原材料、半成品、构配件检验、试验状态识别原材料、半成品、构配件进场检验和试验状态包括四种：——未经检验——检验待定——检验合格——检验不合格4.3标识方法4.3.1原材料、半成品、构配件标识a.原材料及构配件进场验收合格后，由项目材料员填写《料具验收记录》b.工程材料依据施工现场平面布置图的规划，按要求堆码整齐，并对材料进行质量检验试验状态标识，标识牌应标明材料的名称、规格型号、数量、生产厂家（或供应商）、进厂时间；对需要复试检验的材料还应标明检验、试验状态。c.顾客提供的材料要单独存放，项目材料员负责对顾客提供的材料进行标识。d.各工程部制作统一规格尺寸的标识牌。e.物资标识方法具体要求,按公司管理制度汇编中相关规定执行。4.3.2施工过程、工程竣工标识及追溯施工过程、工程竣工标识通过与其伴随的质量记录来体现，其内容依据北京市关于建筑安装工程资料管理的有关规定。4.3.3环境标识环境标识分为两种：a.实体因素标识：如节约用水、保护环境、有毒有害废弃物、无毒无害废弃物等。b.非实体因素标识：采取环境监测结果记录进行标识。（如：噪音监测报告等）4.3.4职业健康安全标识职业健康安全标识采用标志牌进行标识，标志分为四类：a.禁止标志：禁止吸烟禁止通行禁止攀登禁止入内b.警示标志：注意安全当心触电当心机械伤人当心落物当心坠落当心塌方c.禁令标志：必须戴安全帽必须系安全带必须戴防护手套d.提示标志：安全通道安全门灭火器施工现场材料堆放场地、作业区等4.4标识的采购、制作4.1.1所用标识应符合GB2894-82安全标志标准。4.1.2无标准依照的标识按照公司统一规定制作。5.相关文件无6.记录6.1《料具验收记录》顾客财产控制程序JQES-CX-17-20171.目的对顾客提供的物资进行验证，做好贮存和维护工作，确保顾客的知识产权，确保最终产品满足质量要求。2.范围适应于对顾客提供的物资，半成品及相关物质证明的控制。3.职责3.1工程部在施工中负责对顾客提供图纸的管理。3.2材料员负责对顾客提供的物资，半成品进场的预检验证。3.3工程部检验员负责对顾客提供的物资，半成品的检测送试验。4.相关文件《施工质量验收评定控制程序》《氧气、空气呼吸器管理标准》 BGFS-14-01-B015工作程序5.1市场开发部在签订工程施工合同时，若顾客提出需供应部分物资或半成品时，要在工程施工合同中明确规定提供物资或半成品的名称、种类、数量及质量要求。5.2工程部材料员根据施工进度及时提出顾客提供物资的使用计划，在计划中明确物资的名称、规格、型号、数量及质量要求和进场时间，同时分别报送工程部、市场开发部、顾客各一份。5.3市场开发部应及时与顾客协商签订供应合同或协议，保证质量和进场时间。5.4顾客提供的物资或半成品进入施工现场或指定位置，由材料员进行检测、验证，必要时，要合同专业技术人员，按工程施工合同或物资供应分工协议规定，对顾客提供物资或半成品的质量、数量、规格、品种等进行认真的计量、检测、验收并填写材料检验表或笔记本，收取材质证明书，同时按规定进行标识，标以“顾供”字样。5.5顾客提供的物资或半成品运至施工现场后，若发现进场物资或半成品与原计划不符，有丢失、损坏现象或在安装调试使用过程中出现问题时，应做好记录，填写《顾客财产登记表》，进行隔离，妥善保管及时向工程部汇报，与顾客研究处理。5.6顾客提供物资或半成品的验收、贮存、保管、标识，按《采购控制程序》、《施工质量难验收评定控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》执行。5.7对顾客提供的验证，不能减轻顾客提供合格物资的责任。5.8顾客指定的供方（供应商等）按公司《采购控制程序》执行。5.9顾客提供的物资、半成品的相关材质证明送货单及现场检验单据，要做好归档保管维护顾客的知识产权。5.10顾客及设计单位的图纸及资材，由工程部施工中日常保管做好顾客的知识产权管理，工程竣工后，送公司工程部归档管理。6相关记录《顾客财产登记表》（相关质量内业检试验表）防护和交付控制程序JQES-CX-18-20171目的通过实施本程序，使产品防护、搬运、贮存和交付活动处于受控状态，确保工程质量。2范围本程序适用于公司在施工项目成品、半成品的防护、搬运、贮存