城乡环境卫生经费项目绩效自评报告

财政支出项绩效评价报告评价类型项目名称项目单位主管部门评价时间组织方式评价机构口实施过程评价 □完成结果评价城乡环境卫生经费文昌市翁田镇人民政府（本级）文昌市翁田镇人民政府2023年3月20日至2023年4月26日□财政部门 口主管部门□中介机构 □专家组□项□项评价单位（盖章）：文昌市翁田镇人民政府上报时间：2023年4月26日单位单位评价组（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）根据相关规定及我镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，将管理目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人,既分工负责，又相互配合，领导重视、职责明确，有力地保障了我镇2022年项目管理工作的顺利完成。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。项目2022年度共设置三个预算绩效指标，其中产出指标一个，效益指标一个，满意度指标一个。具体如下：1、产出指标-城乡环境卫生经费项：绩效标准：优（三90）,良（三80分，V90分），中（260分，＜80分），差（＜60分）。完成情况为优。2、效益指标一城乡环境卫生经费项：绩效标准：优（?90）,良（280分，V90分），中（260分，〈80分），差（V60分）。完成情况为优。3、满意度指标-城乡环境卫生经费项：绩效标准：优（三90）,良（280分，V90分），中（三60分，V80分），差（V60分）。完成情况为优。当年年度目标完成情况：完成环境卫生工作资金支出3947162.16元,执行率达99.93%。（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析无。五、综合评价情况及评价结论项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从资金使用管理情况、项目组织实施情况、项目绩效目标完成情况三方面队项目进项综合评价，对各项指标进项综合评分。经评价，城乡环境卫生经费项目综合得分99.99分，绩效等级为优，达到预期设定的项目绩效目标。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）后续工作计划避免资金集中在年底支出，我镇将提早做好项目的规划，尽快完成项目的前期进展工作，及时支出项目资金，避免在年底因国库资金不足无法支付的情况发生。（二）主要经验及做法、存在问题和建议做好城乡环境卫生经费项目实施的跟踪检查工作，我镇不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。存在的问题主要为：我镇在城乡环境卫生经费项目资金支出、项目完成情况公示公告方面，经验不足，设定项目目标资金应要更加精准。建议上级部门加强指导，对资金公示公告的时间、方式、监督、设定项目目标资金等情况进行规范和指导。七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。13项目绩效目标表单位信息：987003-文昌市翁田镇政府预算项目：46900521T000000032787-城乡环境卫生经费职能职责与活动：03-城乡环境卫生经费主管部门：987-文昌市翁田镇项目经办人：云业飞项目总额：395万元预算执行率权重：10项目经办人电话：63631090其中：财政资金：395万元年度目标：城乡环境卫生经费，为我镇环境卫生工作提供资金保障财政专户管理资金:单位资金：社会投入资金：银行贷款：一级指标二级指标三级指标指标性质指标值本年指标值度量单位权重（％）本年权重（％）指标方向性备注产出指标成本指标成本金额W395394.72万元50.0050.00反向指标效益指标可持续发展指标年限11年30.0030.00正向指标满意度指标服务对弋、X-H--^7-家洲忌度群众满意度29595%10.0010正向指标基本信息表一、项目基本情况项目实施单位文昌市翁田镇人民政府（本级）主管部门文昌市翁田镇人民政府项目负责人杨兴帅联系电话63631090地址文昌市翁田镇人民政府大院邮编571328项目类型经常性项目（V） 一次性项目（）项目资金计划投资额（万元）年初预算数（万元）全年预算数（万元）全年执行数（万元）执行率（％）合计0395395394.7299.93%其中：财政资金0395395394.7299.93%财政专户管理资金00000单位资金00000其他00000预算执行率评分（分值10分）：9.99分二、绩效指标评分年度目标城乡环境卫生经费，为我镇环境卫生工作提供资金保障年度目标实际完成情况城乡环境卫生经费，为我镇环境卫生工作提供资金保障一级指标二级指标三级指标年度指标值全年实际完成值分值得分产出指标成本指标成本金额《395万元394.72万元50.0050.00效益指标满意度指标可持续发展指标年限21年1年30.0030.00服务对、什家泄忌群众洒屈度295%95%10.0010度绩效指标评价总分■90绩效自评得分（注：自评得分是执行率的得分加上绩效指标评价的得分，满分100分，其中执行率分值10分，绩效指标分值90分）99.99评价等次优三、评价人员姓名职务/职称单位签字联系电话杨兴帅副镇长文昌市翁田镇人民政府63631090云业飞科员文昌市翁田镇人民政府63631090项目单位负责人（签字并盖单位公章）：年月日城乡环境卫生经费项I城乡环境卫生经费项I绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容预算单位文昌市翁田镇政府的项目城乡环境卫生经费属于部门项目主管部门为文昌市翁田镇项目负责人为：杨兴帅联系电话：63631090.立项情况本项目为年初项目预算，未有立项。.实施主体本项目实施主体为文昌市翁田镇人民政府（本级）。.项目资金项目年初预算资金为395万元，全年资金总额395万元，为我镇环境卫生工作提供资金保障。（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）总体目标：城乡环境卫生经费，为我镇环境卫生工作提供资金保障2022年年度目标是城乡环境卫生经费，为我镇环境卫生工作提供资金保障项目2022年度共设置三个预算绩效指标，其中产出指标一个，效益指标一个，满意度指标一个。具体如下：1、产出指标-城乡环境卫生经费项：绩效标准：优（三90）,良（》80分，V90分），中（》60分，〈80分），差（V60分）。2、效益指标一城乡环境卫生经费项：绩效标准：优（?90）,良（280分，V90分），中（260分，〈80分），差（V60分）。3、满意度指标-城乡环境卫生经费项：绩效标准：优（三90）,良（280分，V90分），中（三60分，V80分），差（V60分）。当年年度目标完成情况：完成环境卫生工作资金支出3947162.16元,执行率达99.93%。二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况根据相关规定及我镇工作实际，对城乡环境卫生经费项目决策内容进行了细化量化，将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，既分工负责，又相互配合，领导重视、职责明确,有力地推动了我镇项目决策工作的顺利完成。（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况预算情况如下:资金总额-年初预算数3950000元，资金总额-全年预算数3950000元，财政资金-年初预算数3950000元财政资金-全年预算数3950000元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况资金执行情况如下：资金总额-全年执行数3947162.16元，资金总额-执行率99.93%元其中：财政资金-全年执行数3947162.16元，财政资金-执行率99.93%专户全年执行数。元，专户-执行率0单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）项目资金统一由文昌市翁田镇财政所管理、专款专用，项目资金采用国库集中支付方式支付项目款，会计核算由文昌市翁田镇财政所负责，并严格按照《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。项目资金支出从申请-复核-审核-领导批准支付的程序到位，手续齐全，支出凭证合规，资金使用规范，确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。三