年产20万平方米高档石材及配套物流园建设项目可行性研究报告

PAGEPAGE74目录第一章项目总论 1第一章 石材加工项目背景和建设的必要性 18第三章石材加工项目承办单位情况 25第四章石材加工市场分析 27第五章生产纲领 42第六章石材加工项目选址 43第七章石材加工项目工厂技术方案 49第八章石材加工项目总图运输及公用工程 52第九章节能措施 59第十章环境保护 60第十一章石材加工项目工厂组织及劳动定员 69第十二章财务不确定性分析 70第十三章可行性研究结论与建议 72

年产20万平方米高档石材及配套物流园建设项目可行性研究报告第一章项目总论1.1项目的背景近年来，随着中国经济的高速发展，建筑行业已发展成为国民经济一个重要部门，从而带动相关建材业的快速发展，城市建设、道路交通、装饰装修需要大量建材，特别是新疆正在开展的援疆工程、抗震安居、民生工程等的项目拉动，导致建材价格不断攀升，以致政府不得不对建材的市场价格进行行政干预，这就迫切需要生产出价格相对合理、符合市场需求的建材产品。我国自八十年代以来，石材行业始终保持着旺盛的发展生机，石材工业迅猛发展壮大，步入世界石材第一生产大国之列。在我国，石材的国内消费主要分为3大部分，即建筑的内外装饰材料，这是石材使用最大的一部分；其次建筑用石，包括园林、工程用石；再就是石雕刻、石艺术品、墓碑石产品等。伴随着人民生活水平的不断提高，石材早已走进平常百姓家。广泛应用于地面铺装、橱柜和家具的台面装饰，中央扩大内需和提高城乡家庭收入的利好政策指引下，我国人均石材消耗量将有望大幅提高，成为行业新的利润增长点。石材需求大幅增长将带动石材行业快速发展阶段。新疆作为我国13大石材基地之一，有着丰富的矿产资源，大理石、花岗岩等石材资源，储量多达30多亿立方米，占到全国储量40％以上。新疆石材品质优、性能好、色差小、块度大、耐磨性强、储量大，矿山分布于戈壁上，大规模开采对环境影响小，矿山分布于托里、哈密、鄯善、和硕等地。进口生产线多集中在乌鲁木齐和哈密。新疆石材适用于生产工程板、规格板、薄板、异型材、石雕刻品等建筑装饰和工艺产品，放射性水平低，其花色品种、材质具有独特性和新颖性。目前新疆开发的品种中94.7%的品种属于`A`型石材，是十分优良的绿色环保产品。经过近十多年的快速发展，新疆已形成乌鲁木齐、哈密、鄯善、和硕、托里等石材工贸基地，成为我国西部最大的石材加工贸易中心。市场对建材的需求呈快速增长趋势，新型天然建筑材料正被越来越多的应用，新疆石材工业依托于丰富的石材矿产资源和伴随我国改革开放的不断深入发展壮大，石材生产由无到有，形成了较大规模，已经成为国内重要的石材产区。2009年，石材开采、加工企业160余家，已形成石材荒料开采能力40万立方米，板材加工能力1600万平方米；荒料产量25万立方米，较2008年增长24.38%；石板材产量789万平方米，较2008年增长12.7%；工业产值10.23亿元，较2008年增长20%。石材出口在2008年达到12.28万吨，出口值达2.40亿美元；2010年石材生产仍保持近30%的速度增长。预计今后每年XX县将需要天然石建筑材料20万㎡标准板，伊犁河谷将达到400万㎡标准板的用量，而这些石材多是从伊犁地区以外或疆外运回，仅高昂的运费就使其价格居高不下，所以迫切需要当地能够自行生产各种档次、规格的石材加工产品。目前，伊犁河谷仅在特克斯县有石材生产加工企业。XX县建筑饰面石料蕴量丰富，以花岗岩最为著名，主要分布于XX县东南，则克台镇北山一带，岩性为花岗岩、花岗长岩，其中分布于县城东南花岗岩规模最大，岩体长30余千米，宽10余千米，呈大容基状产出，岩体中节理、裂隙较少，岩石颜色以肉红色细粒，花岗闪长岩结构致密，颗料均匀，基本不含云母，因其色泽鲜艳，被誉为“天山红”，开采加工条件便利，具有很高的开采价值，但由于没有深加工，仅以荒料外售。项目所需荒料为购买XX县坎苏县矿点所产，原料不成问题。在考察了国内和疆内大的石材产业发展区的基础上，结合本地特点，提出了年产20万平方米石材及配套物流园建设项目，针对石材加工中的噪声、石尘、水污染等，引进先进的专利技术加工设备，以减少石粉、润滑剂和废水的排放，同时设置回收装置，对废水进行处理回收利用，废渣送建材厂生产建筑砌块，解决石材加工企业的污染问题。