项目质量管理与控制

设计要求的质量标准：符合现行国家规范，达到《建造工程设计文件编制深度规定(2022版)》。施工质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级，(1)施工质量控制体系计划合同控制经理施工经理质量员木工翻样项目技术负钢筋翻样经理责人质量经理 安装全过程采购经理质量控

明确合同质量目标实施质量奖罚措施催促班组施工操作质量实行三检制度控制各工种质量按工程施工图正确绘制翻样图控制木工班组技术和质量按工程施工图正确绘制反翻样图控制钢筋班组施馈工技术质量按工程施工图正确编制安装施工计划并控制安装施工技术质量控制材料进场验收质量制 及时如实汇总工程资料信息文控与进度同步在确保工程质量的前提HSE经理 下落实安全措施确保施工安全(2)施工各方职责序号岗位名称主要职责1项目经理对本工程质量为第一责任人。2施工经理负责对本工程日常质量管理工作。3技术负责人负责质量计划制定、国家相关规范宣传、新技术、新工艺应用指导。4质量经理、质量员负责工程质量的检查与检验工作。5施工员负责现场施工、技术交底、测量复查工作。6采购经理负责对进场材料检查工作。7信息文控部经理负责对进场材料的相关质量资料采集工作。8计划合同控制经理负责核算成本工作。9试验员负责施工材料配比、取样、送检、试验工作。10计量员负责计量器具送检、维护、材料计量等。11班组兼职质检员负责本班组范围内的质量检查与检验工作。(1)设计质量控制体系设计设计工程负责制图经理人设计专业负责人 校对

按照原有图纸进行细化 反设计。 馈接受专业负责人的指导与安排，对本人的设计进度和质量负责。对所校对的设计成品的质量负责。专业负责对本专业的设计图纸质量等问题负责全过程对各设计阶段的成品及质量控审核设计文件的质量全面负制责审定审定人从院的行政领导角度对成品质量负责。(2)设计各方职责1)工程负责人工程负责人是项目设计的总负责人，是设计的核心人物，必须由注册建造师担任。工程负责人需参预项目从前期方案到后期服务的全过程，全面承担项目的设计管理工作。其主要职责是：a全面掌握项目整体信息及内部协调工作。b与甲方沟通协调，准确理解甲方意图，明确技术及时间要求等，及时传达给各工种负责人。c制定项目进度计划表，经各相关专业确认后提交给院相关领导并催促实施。d负责项目报批资料的整理，做好方案、扩初及施工图的报批工作。e负责项目设计资料的采集整理，包括设计任务书、地形图、规划条件、各阶段的主管部门审批意见、与甲方的往来函件、各阶段性设计成果文件(含电子文件)等的整理存档。f组织工地现场服务。2)工种负责人配合工程负责人组织和协调本专业的设计工作，对本专业设计的方案、技术、质量及进度负责。其主要职责是：a在工程负责人领导下，依据各设计阶段的进度控制计划制定本专业各设计环节的进度计划和设计任务的分工。b应熟悉与本专业相关的法规及地方性规定。搜集分析设计资料，主持本专业方案及初步设计，并对本专业的方案和技术负全面责任。方案及初步设计应该向审核人汇报。c负责编写方案及初步设计文件。有关专业应写好人防、消防、环保、节能等专篇。d认真研究方案、初步设计阶段各主管部门的审批意见。并对审批意见逐条落实。如执行有问题，应通过工程负责人与有关部门汇报认可，并有书面批复意见。认真填写审批处理意见记录表。e施工图阶段，进一步解决本专业的技术问题。协调各专业之间的矛盾，负责各阶段的汇总。及时主动向有关专业提出要求，并以文字或者图表向有关专业提供所需要的资料。f组织并指导本专业设计人员进行施工图设计。编写有关本工程统一技术规定和图纸目录。协调解决工作中浮现的问题，催促本专业设计人员认真自校，提高出手质量。专业负责人应检查设计人的设计文件，质量符号要求后，交校对人校对。