kpi考核指标体系

第一节总经理查核指标指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体绩效任务绩效80%发卖收入10%包管公司年度经营目标的实现是否达到董事会下达的发卖收入指标董事会利润额10%满足股东盈利性要求是否达到董事会下达年度利润指标（否决性指标）董事会市场占有率10%包管持久利润的实现是否达到董事会下达的市场占有率的指标董 董事会应收账款10%包管合理的现金流量，防止财政危机应收账款周转率二发卖收入/当年平均应收账款：大于次董事会重要任务完成率10%董事会下达的其他任务，如上市等任务目标与完成情况比照董事会办理绩效10%预算控制4%包管公司预算的方案性不超过董事会批准预算董事会关键人员流掉率3%合格证公司人才的不变性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流掉率低于%: 董事会全员劳动出产率3%提高出产效率和经营效率劳动出产率（二发卖收入/全员人数）较上年提高%董事会能力0%能力本质董事会副总经理、总工第二节出产部副经理查核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效采购及时率10%及时供货，满足出产需要采购及时率=按时交货的总值/方案采购的总值X100%不低于%总经理产物供货及时率10%及时供货，提高客户对劲度产物供货及时率=按时交货的总值/方案交货的总值X100%不低于%（否决性指标）总经理开箱合格率10%包管产物质量开箱合格产物数量/交付客户的产物总量X100%不低于%总经理废品率10%降低出产过程中的原材料浪费废品率=（出产投入—出产产出）/出产投入*100%不低于%总经理半成品库存周转天数10%降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/（材料/半成品/平均库存）不高于天总经理重要任务完成情况20%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包罗截止时间、阶段性成果、质量尺度）期末查抄是否按期完成总经理预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理全厂有无重大安然变乱3%包管出产过程中的安然期初确定死亡、重伤、轻伤变乱指标，年终查核确定设备变乱的损掉金额，年终查核（否决性指标）总经理办理绩效关键人员流掉率3%包管公司的人才不变性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流掉率低于%总经理部属行为办理4%严格办理部属情况所管辖部分出勤率、违规事件数量总经理（人力资源统计数据）周边绩效5%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理其他副总经理能力10%能力本质专业常识及技能4%总经理其他副总经理第三节行政副总经理查核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%成立建设完善性4%制度建设的情况更新、制定办理制度达到预定目标要求总经理公司网站内容的更新频率4%查核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求总经理公司在媒体上报道的次数4%公司对外形象宣传的成果以预定的市级以上处所媒体或专业媒体、次数目标衡量总经理公司网络运行的不变性4%查抄网络建设维护情况公司网络运行故障次数行总经理上市工作的执行情况4%查抄上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑总经理公司环境卫生情况4%查抄公司环境庇护情况卫生查抄、抽查不合格记录数总经理公司安然情况4%查抄公司消防、保卫、出车等安然情况发生为灾、盗窃等事伯的损掉情况，有无消防部分发现的重大安然隐患（否决性指标）总经理员工对劲度10%查抄员工对后勤的对劲度员工对劲度查询拜访与上年比照情况总经理（人力资源部组织问卷查询拜访）固定资产状况4%公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响总经理信息批露工作完成情况4%执行董秘工作是否发生信息不真实后果董事会重要任务完成情况20%公司下达的重大活动期初确定的里程碑（包罗确定截止时间、阶段性成果、质量尺度）期末查抄是否完成总经理办理绩效预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理部属行为办理3%严格办理部属情况所管辖部分出勤率、违规事件数量总经理（人力资源部统计数量）关键人员流掉率包管公司人才的不变性大学以上学历人，同、中级以上职称人员'主管职务以上人员流掉率低于%总经理周边绩效10%部分合作对劲度促进部分配合，包管公司业务正常运行总经理其他副总经理能力10%能力本质专业常识及技能总经理办公室主任行政部经理第四节技术副总经理查核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%开发任务完成情况20%产物及时完成开发任务里程碑（包罗截止时间、阶段性成果、完成质量）期末通过技能办理委员会评审情况总经理新产物立项数量5%查抄技能创新情况新产物与立项数量与预定目标比拟总经理研发产物的产物化率5%引导研发部分按照出产可行性进行性研发按照研