在项目区建设配套物流园，形成伊犁区域的石材产品集散地，建成石材市场的雏形，为企业今后的发展打下基础。研制生产以天然石为主要原料的新型花岗岩石材迫在眉睫。新型花岗岩产品成本低、能耗低、强度高、生产过程不产生二次污染，不易风化、不掉角、耐腐蚀、便于施工。专业的石材加工机械生产产品的规格标准，外观整齐，不用烧结，自然养护而成。合理利用天然资源，减少加工环节的天然石材，不仅节地省土、利废、环保和节能，也是企业新的产业经济来源。发展、推广天然石材的利用有着良好的市场发展前景。公司开发的新型天然石墙、地面建筑材料，采用高转速水溶分切和高分子填磨技术，广泛利用XX县广布的花岗岩资源进行生产高档的墙面、地面、装修用石材、板材。遵循上述指导思想，在发展部署、政策和措施上，坚持以下原则：必须保持经济快速发展，在中央提出西部大开发战略和援疆工作会议后，我们要紧紧抓住各种发展机遇，贫困地区如何加快发展，在资源开发上要做好文章，而石材加工及其相关产业作为新疆鼓励发展的产业，是促进经济社会又好又快发展的一个好产业。必须加快转变经济增长方式。走新型工业化道路，发展循环经济，高效利用资源，保护生态环境，加快经济增长方式由粗放型向集约型转变，实现节约发展、清洁发展、安全发展，增强发展的可持续性。必须促进城乡区域协调发展。加快都市圈建设和城市化进程，加速发展县域经济，经济不发展，没有企业和第三产业带动，就不能形成经济发展的良性势头，企业抓住XX即将建市的良好机遇，瞄准市场需求，进行天然石材的生产，是符合市场规律的。1.1.1项目的意义（1）项目建设对于XX县乃至伊犁地区的石材加工高档化、无害化具有积极的意义，将促进我县石材产业朝规模化、健康化发展，提高产业竞争力。（2）项目对加速开发贫困地区资源，促进县域经济发展以及满足扩大内需的要求，带动就业，延伸产业链具有积极意义。（3）通过建设集产品展示、商贸、物流为一体的综合配套物流园，将在XX县建成伊犁河谷唯一一家石材交易场，带动相关商贸、交通物流、租赁、广告等相关行业就业和发展。1.1.2项目的名称年产20万平方米高档石材及配套物流园建设1.1.3承办单位XX县金石实业有限公司1.1.4拟建地点XX县工业园A区，占地面积30亩。1.1.5目建设内容XX县金石实业有限公司石材加工厂位于XX县工业园A区，本项目为续建项目。于2010年4月开始建设，已建成年产10万平方米板材生产线，本项目将在原有基础上，引进专利技术生产设备，进行年产20万平方米板材生产线及配套展示物流园建设。本项目总投资估算为1500万元，已投入830万元，后续投入670万元。配套的主要生产设备有以下几种：SQA-600切边机：该机采用连体结构，主机头可180°旋转，电动升降，台车手摇驱动，整机结构紧凑，外观优美，性能稳定，加工精度高，适用于小板、条板、厚板的修边、倒角。MQB2700-4型浸油密封轨道切边机：该机为手摇分体式浸油边切边机，锯片自动升降，在正确使用的情况下，加工的板材尺寸规格准确、边缘平直光滑，机头360°任意转动，用户根据需要切割不同角度斜边。单臂滑板式切石机：该机主机体液压传动，安全性能高，使用寿命强，生产精度达到标准，一天只需定时注油1-2次，使导向柱保持润滑。机台减少维修，液压配件容易采购。全自动多磨头独立移动磨光机：该机采用单个磨头单独摆动，相比较传统磨机所有磨头同步摆动，对于缺角不规则板有特殊的优越功能。国内外的同类产品因采用的是同步摆动，每遇到缺角不规则板，为保护磨头磨料PLC会自动提升，造成缺角不规则部分根本无法磨削，采用单个磨头单独摆动就解决了困扰国内石材行业多年的难题。采用多个磨头单独摆动，是国内外任何一种自动磨机都不能相比的优良功能。CPCD70内燃平衡重式叉车：该车是一种搬运货物和短距离运输的工业车辆，适于在平滑、坚硬的路面（柏油、水泥）上行驶。用于仓库、铁路车站、轮船码头、建筑工地、大型露天货场等进行装卸或堆垛作业以及短距离运输等，可减轻工作人员的劳动强度，提高装卸效率。建设石材生产车间及辅助公用车间，成品展示区及相关物流园共计5000平方米。