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文档简介

医院票据管理制度一、总则为加强医院票据管理，规范医院票据操作流程，提高票据质量和安全性，保证医院财务稳定，现制定本管理制度。二、适用范围本管理制度适用于本院所有票据的管理和操作。三、责任部门医院财务科为医院票据管理的主要责任部门。四、票据管理1.票据保管和控制应遵循“一票一用、一票一号、一票一账”原则，票据使用必须符合法律法规要求。2.开票前要查验患者的费用真实性，并审核所需的相关资料，并标明开票人姓名及电话。3.发票上应注明购买者名称、纳税人识别号、购买日期、商品名称、商品数量、商品单价、金额及税额等信息。4.医院财务科必须核对每张发票号码及金额，以避免遗漏、重号等问题。每月月末财务科通过发票核对表核对所有发票，将问题反馈到相关科室。5.所有发票必须按照发票号码顺序存放，每月月末由财务科进行盘点。6.发票应按时上交税务部门缴纳税款，以确保合法适时纳税。税务部门会进行审核，如发现问题会追究相关责任。7.定期对所持有的资金进行清点，确保资金安全。医院财务科应严格按照流水账进行医院收支记账。五、票据使用管理1.票据开具应按照服务项目与金额来决定、严格控制票据开具数目，确保医院资金稳定。2.在开立发票前，必须确认患者名字、支付方式和费用项目，核对发票内容后再开具。3.票据要求必须整齐、美观、清晰、准确并有序填写，任何一笔不得挂帐。4.任何人员不得私自挪用、随意调换票据，不得以任何理由随意作废、涂改发票。5.票据开具错误应及时补开纠正并依法处理失误人员。六、违规处理1.对于不符合规定使用票据的，医院财务科应及时予以纠正，并给予相应的教育和纪律处分。2.对于严重违反行业法律法规的行为，将依法追究其相应的法律责任。七、附则1.本制度自印发之日起施行，有效期两年，有效期届满需要重新制定。2.对本制度的修改和解

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