发产物的产物化率，研发产物的可行性进行性考评总经理新产物投入市场的不变性5%提高研发质量，追求技术先进性新产物投入市场因为技术问题导致不合格的产物批次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数总经理技术信息搜集有效性3%完善公司信息搜集根底工作，为新产物提供信息撑持技术信息系统成立与资料搜集完整情况总经理技术文档整理尺度性4%加强公司技术办理根底工作，为此后好撑持软件各种版本保留完整，各种文档完整有效归档，符合质量办理要求总经理ISO9000系列认证及年检的情况3%确保公司通过ISO9000系列认证和得到持续的执行以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价总经理开箱合格率5%确保产物质量产物现场开箱合格率不你于%总经理重要任务完成情况20%公司下达的重大活动期初确定里程碑（包罗截止时间、阶段性成果、质量尺度）期末查抄是否按期完成总经理办理绩效预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理（人力资源部统计数据）部属行为办理4%严格办理部属情况所管辖部分出勤率、违规事件数量总经理关键人员流掉率3%包管公司的人才不变性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流掉率低于%总经理周边绩效部分合作对劲度4%促进部分配合，包管公司业务正常运行相关部分评价总经理其他副总经理能力能力本质专业常识及技能总经理技术开发二部、技术开展部、质量办理部第五节总经理助理查核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%财产化建设的执行情况40%包管财产化建设的保质保量完成期初确定里程碑的完成情况总经理重要任务完成情况30%公司下达的重要活动期初确定里程碑（包罗截止时间、阶段性成果、质量尺度）期末查抄是否按期完成总经理办理绩效10%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理周边绩效10%部分合作对劲度4%促进部分配合，包管公司业务正常运行相关部分评价总经理其他副能力10%能力本质专业常识技能总经理第六节总经理办公室主任查核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩制度建设完善制度建设的情更新、制定办理制度达到预定主管副效效70%性0%,10%况目标要注总经理公司网站内容更新的频率10%,5%查核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求主管副总经理公司在媒体上报道的次数15%,10%公司对外形象宣传的成果以预定的市级以上处所媒体或专业媒体、次数目标衡量主管副总经理公司网络运行的不变性10%,5%查抄网络建设维护情况公司网络运行故障次数行主管副总经理上市工作的执行情况10%查抄上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑主管副总经理重要任务完成情况10%公司下达的重大活动期初确定的里程碑（包罗确定截止时间、阶段性成果、质量尺度）期末查抄是否完成主管副总经理办理绩效10%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理部属行为办理3%严格办理部属情况所管辖部分出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流掉率包管公司人才的不变性大学以上学历人，同、中级以上职称人员'主管职务以上人员流掉率低于%主管副总经理其他部分周边绩效季20%年20%部分合作对劲度促进部分配合，包管公司业务正常运行相关部分评价主管副总经理其他部分能力10%能力本质专业常识技能行政副总直接部属第七节行政部经理查核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%公司环境卫生情况10%,5%查抄公司环境庇护情况卫生查抄、抽查不合格记录数主管副总经理公司安然情况10%,10%查抄公司消防、保卫、出车等安然情况发生为灾、盗窃等事伯的损掉情况，有无消防部分发现的重大安然隐患（否决性指标）主管副总经理员工对劲度0%,5%查抄员工对后勤的对劲度员工对劲度查询拜访与上年比照情况主管副总经理固定资产状况4%公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响主管副总经理后勤撑持投诉率5%,5%为工作开展提供后勤保障其他部分对后勤撑持不力导致工作影响的投诉数主管副总经理重要任务完成情况15%,0%公司下达重大活动期初确定里程碑（包罗截止时间、阶段性成果、质量尺度）期末查抄是否按期完成主管副总经理办理绩效10%预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理部属行为办理3%严格办理部属情况所管辖部分出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流掉率3%包管公司的人才不变性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流掉率低于%主管副总经理周边绩效季20%年20%部分合作对劲度促进部分配合，包管