1.1.6可行性研究编制单位XX县金石实业有限公司1.1.7可行性研究报告编制依据（1）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》（2）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》及现行财税制度（3）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）（5）《中华人民共和国节约能源法》（1997）（6）《中华人民共和国水污染防治法》（1996）（7）石材工业发展十二五规划1.2可行性研究结论1.2.1原材料、燃料和动力供应XX县以其独特的自然环境条件，而拥有得天独厚的矿产资源。XX县坎苏沟的矿山是难得的大料花岗岩矿山，且品质、色泽均为中上等级，经地质勘探及实际开采证实是非常具有开采价值的矿山，预测储量为亿吨，加工成板材比外购的成本要低20％，这为生产新型花岗岩产品提供了良好的契机。电源为XX县供电提供，稳定可靠，所需油料及润滑油由当地可供应，水源为自来水公司供应，排水系统公司自建污水处理系统，可达标排放，公司为4月—11月季节生产，无需供热。1.2.2厂址XX县工业园A区1.2.3项目工程建设基本方案项目建设分两大块，分两步走，一是建成年产20万平方米的石材加工生产线及其辅助设施，公用配套工程。二是建成成品展示区及物流园，以商促产，以工促贸，无商不活，形成良性循环。（1）指导思想在充分调研石材行业市场的基础上，以优质优价为目标，建设XX县规模较大的专业的、能够提供全方位服务的大型、综合石材生产销售项目。利用市场管理优势，疏通流通环节，整合行业资源，促进石材产业健康发展。（2）基本原则突出其专业性的原则。本项目建设的市场是石材行业的专业市场。市场必须高标准定位。XX县还没有较为系统的石材市场，作为引导和规范国家建材行业的专业石材市场必须具有一定的规模，定位要高，专业的石材加工是符合当前政府相关政策与建材行业发展趋势的。市场应具有较强的综合功能。本项目建设的市场不仅是一个简单的石材交易场所，而且还是技术研发、技术服务、行业指导、招投标、市场咨询等多种功能，是一个立足于石材的综合性市场。（3）建设目标市场定位：建设面向国内外石材生产商、承销商及进出口公司和服务机制。管理目标：规范行业交易行为，保护制造商、生产商，减少流通环节，改善当地供求关系。提高行业整体水平，利用市场管理优势，疏通流通环节、整合行业资源、打造交易平台，繁荣XX县经济，创造一流的有形石材交易市场。1.2.4环境保护和安全卫生措施（1）环境污染及其治理本项目产品采用高转速水溶分切和高分子填磨技术，不会产生有毒、有害物质和二次污染，因而也不会对环境造成污染。板材加工厂地下水环境影响分析正常情况下，板材加工工艺用水全部循环利用。由于长时间回用工艺水，其水质达不到工艺用水水质要求，必须定期更换新水。本项目约每月换一次水，一年换6次水，每次换60m3环境空气影响分析（1）施工期在项目建设的施工期，平整土地和路面、打桩、材料运输装卸和搅拌物料等环节都有扬尘发生，其中最主要的是运输车辆道路扬尘和施工作业扬尘（混凝土搅拌、水泥装卸和加料等）对周围环境的影响。（2）运营期项目的实施对空气环境的影响主要产生在生产车间、废石场等处的粉尘和扬尘污染；板材加工厂装卸运输、原料堆放等环节产生的扬尘及粉尘污染。声环境影响项目板材加工厂附近均无环境敏感点，噪声主要影响加工厂作业人员，而对周围环境影响轻微。预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点1、生态环境保护对策和措施（1）施工期：工程在施工和生产过程中制定详细的施工方案，尽量将可能影响的范围控制到最低的限度。（2）营运期：粉尘采取湿法处理，回收后用于水泥厂和建材厂生产建筑砌块。2、水污染防止措施项目工艺废水尽可能循环利用，排放水经处理达标后外排。生活废水经处理后用于农田施肥或绿化。3、大气污染防止措施板材加工厂①板材加工各工艺环节均采用水喷淋法，不产生粉尘污染。②结合水保方案以及环评提出的要求，板材加工厂四周空地、坡面应植树绿化，即可实现生态保护，又可有效防止扬尘对局地大气环境的影响。根据XX县整体规划要求设计，绿化面积不少于25％。4、噪声污染防治措施由于生产过程中产生噪声的设备比较多，并且噪声强度也比较高，因此，在设计时将根据噪声源的特点，噪声治理从声源控制、隔音降噪措施、保护噪声接受者等几方面进行综合控制。