甘州区农机监理站2016年部门决算说明

甘州区农机监理站2016年部门决算说明一、部门概况（一）主要职责甘州区农机监理站隶属甘州区农机局管理，主要职责是负责拖拉机、联合收割机的注册登记、年度安全技术检验以及其他（机动植保机械、脱粒机械、饲料粉碎机械、铡草机械）危及人身安全的农业机械的安全技术检验；负责农业机械驾驶操作人员考试发证及驾驶证到期换证审验工作；负责村镇、田间、场院作业中的农机安全检查等农机安全监督管理工作；负责农业机械事故处理工作及农机安全宣传教育工作。（二）机构设置甘州区农机监理站内设4个职能机构，包括办公室、财务室和农机监理执法中队、农机事故中队。二、2016年部门决算情况说明（一）人员情况本单位纳入2016年度部门决算范围的人员共29人，按编制划分：行政编制0人，参照公务员法管理人员18人，事业编制7人，按供养关系划分，预算拨款（补助）29人，按人员性质划分：在职25人，离休0人，退休4人。（二）2016年收入支出总体情况说明.决算收入支出情况：2016年单位收入合计236.42万元，与上年相比减少12.97万元；其中：财政拨款236.42元，与上年相比减少12.97万元，其他收入0万元，与上年相比增加0万元。.决算支出情况：2016年决算支出201.3万元，与上年相比减少48.09万元；其中：工资福利支出142.5万元，较上年减少30.03元，主要是在职人员退休；商品和服务支出25.56万元，较上年增加9.75万元，主要是2016年增加了执法监管设备的购置等；对个人和家庭补助33.24万元，较上年减少21.96万元，主要是执法监管人员生活补助减少；年未结余35.12万元（省下专项0万元）。3.“三公”经费决算财政拨款情况：“三公”经费是指本部门（包括所属事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2016年“三公经费”决算支出0万元，分别是：公务接待费0万元。公务用车运行维护费0万元。因公出国（境）费0万元。具体情况如下：.因公出国（境）费用2016年单位组织的出国（境）0次，有0人出国（境），支出0万元。.公务用车购置及运行维护费2016年度本部门购置公务用车0辆，购置金额0万元，年末全站车辆保有量0辆，原公务用车根据公车改革方案已全部移交。其中：2016年全站公务用车运行维护费0万元，其中：车牌号（甘G-11155）运行维护费0万元、车牌号（甘G-J0230）运行维护费0万元、车牌号（甘G-J0538）运行维护费0万元.3.公务接待费2016年本部门公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次、0元，国外公务接待费用支出0批次、0人次、0万元。本部门公务接待费主要用于：上级部门有关单位来我单位调研检查、考核、交流学习等工作的接待支出。（三）2016年其他重要事项情况说明.机关运行经费情况：本部门2016年度机关运行经费支出25.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加9.75万元，增长38.15%。主要原因是：增加了执法监管设备的购置等。.政府采购支出情况说明本部门2016年度政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。.国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值20万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。.预算绩效管理工作开展情况说明2016年实行绩效目标管理的项目0个。三、名词解释财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。、2016年部门决算表（见附件）Z01收入支出决算批复表（财决批复01表）Z03收入决算批复表（财决批复02表）Z04支出决算批复表（财决批复03表）Z01_1财政拨款收入支出决算批复表（财决