年特曲事业部各市场年度方案规划和月度固定资产需求计划编制

PAGEPAGE42011年特曲事业部市场年度方案规划表城市负责人联系电话一、目标销量客户名称目标销量（万元）合计渠道、品项销量分解T3T6T9合计餐饮团购烟酒店其他合计月度推进表月度推进456789101112合计二、人员规划岗位名称姓名联系电话负责区域（渠道）助销员是否现金工作职责三、渠道网点目标及推进渠道明细月份456789101112烟酒店网点数量形象店核心店餐饮网点数量形象店核心店商超网点数量核心店团购网点数量分销网点数量注：该表填写累计达到数量四、渠道费用规划渠道类型项目具体措施费用预算费用大类执行时间及进度要求需事业部补贴费用餐饮渠道进店费专场费用物料客情费100ml小酒赠饮促销活动形象店装饰促销员助销员餐饮渠道总费用公司机动费用事业部固定预算费用需事业部补贴费用渠道类型项目具体措施费用预算执行时间及进度要求需事业部补贴费用烟酒店助销员联谊会客情费陈列费渠道促销宴席促销形象店装饰季节促销员促销物料烟酒店总费用事业部固定费用需事业部补贴费用渠道类型项目具体措施费用预算执行时间及进度要求需事业部补贴费用单位赠酒启动期全赠送半赠送团购促销活动零星团购赠酒品鉴会团购礼品大宗团购补贴单位赠酒总费用事业部固定费用需事业部补贴费用渠道类型项目具体措施费用预算执行时间进度要求需事业部补贴费用商超渠道条码费陈列费促销员商超渠道总费用事业部固定费用需事业部补贴费用五、媒体费用投放形式位置时间费用小计户外大牌公交车体六、费用合计公司机动费用事业部固定费用需事业部补贴费用费用小计餐饮烟酒团购商超媒体合计

月度固定资产需求计划编制范围月度采购计划包含全公司范围内的生产设备和办公用设备（信息类设备除外）月需求计划的编制、审批、下发及相应固定资产调拨计划的制定与下发控制目标确保审批同意的固定资产采购计划符合技术可行性和经济可行性要求确保月度需求计划控制在年度计划内确保资产闲置率降低主要控制点计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格由生产厂、设备和技术部门对设备添置的技术可行性和经济可行性出具可行性分析报告，设备主管依据报告进行审核主管副总审批超预算固定资产采购计划设备主管汇总各部门需求计划，判断是否可以公司内调配主管副总审批超预算固定资产采购计划特定政策凡属于下列控制购买的非生产性装备的项目，无论是否预算内，必须报主管副总审批：小汽车（包括小轿车、吉普车、旅行车以及属于小轿车型、吉普车型、旅行车型的各种封闭式车辆）大轿车（指车内座位在20个以上或车长在6米以上的旅行车）。摩托车（不包括三轮货运摩托车）。录像设备（包括录像机、放像机、摄像机等）。空气调节器（指用于调节室内温度、湿度的各种设备，包括制冷机、制热机、增湿机、除湿机、负氧离子发生器等）。各种音响设备（包括录音机、放音机、多用机、激光唱机、激光唱盘、卡拉OK及音箱、音柱）。单价在500元以上的照相机和放大机（包括各种镜头）。无线寻呼机和无线移动电话。各部门上报固定资产计划时，应将生产性固定资产和非生产性固定资产分开上报。考核固定资产预算的执行情况，应以固定资产到货验收起计算，即使合同规定要运行若干时间才付款也如此。月度固定资产需求计划编制流程说明步骤涉及部门步骤说明各固定资产使用部门各固定资产使用部门根据固定资产运行记录、固定资产检修记录和年度固定资产添置计划编制本部门月度固定资产需求计划设备能源部－设备管理员设备管理员对各部门的需求计划进行整理、分类，结合工作经验和固定资产现状，具体了解需求必要性。对于确认为不需要的项目，与对应部门协商修改需求计划。设备能源部－设备主管设备主管汇总各设备管理员的需求计划，结合闲置资产数据库，分析是否可以公司内调配。设备能源部－设备管理员如果设备主管判定可以内部调配，则设备管理员安排对应使用部门填报转移申请，进入固定资产转移流程。设备能源部－设备管理员设备管理员整理不能调配的固定资产需求项目，分析需求原因，编制固定资产添置计划，对于确已损坏必须更替的项目，填上原采购价格，对于要求升级或新增的固定资产需求项目，报设备主管处理。设备能源部－设备主管、技术中心技术员、固定资产使用部门对于要求升级或新增的固定资产需求项目，设备主管组织技术部技术员、固定资产使用部门进行技术、经济可行性分析，汇总分析结论，填入添置计划表，报设备能源部经理审批。设备能源部－经理设备能源部经理结合年度固定资产添置计划表和技术经济分析结论对固定资产添置计划进行审核设备能源部－经理如果技术、经济有一个方面不可行，设备能源部经理删除该项目设备能源部－经理如果技术、经济都可行，但是添置计划项目不在年度计划之内或者总的计划费用超出预算，设备能源部经理审核有无可暂缓的项目，有则删除可暂缓的项目，退回使用部门修订计划，具体参见步骤1。完成后递交主管副总审批。设备能源部－经理如果技术、经济都可行，且添置计划项目都在年度计划之内，总的计划费用在预算之内，则设备能源部经