对主要噪声源采取切实有效的治理措施后，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。（2）安全卫生措施企业的劳动安全及职业病预防条列，全部按照国家和地方制定的各项规定执行。企业将按照国家对工业生产的有关规定搞好各种安全设施和劳动保护，并经常以对职工进行安全教育。企业将根据政府有关规定和生产过程的安全、卫生需要，配置合理的劳动保护用品。企业内部设置充足的消防器材，室内禁止吸烟。1.2.5工厂组织及劳动定员工厂组织：本项目已建一条天然石材生产线、300㎡办公室、500㎡职工宿舍、食堂等生产设备、100㎡原料及物件库。配套相应的辅助设施，包括原材料贮存场、配电室、仓库、车间、场内道路、场内绿化等设施。根据厂区平面布置可知，厂区西侧为场内道路，北侧为规划车间及生产加工区，南侧为居住办公区，厂区中部为原料场地。厂区围墙外东侧为后期规模扩大预留建设用地，西侧隔一条5米宽的路为居民区，北侧为农田，南侧8米为乡村道路。劳动定员：根据本项目生产线的现实情况及管理需要，现定员23人，其中工人19人，管理人员4人。根据项目建设定员计划，全部完工后定员为工人50人，管理人员（含展示区、物流园）12人，共计60人。1.2.6项目建设进度安排XXXXX实业有限公司已经开展了大量的前期工作，具体如下：2008年1月起，对XX县境内各山脉的成因、结构等进行了大量材料收集及研究分析，聘请专业勘探机构进行地质勘控，了解矿产储量情况。2009年至2010年2月，先后四次组织相关人员到疆内外多个生产厂家及矿源地进行考察。2010年7月成立XX县金石实业有限公司，进驻XX县工业园区A区，兴建了厂房、职工宿舍、购买设备，建成年产10万平方米板材生产线，经试生产后进行产品市场开拓，为扩大生产规模打好坚实基础。拟建项目建设进度安排：2010年11月--2011年3月进行年产20万平方米石材生产线及物流园建设前期设计、设备造型、图纸设计及报批工作2011年4—2011年11月完成土建、设备安装调试、装饰工程2012年4月试生产及正式生产1.2.7投资估算和资金筹措（1）资金估算项目投资额百分比1固定资产投资470701.1建筑工程费9313.81.2设备购置费32047.81.3安装工程费202.91.4工程建设及其他101.41.5预备费152.21.6建设期利息121.72铺底流动资金20029.73总投资670100（2）资金筹措项目总投资1500已投入资金830计划新增投资合计670固定资产投资470流动资金投资200计划新增经费来源单位自筹437拟申请转化资金33地方或部门匹配——银行贷款200其他资金——1.2.8项目效益分析（1）经济效益分析由于本项目为续建项目，前期投入830万元为沉没成本，在本后续项目中不作计算，仅计算本次投入670万元产生的效益，按本次加工设备的年加工能力为20万平方米为限，计算其平均价格为75元/平方米，按100%产销率算销售收入为1500万元，根据行业一般消耗率，需3000立方米花岗岩荒料，按600元/立方米平均购进价格（品质不同，价格相差较大），原料费为360万元，人工工资及相关社保福利为150万元。水每年约用5200方，为2.5万元，电每年为139.2万度，为76万元，相关油料、润滑油及辅助剂为年30万元，年折旧费为72万元。修理费为20万元，运输费为年56万元。制造费用为年150万元，管理费用为年160万元，财务费用为年12万元，销售费用为50万元。总成本费用为1092.5万元。其中固定成本为694万元，可变成本为444.5万元。经营成本为1054.5万元。固定资产残值按固定资产原值5%计算，为23.5万元。项目建设期1年，生产期按5年计算，因为目前价格水平变化较大，无法预测更多年份的价格，即使预测也是不可靠的。税费估算：该项目应交纳增值税，根据国家最新增值税条例，购进生产设备可抵扣增值税，项目进行石材加工所交增值税率为17%，但由于购进花岗岩荒料没有增值税发票，无法进行进项税额抵扣，经与税务部门协调，确定综合税率为9%，年交增值税为135万元，城市建设税及教育费附加为6.75万元，企业所得税率为25%，年所得税为54.94万元，年利润为164.81万元。