公司业务正常运行相关部分评价主管副总经理其他部分能力10%能力本质专业常识技能行政副总直接下级第八节财政部经理查核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%财政报表完成及时性5%,5%包管财政报表按时完成每月、每年的报表及时完成总经理财政信息有效性10%,5%为办理决策提供依据按期及时、真实地向总经理提供撑持决策的财政阐发陈述总经理财政监督情况5%,5%进行财政控制日常财政监督及时，各类资产账实相符，无盘亏总经理财政工作准确性5%,5%合理使用资金，降低资金成本会计核算，财政报表未呈现过掉总经理财政费用控制5%,5%进行全公司费用控制严格审核各部分预算执行，未发生审核错误总经理税务处置效果5%,5%合理税务筹划充实操纵国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷）总经理资金供给及时性及时筹措资金，合理运用，包管公司经营活动需要因资金短缺导致影响经营活动造成损掉总经理重要任务完成情况15%,10%公司下达和重大活动期初确定里程碑（包罗截止时间、阶段性成果、质量尺度）期末查抄是否按期完成总经理办理绩效季10%年10%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否探险预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理部属行为办理3%严格办理部属情况所管辖部分出勤率'违章事件总量总经理关键人员流掉率 3%包管公司人才的不变性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流掉率低于%总经理周边绩效季20%年20%部分合作对劲度促进部分配合，包管公司业务正常运行相关部分评价总经理能力10%能力本质专业常识及技能总经理直接下级第九节人力资源部经理查核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60%年50%保员供给10%,5%包管人员供给主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不高于%总经理招聘效果10%,5%包管招聘质量新员工试用不合格的比例不超过%总经理培训效果10%,10%培训方案执行情况培训效果对劲度查询拜访总经理人员教育布局提高程度0.5%促进员工自我教育、引进高本质人员全体员工受教育平均年限提高数总经理查核、薪酬工作过掉次数15%,10%提高计算准确率查核、薪酬计算错误次数总经理员工流掉率0.5%降低人员流掉率年员工流掉率不超过 %总经理重要任务完成情况15%,10%公司下达的重大活动期初确定里程碑（包罗截止时间、阶段性成果、质量尺度）期末查抄是否按期完成总经理办理绩效季10%年10%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况部属行为办理4%严格办理部属情况所管辖部分出勤率、违规事件数量关键人员流掉率3%包管公司的人才不变性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流掉率低于%周边绩效季20%年20%部分合作对劲度促进部分配合，包管公司业务正常运行相关部分评价主管副总经理其他部分能力季10%年20%能力本质专业常识及技能能力本质专业常识及技能总经理人力资源部人员第十节营销部经理查核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60%年50%发卖收入25%,15%包管公司年低发卖目标的实现是否达到预定发卖收入指标的（否决性指标）总经理市场占有率0.5%包管持久利润的实现是否完成市场占有率指标总经理应收账款0.10%保持合理的现金流量，防止财政危机应收账款周转率=发卖收入/当年平均应收账款：次总经理（财政统计数据）客户对劲度15%,5%包管公司业务正常运行由于营销人员效劳原因的客户投诉次数总经理预出产需求预测准确性5%,10%包管满足市场需求，降低库存成本供货及时率不低于%成品库存周转天娄不超过天总经理重要任务完成情况15%,10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包罗截止时间、阶段性成果、质量尺度）期末查抄是否按期完成总经理办理绩效季预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理10%年10%部属行为办理4%严格办理部属情况所管辖部分出勤率、违规事件数量总经理（人力资源部统计数据）关键人员流掉率3%包管公司的人才不变性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流掉率低于%总经理周边绩效季20%年20%部分合作对劲度促进部分配合，包管公司业务正常运行相关部分评价总经理其他部分能力季10%年20%能力本质专业常识及技能能力本质专业常识及技能总经理营销部员工第十一节技术开发部经理查核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60%年50%开发任务完成情况20%,15%产物开发任务的及时完成开发任务里程碑（包罗截止日期、阶段性成果、完成质量），期末通过技术办理委员会评审情况主管副总经理新产物立项数量0%,2%查抄技术创新情况新产物立项