质量差的图纸应该要求设计人修改后再校对。g检查校对人工作是否到位，是否写好校审记录单。无重大问题时，交审核人审核。校对、审核后由设计人一起修改。h负责本专业设计文件的归档。i开工前向施工单位进行设计交底。施工工程中，做好工地服务。负责洽商变更、补充图纸。参加竣工验收。负责施工阶段洽商等设计文件的归档。j根据院里安排，进行工程回访和设计总结。k在重要技术问题上，提前与审核人讨论，与审核人意见有矛盾时，应听取审核人意见，必要时向院领导汇报，组成讨论决策。3)设计人接受专业负责人的指导与安排，对本人的设计进度和质量负责。主要职责是：a根据专业负责人的任务及时间安排，按时完成所承担的设计任务。b认真研究设计基础资料，领略设计意图，掌握设计标准，做好所负责部份的设计工作，解决有关技术问题。c设计计算符合本工程的统一技术规定，计算准确无误，符合本专业对计算书的质量要求。无论是手算还是电算，设计人均应该对计算结果的准确、安全、经济合理负责。d在专业负责人的领导下，负责解决好所负责部份的工种关系，给其它专业提条件，参加各阶段汇总。施工图应该符合设计深度要求，构造合理。图面紧凑、清晰、整洁、易读。e计算书、图纸认真自校，提高出手质量，对校对人、专业负责人、审核人提出的意见应该认真修改，并在校审记录单上写好处理意见。f按设计文件归档要求整理好设计文件，交专业负责人统一归档。g配合专业负责人做好设计交底工作，参加工地服务。h对实习学生所画图纸，设计人认真校对后，交校对人校对。i对与校对人、审核人意见不一致时，有权要求上一级直至总师作进一步仲裁，对仲裁的最后决定仍有不允许见时，可以保留备案，但必须执行。j对所设计的工作因不符合规定而发生质量事故时负主要责任，应及时向上级汇报，分析原因、总结教训、进行检查处理。4)校对人对所校对的设计成品的质量负责。主要职责是：a按时完成图纸、计算书的校对任务。b校对人要看相关工种的图纸及所提资料，校对过的项目要符合相关规范、规程的要求。计算书、图纸、说明等无错误和遗漏。负有对本专业图纸、计算书的设计依据、计算方法、计算数据和图面质量正确无误的责任；c填写好校审记录单。注意设计人的处理意见。凡属技术性不允许见由专业负责人和审核人讨论裁定。d如发现设计文件不齐、问题太多，通过专业负责人有权退回设计人，重新自校修改后再校对。校对中发现的问题，有权要求设计人员修改，在未修改完善前有权拒绝签字；5)审核人a对各设计阶段的成品及设计文件的质量全面负责。检查专业负责人、校对人是否到位。检查校审记录单。在审核过程中，如发现校对未到位，有权退回重校。对经验少的校对人，应加以指导，协助做好校对工作。b对各阶段设计文件全面审核。设计成品符合“建造工程设计文件编制深度的规定”。设计成品应符合批准的设计任务书、符合国家(包括所在地区)编制的法规、规范、规程的要求。方案及扩初审批意见得到贯彻、落实。在设计人自校、校对人校对后，全面检查审核设计文件是否齐全；计算书、图纸是否准确；图签是否规范。写好审核记录单。6)审定人审定人从院的行政领导角度对成品质量负责。重点审查以下内容：a设计文件是否齐全，是否符合国家的政策、法规，各主管部门的审批文件是否齐全，审批意见是否认真贯彻。b检查设计成品的质量：工程负责人、专业负责人、校对、审核是否到位，校审记录单是否齐全。计算书、图纸质量是否符合院有关质量管理的规定。c检查图签栏是否符合相关规定。项目管理严格按照我院ISO管理体系，实行设计控制程序、可追溯性设计管理程序、纠正预发措施程序，验证设计程序和设计服务程序，确保工程设计进度。设计总负责人按合同要求制订总进度安排表，批准后组织落实。总进度安排中应确定：设计输入时间、设计评审时间、专业完成时间、校对时间、审核(定)时间等。