相关配套物流园的效益暂未计算在内，因为初期其只可能作为一个产品存放、展示的场所，一个商业物业没有一定的市场培育是不可能产生知名度和效益的，在培育招商、市场知名度上没有3-5年功夫是没有效益的。因此，在这里没有考虑其产生的效益。经计算，项目财务内部收益率为25％，高于国家基准收益率（10％），投资回收期为3.69年。由此可知本项目经济效益良好，而且后续效益会更好。（2）社会效益分析本项目引进先进的专利技术设备，使石材加工过程中的粉尘、水污染降低至无排放，并可回收作为建筑材料生产企业的原料，解决了环保问题，为石材加工行业的可持续发展起到促进作用。同时未来的物流园的发展规范了行业的经营行为，缩短生产厂家与用户之间的距离。用户可在本地市场直接购买，能减少流通环节，降低购销成本，缩短新产品的开发和入市周期，也增加了市场的透明度，解决了信息不对称问题，形成良性竞争。本项目可增加就业岗位39个（工人31人，管理岗位8人）。配套物流园项目投入运营见效后，可吸纳服务人员、厂家业务、技术人员、运输岗位等相关就业多人，并可带动餐饮、住宿等相关行业发展，除正常的经营外，市场会定期举办石材行业的展会活动。1.2.9项目综合评价结论（1）符合国家节能政策

本项目产品符合国家节能政策

（2）工艺技术国内领先。项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。

（3）本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。

（4）本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。

本项目能保持企业的长远发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。

综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。1.3主要经济技术指标公司的新型墙材地面材，节能减排，广泛利用XX县广布的花岗岩资源作为原材料生产高档的墙面、地面装修用石材、石板。新产品具有成本低、能耗低强度高、生产过程免烧，不产生二次污染等特点，其抗渗性、抗冻融、抗冲击、抗压性，均优于水泥制品。预计今后每年XX县天然石建筑装修材料用量将达到20万㎡标准板，周边县市将达到400万㎡标准板的用量。根据目前市场作静态分析，经济效益预计项目达产后每年可实现利润164.81万元。我公司适时推出的新型天然石用材将为社会做出一定贡献。项目数值单位备注1项目总投资670万元货币单位均为人民币，下同1.1固定资产投资470万元1.2铺底流动资金200万元2资金来源2.1自筹资金437万元2.2银行贷款200万元3销售收入1500万元达产年4总成本费用1138.5万元达产年5销售税金及附加和增值税141.75万元达产年6利税总额219.75万元达产年7所得税54.94万元达产年8税后利润164.81万元达产年9投资利润率24.5%达产年10销售利润率11%达产年11投资利税率32.7%达产年12全部投资财务内部收益率12.1所得税后25%12.2所得税前36%13全部投资财务净现值13.1所得税后262万元13.2所得税前451万元14全部投资回收期静态14.1所得税后3.69年含建设期（1年）14.2所得税前3.02年含建设期（1年）石材加工项目背景和建设的必要性2.1石材加工项目提出的背景新疆作为我国13大石材基地之一，有着丰富的矿产资源，大理石、花岗岩等石材资源，储量多达30多亿立方米，占到全国储量40％以上。新疆石材品质优、性能好、色差小、块度大、耐磨性强、储量大，矿山分布于戈壁上，大规模开采对环境影响小，矿山分布于托里、哈密、鄯善、和硕等地。进口生产线多集中在乌鲁木齐和哈密。新疆石材适用于生产工程板、规格板、薄板、异型材、石雕刻品等建筑装饰和工艺产品，放射性水平低，其花色品种、材质具有独特性和新颖性。目前新疆开发的品种中94.7%的品种属于`A`型石材，是十分优良的绿色环保产品。经过近十多年的快速发展，新疆已形成乌鲁木齐、哈密、鄯善、和硕、托里等石材工贸基地，成为我国西部最大的石材加工贸易中心。市场对建材的需求呈快速增长趋势，新型天然建筑材料正被越来越多的应用，新疆石材工业依托于丰富的石材矿产资源和伴随我国改革开放的不断深入发展壮大，石材生产由无到有，形成了较大规模，已经成为国内重要的石材产区。