济宁市兖州区房地产服务中心

济宁市兖州区房地产服务中心2017年度部门决算一、部门基本情况1.部门职责贯彻执行国家、省、市、区有关房产管理工作的方针、政策和法律、法规。负责房地产开发管理。具体为：负责兖州区26家房地产开发企业资质审批、房地产开发经营许可、商品房预售资金监管、房地产开发项目竣工综合验收等工作。负责商品房预（销）售管理，具体为：负责兖州区房地产开发企业的商品房销(预)售管理工作，审核商品房销(预)售面积；审批商品房销(预)售信息的发布和传播；审核并核发《商品房销(预）售许可证》，依据法律、法规的规定，配合相关部门查处商品房销(预)售活动中的违法行为。负责房屋交易与产权管理。具体为：楼盘表管理、房屋面积管理、存量房转让管理(包括抵押、租赁、买卖)、房屋交易与产权管理信息平台建设、个人住房信息系统建设、领导干部个人事项报告和个人住房信息核查等工作。负责备类公房管理。具体为：直管公房管理，兼负廉私房、公租房收费和维护工作。负责房地产中介市场监管。具体为：负责兖州区范围内的房地产面积测绘、房地产估价、房屋中介机构管理等工作，负责对兖州区范围内50余家房地产中介公司的监管工作。贯彻执行国家、省、市、区有关房地产管理工作的方针、政策和法律、法规。负责区委、区政府和区住建局党委安排的其他工作。2.机构设置3.单位构成兖州区房地产服务中心部门预算包括：兖州区房地产服务中心。二、公开表格1.《收入支出决算总表》2.《收入决算表》3.《支出决算表》4.《财政拨款收入支出决算总表》5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》三、预算执行情况分析（一）总体情况2017年度本部门决算收入1736.00万元，比上年增加643.44万元，增长58.89%，主要原因为：公共租赁租房租金收入增加，公租房户数增加。与2017年度部门预算收入1623.72万元相比，多收112.28万元，主要原因为：公共租赁租房租金收入增加，公租房户数增加。2017年度本部门决算支出1754.49万元，比上年增加642.11万元，增长57.72%，主要原因为：因为国家调整社会保险及公积金缴纳金额，缴纳的费用提高了。与2017年度部门预算支出1651.80万元相比，多支102.68万元，主要原因为：因为国家调整社会保险及公积金缴纳金额，缴纳的费用提高了。多支资金的来源为：申请上缴的财政收入。2017年度本部门决算财政拨款支出1746.62万元，比上年增加668.73万元，增长62.04%，主要原因为：因为国家调整社会保险及公积金缴纳金额，缴纳的费用提高了。与2017年度部门预算支出1651.81万元相比，多支94.81万元，主要原因为：因为国家调整社会保险及公积金缴纳金额，缴纳的社保费提高了。多支资金的来源为：申请上缴的财政收入。（二）“三公”经费支出情况2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共5.04万元，比上年减少1.96万元，降低28.07%。其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为：公务接待费减少的主要原因是压缩开支。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。2.公务用车购置及运行费5.04万元，比上年减少1.96万元，降低28.07%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：（1）公务用车购置费0万元，于上年持平，主要原因为：压缩开支。若本年购置公务用车请详细说明情况。（2）公务用车运行维护费5.04万元，比上年减少1.96万元，降低28.07%，主要原因为：是虽然车辆年限越来越长，单位尽量节约开支。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。截至2017年底，本部门公务用车保有量为5辆。3.公务接待费0万元，比上年减少0.15万元，降低100%，主要原因为：公务接待费减少的主要原因是压缩开支。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。（三）机关运行经费支出情况。2017年本部门机关运行经费支出74.98万元，比2016年减少7.7万元，降低9.31%。主要原因为：减少开支。（四）政府采购支出情况2017年本部门政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出0万元，占支出总额的0%；政府采购工程支出0万元，占支出总额的0%；政府采购服务支出7.18万元，占支出总额的100%。全年共授予企业政府采购合同7.18万元，其中：授予小微企业合同金额7.18万元，占授予合同总金额的100%；授予中型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%；授予大型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%。（五）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有房屋面积2124.59平方米，其中办公用房1934.04平方米，业务用房190.55平方米，其他用房0万平方米；共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。四、数据口径及名词解释1.收入支出数据口径：行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。2.三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。3.机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常