学院资产管理中心行规

学院资产管理中心行规学院资产管理中心是对全校物资采购和固定资产管理的专职机构，具有采购和资产管理两个职能。岗位一采购员一、工作内容：1）、定点采购，适时采购。采购之前须有相关部门提交《XX部门采购申请书》。采购人员必须检查申请书上是否有部门负责人签字、校长签字,缺一不可，否则不允许制定采购计划。2）、比值比价，确保合适的供应商。当采购部门提交完善的申请材料后，采购员第一时间首先了解市场，通过考察询价比价，填写《材料比价审批表》。要求至少列出三个候选的供货商以及参考价格，经校领导审核批示后才能选择最终的供货商。3）、请款审批，落实款项。经校领导审核批示选择最终的供货商后，采购员填写《学院请款审批单》。一式两份，一份上交财务处，一份采购员存档。采购员要仔细确认审批单上的申请部门、申请金额是否详实，审批单上是否有部门负责人签字、校长签字以及财务处负责人签字，缺一不可。4）、安排订购，协调沟通。索样，是对产品或材料样品质量的首次检验，这也是采购流程中不可缺少的一部分，采购之前须签订合同的必须要严格的遵循法律程序。而且在货物供应的过程中的协调与沟通也要按照之前的订购合同来办，做到有法律可参照，有合同所约束。在此环节，要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址，并及时通知供应商；另一方面，供应商发货后，还要了解承运人的联系方式等。这样便于随时跟踪货物在途中的状态。5）、进货验收，完成付款。对货物的验收和付款是采购作业的最后一个环节，这也是顺利的采购行完成的一个标志。如果货物按照合同要求按期到货，并且质量过关，就可以对其付款。这时采购人员可以持《请款审批单》按照最终选择好的厂家与价格填写《请款凭证》，到财务处申请打款。6）、入库出库登记，便于资产管理。验收入库后，填写好《入库单》。一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐；二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算；三联交采购，作为供应商开票结算依据。当申请部门申领物品时，采购员要及时填写好《出库单》，掌握资产动向，便于校产的统一管理。二、工作流程：、三、工作要求：.采购人员对所采购回来的商品质量负全部责任，如果不符合使用要求及时更换退货。.对于采购的物品要及时采购，如果供应商不能及时送货，要第一时间通知申请部门，避免耽误学校申请部门的正常使用，影响学校正常工作。.采购物品时要严格控制物品的价格和质量，严禁高价采购；对于厂家通知调价的商品要及时向校领导汇报。.商品采购回来后要及时入库，如果商品属于值低易耗品，入库后可直接通知有关申请部门领取；对于单价超过500以上的商品要列入固定资产后再发放。.对于商品资料一定要健全，要做好详细的商品资料（价格、型号、条码、色别、拼音注记、五笔注记、包装规格等）；商品上没有条形码和型号的要打印商品编码粘贴，要求所有商品上都有明显信息。.建立使用反馈制度，跟踪采购产品的质量及时收集有关部门对购买商品的评价，以便下次购置。.通过采购，对供应商进行评估、考核，优胜劣汰，确保采购物品及时、价格合理、质量符合要求。.校领导交办的临时、紧急采购，全力以赴，特事特办。.对重大、重要采购，严格按有关规定及程序负责进行招标、投标工作。在确保学校教学和正常运营的前提下，控制采购成本，把握所购物品质量。.严禁盲目采购，避免物品浪费、闲置等现象。四、工作评价及方法：.采购主任为采购部的主要负责人，对采购部的一切日常工作和人事管理负责，学校的各项规章制度要无条件的服从，并贯彻执行，保证各项制度落到实处；对于学校下达的各工作任务必须认真的、不折不扣的按时完成，因工作安排不当而影响工作进度的追究主管责任，因个人不服从工作安排而影响工作的追究当事人责任，视情节轻重按学校考核规定进行处理。.采购人员每月要做好本月工作总结和下月工作计划上交校领导，一份存档，自己保留一份执行。没有工作总结、计划的视情节轻重按学校考核规定进行处理。.认真做好采购部门内部工作，如因操作不当造成经济损失的由当事人负责，如责任划分不清将由所有人员分摊所有损失。岗位二资产管理员工作内容：1）、协助验收，完成入库出库登记工作资产管理员和采购员一起完成验收入库，做好资产登记。认真添加在资产明细表中，包括物品名称、数量、单价、购置日期、使用方向、存放地点以及负责人。2）、账清物明，及时调拨当部门资产管理员提出增加设施仪器时，采购员在采购之前必须沟通资产管理人员确认学校内是否有合适可调拨的资产。如果有，让相关部门填写《固定资产调拨申请单》，一式两份，一份部门留存，一份资产管理员存档。完成调拨后资产管理员要及时在资产明细表中做出相应的更正。3）、落实核查，合理报废当有部门提出资产报废时，必须检查设备仪器的使用情况。在确定不能正常使用的情况下，让部门负责人填写《学院资产报废审批表》，该表须有部门负责人签字并加盖公章,单价在1000元以下的由资产管理中心主任签字审批，单价在1000元以上、总金额在10000元以上必须有校长签字批示。完成报废后管理员要及时在资产明细表中做出相应的更正。4）、分类回收，入库备案在资产核查时，如果有部门出现长期闲置、利用率低的资产，资产管理员可以进行资产的回收。资产管理员填写《学院资产回收表》，让部门负责人签字并加盖公章。填完后原件交至资产管理中心，复印件部门留存以备核查。5）、账目清晰，责任人明确。在资产核查的过程中，如果发现资产有丢失、严重损坏的情况，须落实责任，记录资产使用情况，相关部门或当事人进行维修赔付。做到资产到室，责任到人，始终以全校固定资产以房间为单位资产上墙的管理体系为依托，分级管理,监督有关部门做好资产的管理、保存以及整理上报工作。二、工作要求：.资产管理人员对购置的商品负全部的管理工作。.资产管理人员对在用资产的安全、合理、规范使用承担直接责任（包括：种类、数量、规格、配置、状态等账务内容、实物）；保证使用期间资产完好、状态完整；确保资产编号粘贴完整，发现问题及时通知资产责任人；.不得随意更换办公用品编号、位置。.负责学校所有库存资产及公用资产的合理调配与利用，监督在用资产的使用状况及安全。.落实资产的使用人，对所划拨、新增的资产（包括：种类、数量、规格、配置、状态等账务内容、实物）的使用人进行确认；.当使用需求变更时，办理变更申请，并对变更的使用人、资产进行监督、确认；.及时分配资产，及时做好相关记录；.保证资产管理流程完整；.负责库存资产的安全及完整，出现异常情况及时反馈上级主管；.负责集中处理需维修、报废的资产，对需维修的资产应负责联系维修部门或供应商。三、工作评价及方法：.管理人员对学校的各项规章制度要无条件的服从，并贯彻执行，保证各项制度落到实处；对于学校下达的各工作任务必须认真的、不折不扣的按时完成，因工作安排不当而影响工作进度的追究主管责任，因个人不服从工作安排而影响工作的追究