2009年，石材开采、加工企业160余家，已形成石材荒料开采能力40万立方米，板材加工能力1600万平方米；荒料产量25万立方米，较2008年增长24.38%；石板材产量789万平方米，较2008年增长12.7%；工业产值10.23亿元，较2008年增长20%。石材出口在2008年达到12.28万吨，出口值达2.40亿美元；2010年石材生产仍保持近30%的速度增长。预计今后每年XX县将需要天然石建筑材料20万㎡标准板，伊犁河谷将达到400万㎡标准板的用量，而这些石材多是从伊犁地区以外或疆外运回，仅高昂的运费就使其价格居高不下，所以迫切需要当地能够自行生产各种档次、规格的石材加工产品。目前，伊犁河谷仅在特克斯县有石材生产加工企业。XX县建筑饰面石料蕴量丰富，以花岗岩最为著名，主要分布于XX县东南，则克台镇北山一带，岩性为花岗岩、花岗长岩，其中分布于县城东南花岗岩规模最大，岩体长30余千米，宽10余千米，呈大容基状产出，岩体中节理、裂隙较少，岩石颜色以肉红色细粒，花岗闪长岩结构致密，颗料均匀，基本不含云母，因其色泽鲜艳，被誉为“天山红”，开采加工条件便利，具有很高的开采价值，但由于没有深加工，仅以荒料外售。项目所需荒料为购买XX县坎苏县矿点所产，原料不成问题。在考察了国内和疆内大的石材产业发展区的基础上，结合本地特点，提出了年产20万平方米石材及配套物流园建设项目，针对石材加工中的噪声、石尘、水污染等，引进先进的专利技术加工设备，以减少石粉、润滑剂和废水的排放，同时设置回收装置，对废水进行处理回收利用，废渣送建材厂生产建筑砌块，解决石材加工企业的污染问题。在项目区建设配套物流园，形成伊犁区域的石材产品集散地，建成石材市场的雏形，为企业今后的发展打下基础。2.1.1国家或行业发展规划（1）中国石材产业十二五发展规划纲要“十二五”石材产业发展坚持“布局优化、有序开发、要素集约、创新升级、生态环境优先”的原则，具体是：我国石材业在“十二五”期间，要贯彻科学发展观，坚持从传统走向现代，从以数量型增长为先转变到以创新效益型增长为中心，由资源、环境容量过渡消耗向绿色、环保友好型转变，实现又好又快的发展，使产业发展方式得到根本转变，以区域经济振兴、市场消费需求为导向，促进西部地区现代石材产业基地建设。石材产业发展始终将资源保护与开发、生态环境保护放在首位，全面加强资源综合利用，围绕绿色环保、可持续发展、节能减排以及发展低碳经济的原则打造具有国际效力的现代石材产业。2.1.2项目发起人和发起缘由在本项目中余健国是项目的发起人，同时也是项目的主要投资人，为保证厂区的高效运作，以及按期收回投资，余健国特聘请富有经营管理经验的吴川菊对XX县金石实业有限公司进行有效管理。近年来由于城市建设的快速发展，建材的更新换代，花岗岩的需求量与日俱增，伊犁地区的八县一市年用量预计在400万平方米以上。这样巨大的用量几乎全部是靠从外地调运过来，至今伊犁地区仅在特克斯县有一家上规模的生产线，这样不仅在花岗岩的使用上花色单一，用法上也受到很大的局限性，再之运输费用的过高也增加了石材的成本，使有些工程不得不使用过时或质地较差的材料，从而影响了工程的质量和美观。花岗岩在八县一市都有分布，色泽、品质优良，是上好的板材，位于XX县坎苏沟的矿山是难得的大料花岗岩矿山，且品质、色泽均为中上等级，经多方考证是非常具有开采价值的矿山，如加工成板材比外购的成本要低20％，这为开发研制生产新型花岗岩产品提供了良好的契机。所以研制生产以天然石为主要原料的新型花岗岩石材迫在眉睫。新型花岗岩产品成本低、能耗低、强度高、生产过程不产生二次污染，不易风化、不掉角、耐腐蚀、便于施工。专业的石材加工机械生产产品的规格标准，外观整齐，不用烧结，自然养护而成。合理利用天然资源，减少加工环节的天然石材，不仅节地省土、利废、环保和节能的新型建材行业，也是企业新的产业经济来源。发展、推广天然石材的利用有着古老的经验和良好的市场发展前景。当前，XX县建筑市场发展迅速，新型天然建筑材料正在被越来越多的应用，预计XX县今后每年将需要天然石建筑装修材料20万平方米标准板。所以XX县金石实业有限公司正是瞄准这一商机，于2010年开始了天然石的加工，逐步扩大规模，更好的服务于市场，达到一定的社会和企业效益。