吉首市人民医院

-23-吉首市人民医院2021年度部门整体支出绩效自评报告名称（盖章）：吉首市人民医院预算编码：205005评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告时间：2022年06月一、部门（单位）基本概况联系人伍立中联系电员编制399实有人数296职能职责概述吉首市人民医院为财政差额拨款事业单位，其主要只能是以病人为中心、以质量为核心,提高优质服务。功能任务是承担医疗、科研、教学、预防保健、突发公共卫生事件应急等。愿景与目标是打造成为特色鲜明、技术先进、管理规范、服务优良的国家二级综合医院。年度主要工作内容任务1：人员经费基本支出：需要资金1966.19万元，用于保障人员经费，社会保障缴费的正常运转任务2：市医院贷款财政贴息：需要资金470万元，用于银行贷款贴息项目，保障医院正常运营年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩持续做好疫情常态化防控工作。加强医院管理，提高医院运行效率。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入吉首市人民医院14277.773146.6758.5411072.56部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出吉首市人民医院16814.837664.617664.609150.22-2537.0614930.27机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置费因公出国（境）费用吉首市人民医院11.841.3810.46机构名称固定资产合计其中：在用固定资产出租固定资产其他吉首市人民医院15769.7115744.4625.25三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成任务1：人员经费基本支出：需要资金1966.19万元，用于保障人员经费，社会保障缴费的正常运转任务2：市医院贷款财政贴息：需要资金470万元，用于银行贷款贴息项目，保障医院正常运营人员经费实际到账1928万元，减轻医院用于人员经费开支的费用支出。市医院贷款财政贴息380万元，减轻医院用于支付银行贷款利息的费用支出。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委、市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）数量、质量、时效、成本指标治疗人次治疗人次达到18万人次门急诊人次：172226人次出院人次：15416人次百元耗材占比≤23.34元2021年耗材占比30.37元改扩建项目实施完成工程80%改扩建项已完工，工程进入审计阶段经费使用准确率100%经费使用100%效益目标（预期实现的效益）社会、经济、生态效益医疗纠纷医疗纠纷较上年减少2020年医疗纠纷13起，2021年医疗纠纷9起药占比≤24元2021年药占比19.83元社会公众或服务对象满意度病人满意度≥90病人满意度95绩效自评综合得分及评价等次评分：95等级：优备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80分为较差；60分以下为差。四、评价人员姓名职务/职称单位签字评价组组长签署意见：评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签字）：部门（单位）（盖章）：年月日财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签字）：财政部门归口业务股室（盖章）：年月日部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）部门（单位）基本情况1、机构情况吉首市人民医院为吉首市卫生健康局直辖管理单位，是财政差额拨款事业单位，其主要只能是以病人为中心、以质量为核心,提高优质服务。功能任务是承担医疗、科研、教学、预防保健、突发公共卫生事件应急等。愿景与目标是打造成为特色鲜明、技术先进、管理规范、服务优良的国家二级综合医院。2、人员情况2021年我院编制人数379人，年末实有在编人员296人。部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标重点项目预算的绩效目标：2021年本单位重点项目资金预算数为470万元，其中：市医院贷款财政贴息项目470万元。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2026.79万元，其中，基本支出1556.79万元，项目支出470万元。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2021年本部门基本支出数7664.61万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出1943.70万元（人员基本工资支出1343.43万元，事业单位离退休费21.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出177.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出88.93万元，退役士兵安置费4.64万元，工伤保险支出26.74万元，事业单位医疗支出146.72万元，住房公积金支出134.31万元）。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。项目支出情况2021年本部门项目支出16814.83万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出507.88万元（资产处置变价收入0.78万元，门面租金30.93万元，药品零差率35万元，医改专项经费237万元，耳鼻喉专项经费35万元，助理全科医师经费84万元，疫情防控专项85.17万元）。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，主要用于建设重点科室发展，减轻医院成本负担，加速医院医疗发展等方面。三、政府性基金预算支出情况我院2021年无政府性基金预算支出情况国有资本经营预算支出情况我院2021年无国有资本经营预算支出情况社会保险基金预算支出情况我院2021年无社会保险基金预算支出情况六、部门整体支出绩效情况2021年我院围绕单位职责，以预算资金管理为主线，坚持以高质量发展为方向，坚持疫情防控与日常救治工作相结合，坚持医疗质量与安全生产相统一，医院各项工作有序推进，整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标，治疗人次目标达到18万人次，2021年治疗人次达到18.76万人次；为疫情防控改扩建急诊感染楼工程已完工使用，工程进入审计阶段。七、存在的问题及原因分析2021年绩效评价发现存在的不足主要是：业务收入结构不尽合理。对比二级公立医院绩效考核指标，我院收入结构不尽合理，百元医疗收入耗占比达30.37元，超过医改23.34元指标；医院再造血功能还不足，剔除财政支持，医院纯自身收入仍然处于收不抵支状况。现代医院管理制度体系有待进一步建立。医院管理制度还有待完善充实，体系化建设工作还需进一下探索。八、有关建议首先，提高医疗服务水平，保证医疗服务质量。既要加强硬件投入、购买设备，又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。其次，严控药占比和卫生材料消耗，减少病人的经济负担同时减低医院的医疗成本。随着DRG工作全面开展，疫情常态化工作严格管控措施对医院正常业务工作影响，以“稳中求进”为基调，坚持内涵、创新、协调、特色发展，做实强学科、树人才、重质量、精管理、优服务、讲效益、惠民生各项工作，推动医院可持续高质量发展。再次，深化改革创新，健全现代医院管理制度。以《医院章程》为统领，根据现代医院管理发展方向，制定并修订医院管理制度，进一步加强制度系统化建设。十、绩效自评结果拟应用和公开情况报告需要以下附件：1、市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表2、市级预算部门整体支出绩效自评表附件1市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况2021年末编制数2021年末实际在职人数控制率399296经费控制情况2020年决算数（万元）2021年预算数（万元）2021年决算数（万元）三公经费1、公务用车购置和运行维护费其中：公务用车购置费公务用车运行维护费2、因公出国（境）费用3、公务接待费项目支出：470资产处置60.78门面租金30.596030.93药品零差率11035医改专项253237耳鼻喉专项35助理全科医师84疫情防控16285.16公用经费其中：办公费44.73154.53水费、电费334.58377.64差旅费24.4930.13会议费培训费7.42117.42政府采购金额——15.67部门基本支出预算调整——1943.70楼堂馆所控制情况