数量与预定目标比拟主管副总经理研发产物的产物化率0%,3%引导研发部分按照出产可行性进行研发按照研发产物产物化率，研发产物出产可行性考评主管副总经理产物的技术不变性20%,15%提高研发质量，追求技术先进性产物投入市场因为技术问题导致不合格的产物批次数或因为技术质量总是导致技术更改次数主管副总经理技术文档整理尺度性5%,5%加强部分技术办理根底工作技术文档完整有序归档，符合质量办理尺度要求主管副总经理重要任务完成情况15%,10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包罗截止时间、阶段性成果、质量尺度）期末查抄是否按期完成主管副总经理办理绩效季10%年10%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理部属行为办理4%严格办理部属情况所管辖部分出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流掉率3%包管公司的人才不变性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流掉率低于%主管副总经理周边绩效季20%年20%部分合作对劲度促进部分配合，包管公司业务正常运行相关部分评价总经理其他部分能力季10%年20%能力本质专业常识及技能能力本质专业常识及技能总经理营销部员工第十二节技术开展部经理查核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60%年50%新产物立项数量0.2%查抄技术创新情况新产物立项数量与预定目标比拟主管副总经理培训方案完成情况10%,5%查抄内部技术培训交流活动组织完成情况预定的培训方案完成情况主管副总经理技术信息搜集有效性10%,5%完善公司信息搜集根底工作，为新产物开发提供信息撑持软件各种版本保留完整，各种文档完整有效归档，符合质量办理要求主管副总经理技术文档整理尺度性5%,5%加强部分技术办理根底工作技术文档完整有序归档，符合质量办理尺度要求主管副总经理尝试设备保管完好性10%,5%包管尝试设备正常使用尝试设备完好，办理有序，无丧掉损坏主管副总经理重要任务完成情况15%,10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包罗截止时间、阶段性成果、质量尺度）期末查抄是否按期完成主管副总经理办理绩效季10%年10%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理部属行为办理3%严格办理部属情况所管辖部分出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流掉率3%包管公司的人才不变性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流掉率低于%主管副总经理周边绩效季20%年20%部分合作对劲度促进部分配合，包管公司业务正常运行相关部分评价总经理其他部分能力能力本质专业总经理季10%常识及技能营销部年20%员工第十三节质量办理部经理查核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60%年50%ISO9000认证通过情况0%,10%确保公司通过ISO9000认证和年检以其实确定的认证里程碑或是否通过年检来评你否决性指标）主管副总经理年检不合格项0%,5%质量体系的完善质量认证机构年检陈述中不合格项不超过项主管副总经理质量培训情况5%,10%加强质量意识、提高质量程度质量培训方案培训效果主管副总经理质量档案办理完整性10%,5%加强质量档案办理所有定型工艺图纸、质量记录、工艺尺度资料保留的完整性主管副总经理开箱合格率25%,10%包管产物质量开箱合格产物数量/交付客户的产物总量X100%不低于%主管副总经理重要任务完成情况15%,10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包罗截止时间、阶段性成果、质量尺度）期末查抄是否按期完成主管副总经理办理绩效季10%年10%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理部属行为办理3%严格办理部属情况所管辖部分出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流掉率3%包管公司的人才不变性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流掉率低于%主管副总经理周边绩效季20%年20%部分合作对劲度促进部分配合，包管公司业务正常运行相关部分评价总经理其他部分能力能力本质专业总经理季10%常识及技能营销部年20%员工第十四节出产中心经理查核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60%年50%产物供货及时率20%,10%及时供货，提高客户对劲度产物供货及时率=按时交货的总值/方案交货的总值X100%不低于%（否决性指标）主管副总经理开箱合格率15%,10%包管产物质量开箱合格产物数量/交付客户的产物总量X100%不低于%主管副总经理废品率5%,10%降低出产过程中的原材料浪费废品率=（出产投入一出产产出）/出产投入*100%不低于%主管副总经理半成品库存周转天数5