我公司决定，在XX县投资建设年处理20万㎡花岗岩石材及配套物流园项目。2.2项目发展概况随着经济的发展和生活水平的提高，新型天然建筑材料正被越来越多的应用，新疆由于国家投资项目的拉动，伊犁及XX县建筑市场迅速发展，预计今后每年XX县将天然石建筑装修材料20万㎡标准板，周边县市将达到400万㎡标准板的用量，而这些用量多是从伊犁地区以外或疆外运回，仅高昂的运费就是很多需求不能得到满足，所以对当地生产的产品需求度极高。我公司于2010年4月开始建设，已建成年产10万平方米生产能力，现已有县内外多个市场建筑商、高档宾馆、学校、医院等建筑工程向我公司寻求订货，产品市场销售看好。2.2.1已进行的调查研究项目及其成果2008年1月起，对XX县境内各山脉的成因、结构等进行了大量材料收集及研究分析，聘请专业勘探机构进行地质勘探，了解矿产储量情况。2009年至2010年2月，先后四次组织相关人员到疆内外多个生产厂家及矿源地进行考察。2010年7月成立XX县金石实业有限公司，进驻XX县工业园区A区，兴建了厂房、职工宿舍、购买设备，建成年产10万平方米板材生产线，经试生产后进行产品市场开拓，为扩大生产规模打好坚实基础。截止2011年3月，已进行了进行年产20万平方米石材生产线及物流园建设前期设计、设备造型、图纸设计及报批工作，待资金落实及天气允许后即可开工建设。2.2.2试验试制工作情况2010已对生产主要设备进行市场调研及询价，并到厂家进行实地考察，确定了以专利技术产品为主的生产设备，研制生产新型花岗岩石材具有成本低、能耗低、强度高、生产过程不产生二次污染，不易风化、不掉角、耐腐蚀、便于施工。专业的石材加工机械生产产品的规格标准，外观整齐，不用烧结，自然养护而成。2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况2008年1月起，对XX县境内各山脉的成因、结构等进行了大量材料收集及研究分析。2009年4月起至2010年2月，先后四次组织相关人员到疆内外多个生产厂家及矿源地进行考察。2010年7月成立XX县金石实业有限公司，进驻工业园区A区，兴建了厂房、职工宿舍、购买设备，为生产做好了前期准备。2.2.4项目建议书的编制、提出及审批过程项目建议书由企业组织业内专家进行编制，并已向县经贸局、财政、环保等部门进行报批。可研报告及施工图纸已经或正在制作。2.3投资的必要性市场对建材的需求呈快速增长趋势，新型天然建筑材料正被越来越多的应用，新疆石材工业依托于丰富的石材矿产资源和伴随我国改革开放的不断深入发展壮大，石材生产由无到有，形成了较大规模，已经成为国内重要的石材产区。2009年，石材开采、加工企业160余家，已形成石材荒料开采能力40万立方米，板材加工能力1600万平方米；荒料产量25万立方米，石板材产量789万平方米，工业产值10.23亿元，石材出口在2008年达到12.28万吨，出口值达2.40亿美元；2010年石材生产仍保持近30%的速度增长。预计今后每年XX县将需要天然石建筑材料20万㎡标准板，伊犁河谷将达到400万㎡标准板的用量，而这些石材多是从伊犁地区以外或疆外运回，迫切需要当地能够自行生产各种档次、规格的石材加工产品。目前，伊犁河谷仅在特克斯县有石材生产加工企业。XX县建筑饰面石料蕴量丰富，以花岗岩最为著名，主要分布于XX县东南，则克台镇北山一带，岩性为花岗岩、花岗长岩，其中分布于县城东南花岗岩规模最大，岩体长30余千米，宽10余千米，呈大容基状产出，岩体中节理、裂隙较少，岩石颜色以肉红色细粒，花岗闪长岩结构致密，颗料均匀，基本不含云母，因其色泽鲜艳，被誉为“天山红”，开采加工条件便利，具有很高的开采价值。在考察了国内和疆内大的石材产业发展区的基础上，结合本地特点，提出了年产20万平方米石材及配套物流园建设项目，针对石材加工中的噪声、石尘、水污染等，引进先进的专利技术加工设备，以减少石粉、润滑剂和废水的排放，同时设置回收装置，对废水进行处理回收利用，废渣送建材厂生产建筑砌块，解决石材加工企业的污染问题。在项目区建设配套物流园，形成伊犁区域的石材产品集散地，建成石材市场的雏形，为企业今后的发展打下基础。贫困地区要加快发展，现有的资源开发这一篇文章要做好，在国家相关法规和规划的框架下，大力开发XX县丰富的花岗岩资源，对于县域经济发展，增加税收、促进就业具有积极意义。