（2020年完工项目）批复规模

（㎡）实际规模（㎡）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施加强公车使用管理，建立健全公务用车使用管理，实行“一车一卡”，政府采购办理车辆维修。购置办公设备时，严格执行国家设备采购目录严格执行差旅费报销制度，合理安排出差时间，提高工作效率，降低行政成本。说明：财供人员控制率=实际在职人数/编制数×100%，规模控制率=实际规模/批复规模×100%，投资概算控制率=实际投资/预算投资×100%,项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的商品和服务支出。单位负责人签字：填表人：伍立中联系电话：8229469填报日期：2022年06月25日附件2市级预算部门整体支出绩效自评表（2021年度）市级预算部门名称吉首市人民医院年度预算申请

（万元）年初预算数（万元）全年预算数（万元）全年执行数（万元）分值执行率得分年度资金总额2026.792026.7914277.7710按收入性质分：—————一般公共预算1966.191966.192419.83—————政府性基金拨款—————纳入专户管理的非税收入拨款60.6060.6031.70—————其他资金11826.24—————按支出性质分：—————基本支出1556.791556.797664.60—————项目支出4704706613.17—————年度总体目标预期目标实际完成情况任务1：人员经费基本支出：需要资金1966.19万元，用于保障人员经费，社会保障缴费的正常运转任务2：市医院贷款财政贴息：需要资金470万元，用于银行贷款贴息项目，保障医院正常运营1、人员经费实际到账1928万元，减轻医院用于人员经费开支的费用支出。2、市医院贷款财政贴息到账380万元，减轻医院用于支付银行贷款利息的费用支出。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标治疗人次治疗人次达18万人次门急诊人次：172226人次出院人次：15416人次1010质量指标百元耗材占比≤23.34元2021年耗材占比30.37元1510新冠疫情以来，防护及检验检查等卫生耗材支出量大时效指标改扩建项目实施完成工作80%改扩建项已完工，工程进入审计阶段1515成本指标经费使用准确率100%经费使用100%1010效益指标（30分）经济效益指标药占比≤24元2021年药占比19.83元1515社会效益指标医疗纠纷医疗纠纷较上年减少2020年医疗纠纷13起，2021年医疗纠纷9起1515生态效益指标不适用可持续影响指标医疗服务质量持续提升显著提升1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标患者对医疗服务满意度≥90%951010总分10095说明：执行率=全年执行数/全年预算数×100%单位负责人签字：填表人：伍立中联系电话：8229469填报日期：2022年06月25日附件3：2021年度预算部门整体支出绩效自评工作考核评分表市级预算部门名称：吉首市人民医院编号：一级指标二级指标评分标准评分布置工作10分自评通知（8分）1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。10工作小组（2分）成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。10实施评价30分单位自查（20分）市级预算部门本级和所属二级机构都要开展绩效自查，填报市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）、市级预算部门整体支出绩效自评表（附件3）、市级预算部门项目支出绩效自评表（附件4），项目单位也需开展绩效自查，主管部门负责汇总；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。15提交报告（10分）按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。10自评报告60分自评报告的完整性（15分）1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。15绩效自评表（15分）1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。15绩效评价报告总结经验做法、发现存在问题（15分）绩效评价总结经验做法和发现存在问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。15提出可行性建议的情况（15分）提出可行性建议包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。15合计100分95评分等级90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80分为较差；60分以下为差。优评分人签名：2022年06月25日26附件4：部门整体支出绩效评价共性指标框架一级

指标二级指标三级指标指标解释指标说明投入目标

设定绩效目标合理性部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：

①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；

②是否符合部门“三定”方案确定的职责；

③是否符合部门制定的中长期实施规划。绩效指标明确性部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。评价要点：

①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；

④是否与本年度部门预算资金相匹配。预算

配置在职人员控制率部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。“三公经费”变动率部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。重点支出安排率部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。

重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。

预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。过程预算

执行预算执行率部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。

预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。预算调整率部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。支付进度率部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。

实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。

既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。结转结余率部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。

结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。结转结余变动率部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。公用经费控制率部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。过程预算

执行“三公经费”控制率部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。政府采购执行率部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算

管理管理制度健全性部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点：

①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

②相关管理制度是否合法、合规、完整；

③相关管理制度是否得到有效执行。预算管理资金使用合规性部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③预算支出的重大开支是否经过评估论证；

④是否符合部门预算批复的用途；

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：

①是否按规定内容公开预决算信息；

②是否按规定时限公开预决算信息。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。过程预算管理基础信息完善性部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点：

①基础数据信息和会计信息资料是否真实；

②基础数据信息和会计信息资料是否完整；

③基础数据信息和会计信息资料是否准确。资产

管理管理制度健全性部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。评价要点：

①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；

③相关资产管理制度是否得到有效执行。资产管理资产管理安全性部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核