总进度安排可随设计的发展在适当时予以调整，经重新批准后及时传递给有关部门和人员。设计总负责人同时组织制订各专业协作计划表，对内实施合同，在职责范围内协调各专业间的有关技术问题，组织专业间互提资料，处理好各专业间的技术接口。各设计专业人员认真履行岗位职责和权限。各专业间互提资料，接受专业负责人对其他专业提供的资料进行验证后并签名，如不适当时，及时会同提出者商议解决。我院将依据合同、设计基础资料、强制性标准、国家规定的设计深度要求、上一阶段的设计资料和设计确认结果等进行下一阶段的设计。我院将根据设计的成熟程度、技术的复杂程度和设计确认的结果及时组织内部评审。我院采取由项目总负责人组织设计院多方面进行充分与适宜的会审，识别和解决可能浮现的不完善的、不清晰的或者自相矛盾的系统性技术问题；并起草针对该项目的合理化建议书供与建设单位交流完善。各阶段的设计文件严格按照各阶段设计内容、深度和格式等要求按国家标准《建造工程设计文件编制深度的规定》实施并进行会签。各阶段的设计文件经确定的相应的校审人员进行逐级校审。最终文件经由设计文件审定人批准出院。对各阶段发放前的设计输出文件,严格按本公司《设计文件校审提纲》进行逐级校对、审核和审定，并做好校审记录，以确保设计阶段的输出满足该设计阶段输入的要求。在设计的适当阶段，必要时对设计计算可采用变换方法进行计算验证，以确保计算完整准确，设计合理恰当。当采用的新技术、新结构、新设备和新材料需要时，进行试验和考察调查。设计确认是在成功的设计验证后进行，由甲方组织，由政府主管部门、主要设计人员及相关单位的外部评审来实现。本项目的设计确认活动主要有:A)施工图设计的图纸会审；B)主管部门规定进行的施工图审查。设计总负责人和各专业负责人届时参加设计确认活动。必要时由院总师、院技术负责人参加(或者委派具有相应资格的人员参加)，并记录设计确认意见。我院将根据设计确认活动的结论和意见，及时对提出的问题采取必要的措施。所有已正式发布的设计文件的更改,应识别更改原因、更改的必要性和可行性，形成文件或者予以标识。凡涉及其它专业的问题，需经相关专业负责人会签。所有设计更改文件均需经逐级校审，并经批准后交付。经更改的设计文件应保存归档。(1)设计上严格按照国家现行的有关规范、规定、工程技术标准和设计合同进行本工程设计。根据建造的特点，以工程投资估算为基础，对各专业设计方案进行技术经济比较，选择合适本工程特点的设计标准。(2)在各阶段设计过程中，认真听取贵方的意见，积极领略各阶段设计文件会审意见，结合我院工程设计经验，不断优化设计，使本工程满足先进性、合理性和可持续发展性，避免随着科学技术的发展而带来的制约及由此带来的重复改造和投资，充分发挥投资效益。(3)精心做好方案、扩初、施工图设计，加强对上述各阶段设计文件的校审，使各阶段设计文件特殊是施工图设计满足国家有关设计深度的要求，满足施工要求，避免施工过程的设计更改，从设计上控制工程造价。(1)在采购过程中监督供货方的质量行为，参预审查其质量管理体系，并要求做出质量承诺；(2)检查供货方的质量保证条款，审查供货方的质量管理体系；(3)材料、构配件和设备质量控制1)材料、构配件和设备进场前必须向监理进行报验，有资质要求的还应提供供货单位资质；由监理单位按规定经抽样检测合格或者审批后才干在工程中使用，项目部将进行抽查。2)由我院项目部负责采购用于工程的材料、构配件和设备。进场前必须向监理单位报验。对于采购的设备，我院项目部组织开箱验收工作，提前3天书面通知建设单位、监理单位、接收单位、交货单位等参加。验收时由我院项目部或者指定单位做好记录。验收结束后参加验收的人员在记录上签字，对进口设备材料应当在海关或者商检部门在场的情况下开箱。对存在的缺件和缺陷问题，应经过共同研究后做出记要，明确责任，落实处理方法、费用和时间要求，由货物供求双方按合同执行。3)提供的设备和材料其质量控制要求同上。4)材料、设备、构配件质量要求：工程所使用的材料、构配件和设备，无论供货单位是哪一方，其质量和性能必须符合设计和合同要求；所有进场的材料、构配件和设备，都必须由向监理单位提供质量证明文件。(1)审核有关技术资质证明文件。(2)编制施工方案、施工组织设计和技术措施。(3)审核有关材料、半成品的质量检验报告。(4)审核反映工序质量动态的统计资料或者控制图表。(5)审核设计变更、修改图纸和技术核定书。(6)审核有关质量问题的处理报告。(7)审核有关应用新技术、新工艺、新结构、新材料的技术鉴定书。(8)审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告。(9)审核并签署现场有关技术签证、文件等。(10)审核有关分部、分项完工验收，中间验收，调试结果等文件。控制内容如下：(1)确保质量管理体系在本工程中有效运行；(2)组织不完善时，应促进其改进和完善；(3)施工机械、装备、设施、工具和器具的配置以及使用状态进行有效性检查和(或者)试验，以保证和满足施工质量的要求；(4)明确的施工质量标准和控制目标；(5)施工前应组织图纸会审，必要时进行设计交底以充分理解设计意图和设计文件对施工的技术、质量要求；(6)施工组织设计和各项施工方案的执行情况；(7)施工组织设计和施工方案交底执行情况；(8)把好原材料、构配件和设备进场质量关，并按规定进行复验并保持记录。(9)为确保工程质量，项目部应打破常规协助、重点做好隐蔽验收工作，从设计源头上即特殊注意防水设计、墙体材料的选用、基础的处理方法和施工质量避免发生泵房漏水、开裂和重大沉降的事故；建设单位要求设计变更，应以书面形式为准，由我方设计院出具变更单。我院项目部严格执行公司颁发的《不合格品的控制程序》，程序中明确规定了不合格品的标志、记录、评价、隔离，并由质安经理监督执行，以防止不合格品转入下道工序，给工程质量带来隐患。检验和试验按国家现行有关标准规定执行，其中包括进货检验和试验、过程检验和实施、最终检验和试验。质量记录按质量手册控制程序执行。同时我院项目部保存施工方的质量记录，作为施工项目质量记录的一部份，并一起归档。(1)工程竣工后做好回访、保修和服务。(2)工程竣工验收后，由我院在规定的保修期内负责协调对工程进行保修。检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程质量验收必须符合国家和地方现行的规范、标准和规定要求。隐蔽工程的检查验收中特殊要满足如下要求：(1)隐蔽工程具备验收的条件为：检验批及各分项工程已完工，并具备验收的基本条件；(2)隐蔽工程验收必须提供以下有关资料：与隐蔽工作有关的设备预留预埋、设计变更、不合格项处理及标准变更的签证记录；隐蔽部件材质检验报告、复查记录；隐蔽项目施工自检原始记录，工地复查记录。(3)工程验收合格并签证后方可隐蔽，进行下道工序作业；(4)隐蔽项目一经签证，不得自行变动部件尺寸、位置；隐蔽工作项目未全部完成，主要技术记录不完整或者失真，隐蔽验收工作暂缓。在各分项工程完工后，自检并做好相关检查记录。各道工序责任到人，责任可追溯。工程隐蔽报验程序流程图：分项工程报验程序：分部工程质量协调管理流程：项目按检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程划分顺序逐级进行。工程竣工验收后，和建设单位签署《房屋建造工程质量保修书》，在规定的保修期内对工程进行保修。序号控制项目 控制要点项目基础设计数据由设计经理汇总整理，项目经理审查后签署发表；1 项目基础设计数据修改项目基础设计数据时，与建设单位商议并经建设单位批准后才干发布2 项目设计标准 (1)项目设计须遵守的法令、法规，采用的主要标准、序号控制项目设计统一规定主要设备选材原则各专业互提资料设计文件的校审(设6计验证)设计文件会签设计接口施工图评审施工图会审设计更改

控制要点规范和规定；设计部经理组织各专业负责人提出本专业采用的标准、规范和规定，编制项目使用规范、标准清单，并单独成册发布。设计部经理组织各专业设计人员编制本项目的设计统一规定并下发。按工程需求选择设备型号、数量各专业间互提资料作为设计输入，提出设计资料时应填写“互提资料交付表”，设计资料修改时，其变更内容必须进行校对、审核，所有专业间的资料往来，包括文字说明均要采用正规的格式。(1)各专业设计成品应由符合资格的校对、审核、审定人员对设计成品进行校审；(2)校、审后应保存原始的校审记录卡和校审白图；总平面布置图、工艺流程图应由项目总工程师审查并批准。会签是工程设计完成前的重要环节，会签工作分二种方式进行：综合会签(需要时)及专业会签；通过会签可及时发现问题、及时协调解决；消除专业衔接中的差错。设计接口主要包括：与建设单位、监理、调控中心、运营单位、政府有关管理部门、其他设计单位、采购部、施工部、试运行部，以及设计各专业之间的联系。QHSE部组织专家对施工图设计文件实施评审。组织本工程项目有关人员参加设计确认(施工图会审)；(2)当建设单位、监理提出问题时，视问题的性质和必要性赋予解答或者提出解决措施。设计更改主要是指设计成品文件发送后发生的更改，也序号控制项目 控制要点包括在工程初步设计阶段由于建设单位原因引起的设计方案的更改。a识别设计更改的原因；b评价设计更改对已施工、安装部份及相关专业的影响并确定采取的相应措施；c所有设计更改和修改在实施前都应进行校审(评审)，并由设计部经理批准；d保存设计更改的识别和评审结果的记录。序控制项目 控制要点号1、资质要求2、资源和生产能力、交付能力及交付后服务的支持能力。1 合格供货厂商的选择3、产品的质量和价格情况。4、产品的检验与试验能力。5、质量管理体系的质量保证能力。2 物资采购合同的评审3 物资采购控制4 产品的监造5 产品标识和可追溯性

1、大宗物资和重要物资的招投标工作。2、对供货厂商的资质要进行严格的审查。3、采购的材料、设备及部件具有可追溯性。4、材料、设备、部件的技术交流、使用及培训。5、关键设备及大宗材料实行驻厂监造。6、物资到货后验收或者商检。7、工程物资领料、交接。1、对关键、大宗材料或者建设单位要求的必须派驻厂监造。2、驻厂监造人员必须有相应监造资质。1、做好产品创造过程和出厂后的追溯性标识，并做详细记录。序控制项目控制要点号2、所有产品标识的范围、部位、形式、内容和制作标识的工序，供货厂商都要做出具体规定。3、产品标识移植。4、物资入库标签标识出。5、物资交接验收时，要检验产品标识。1、所有物资未经检验不得发给施工单位使用。6物资进货检验2、所有供货厂商提供的物资的质量检验计划和程序。3、每一道检验和试验工序的控制。4、检验和试验记录。不合格品的控制1、不合格品控制的内容和方法。72、不合格品处置方式。1、用户的意见和不合格产品的报告。8纠正和预防措施2、不合格品产生原因、责任人和根源。3、清除不合格供货厂商。运输、包装、贮存和1、包装。9交付2、物资的搬运、装卸和运输。3、物资储存保管。序主要检测工工序检测内容见证资料号具及方法基础土水准仪、钢尺施工记录1轴线、底标高方基础模轴线、截面尺寸、水准仪、钢/2板顶标高、半径尺、检测尺

检查复查部人门技术质检员、员监理技术质检员、员监理长、宽、高度，间钢筋原材基础钢技术质检员、3距、接头位置、保钢尺料及连接筋员监理护层件截面尺寸、轴线、水准仪、钢商混、强员技术质检员、4基础砼顶标高、外观质量尺、检测尺度报告员监理基础回钢尺、电子压实度报技术分层厚度、压实度秤、砂筒、标5填土告员监理准砂结构模轴线、截面尺寸、水准仪、钢/技术质检员、6板顶标高、半径尺、检测尺员监理结构钢长、宽、高度，间钢筋原材技术质检员、距、接头位置、保钢尺料及连接7筋监理护层件截面尺寸、轴线、商混、强技术质检员、结构砼垂直度、顶标高、钢尺、检测尺8度报告员监理外观质量防水层卷材搭接长度、坡钢尺、检测尺卷材复试技术质检员、9度报告员监理对于承建工程，我们树立“百年大计，质量第一”的思想。严格按照各项施工技术标准规范进行施工，随时接受质量监督站对工程质量的随机抽查和监理公司对工程质量的质量检验。按全优工程标准组织施工，并在施工过程中实行全面质量管理。正确处理质量与工程进度的关系，严格控制工程质量，形成一套质量管理及控制的有机整体，保证质量工作的制度化、标准化、程序化。1)成立以项目经理为质量第一责任人的管道施工质量控制体系，该体系全权对建设单位、监理负责，按照ISO9001：2022质量管理体系的要求，将质量体系中的各个程序细化到各个职能部门，并随时接受建设单位、监理、质量监督部门的监督检查，确保体系的正常有效运转，从而保证质量目标的顺利实现。2)根据ISO9001：2022标准的要求，严格执行《质量保证手册》和《质量体系控制程序》，并针对承建工程的特点制定《质保手册》。3)坚持不懈地进行全员质量意识教育，对创优施工单位及个进行质量意识、创全优意识教育，以及所执行的技术规范、操作规程和质量验评标准的全面教育。4)建立健全从项目经理部到各栋号、班组的三级质量管理网。进行施工现场质量监督检查。5)按规定的质量职能和质量职责，落实各级人员的质量责任制，按月实行逐级考核与奖罚。1)确保此项工程施工组织设计的质量，优选施工方案，提高现场准备工作的质量，做好技术交底及施工前的质量教育。2)加强原材料、成品、半成品的入库前的质量检验。设备开箱时，必须按有关规定认真验收，不合格的原材料、成品、半成品的，不得投料，无证原材料必须按有关规定进行复验。对到达现场的材料、设备，发现质量问题及时反映，保证为工程提供合格的原材料、设备和配件。3)经质量管理部检查合格，后续施工严格按照样板质量标准控制。4)及时作好工程的质量检查和验收，及时采集、传递、反馈、分析处理质量信息，做到原始记录和资料齐全、准确、可靠，保证质量资料的可追踪性。5)坚持按图纸施工，按施工验收规范、按施工组织设计组织施工，按操作规程进行操作，按质量验评标准进行检验，达到上标准岗、干标准活、交标准件，提高一次合格率。6)落实质量预防、控制和捉住措施，坚持“三检制”，实行“三工序”管理。7)根据本工程特点，制定各工序、各工种质量控制点确定关键工序及停检点进行控制。各停检点没有专职质量检验人员认可不得进入下一道工序。现场配备足够的质量管理、检测人员和检测设备，保证质检工作的顺利实施。8)对于工程中所使用及安装的计量器具，必须按有关规定进行管理，严格按检定规程要求检定，并作好检定证书的保管和移交工作。9)为作好工程质量管理及保证工作，编制质量保证工作程序。各道工序的施工技术及质量检测要求，在开工前首先由项目质量部、技术部向施工机组质检人员、施工班组、操作者进行层层交底，并作好交底记录，施工中进行自检互检和严格的工序交接，机组质检人员专检，项目质量部进行抽检和监督检查，并随时接受建设单位、监理及第三方的检查，所有检查均应按ISO9001：2022中《质量记录控制程序》的要求作好记录。1)根据合同或者规范所确定的检测任务及所要求的准确度，选择和配备合用的具有所需准确度和精密度的检测和试验设备。2)对用于确认工程质量的所有检测和试验设备，按规定的周