该项目的投资对于XX县乃至全疆的石材市场发展具有深远的意义，将极大促进新疆石材业朝规范化、健康化发展，与世界接轨，提高市场竞争力。第三章石材加工项目承办单位情况3.1企业简介XX县金石实业有限公司是一家专业从事石材加工的企业，公司创办人余健国具有多年从事花岗岩矿山开采、石材加工及市场销售的丰富经验，公司法人吴川菊熟悉石材行业管理，财务管理经验丰富，对生产、经营有很好的管理方法。公司注册资金万元，截止目前已生产石材平方米，销售收入万元，（有无财务报表可证明）。3.2研发团队姓名工作单位年龄性别职务职称责任分工联系电话负责人张建荣XX县科技局40男局长负责局全盘工要参加人数李启光XX县科技局38男副局长负责生产力促健国XX县金石实业有限公司男执行董事负责全盘工川菊XX县金石实业有限公司女法人代表负责财务生龙XX县金石实业有限公司男技术人员生产技文添晋江市锋源机械有限公司男技术人员生产技术138059645493.3研发成果晋江市锋源机械有限公司是一家专业从事石材机械开发的企业，公司经过多年的磨砺，紧紧依靠科技进步、开拓创新，严格的品质保证以及完善的今后服务在同行内独树一帜，企业研制开发的全自动多磨头独立移动磨光机、桥式双梁体导向多片切石机、ZMJ-800全自动六头磨机等，有国家授权的专利技术：200810180871.0200820178531.X200820128181.6200910000203.x200920000821.x。第四章石材加工市场分析4.1.石材加工产品应用简介石材加工产品的应用范围:建筑的内外装饰材料，这是石材使用最大的一部分；其次建筑用石，包括园林、工程用石；再就是石雕刻、石艺术品、墓碑石产品等。我公司已投入批量生产，现已有县内外多个市场建筑商、高档宾馆、学校、卫生等建筑工程向我公司寻求订货，销售前景看好。4.2国内外市场供需情况的预测（1）2005年中国石材进出口基本情况：2005年中国石材出口已达22.33亿美元，1225万吨，分别比2004年增长了33.23％和29.91％，进口石材8.22亿美元，457万吨，分别比2004年增长了9.6％和8.81％。进出口合计为30.55亿美元，1681万吨，分别比2004年增长了25.98％和23.24％。中国石材贸易量已占到世界石材贸易总量的60％。（2）2005年中国石材出口结构与分析2005年我国以花岗岩出口为主，其中花岗岩荒料占总量的18.79％，花岗石碑石及建筑石占42.85％，花岗石制品占6.19％，花岗石路缘石占2.04％，这四项总共占出口总额的69.84％。与此对应的是，在出口总额中，花岗石碑石及建筑石占57.16％，花岗石制品占13.52％，花岗石荒料占1.58％，这三项合计比例为72.26％。这再一次印证了中国已经成为名副其实的花岗石出口大国，因此也可以说，抓住花岗石出口就抓住了中国石材出口的龙头。2005年中国石材出口结构发生了不小的变化，即哈萨克斯坦从原来的3000多万美元迅速增长到上亿美元，一跃成为中国的第四大出口国，被中国石材界誉为一匹中亚“黑马”。如此快的需求增长也说明中亚市场潜力巨大。据2005年的数据显示，中亚的石材需求是未来世界石材大市场发展最快的地区之一，应建立和发展长期贸易机制，以使中国未来的出口能力得到最大限度的发挥，这应特别引起企业的重视与关注。2005年美国首次超过韩国成为中国的第二大石材出口国，美国市场的增长幅度之大也是历年来少有的，这说明我国企业对美国市场的开发非常成功。从一定意义上讲，美国是中国石材未来最大市场，国家和行业组织要组织企业去继续深入开发该市场。美国市场将在未来3-5年左右超过日本市场成为中国石材的第一大市场。按现在的增长速度，德国2006年将会超过1亿美元，是首个将要超过1亿美元的欧洲国家，也将是中国石材出口欧洲的最大国家。2005年，韩国和日本市场的增长幅度较大。上述五个国家占中国石材出口的比重为63.88％，其品种仍然以花岗岩及其制品为主。另外，中国香港和台湾地区、英国、荷兰、比利时等国家和地区每年都有几千万美元的进口，市场也不容忽视。（3）2005年中国石材进口结构分析2005年中国进口石材的结构更加清晰，即更加集中在大理石荒料、花岗石荒料、大理石板材上，而其余的品种除大理石碑石外，均没有超过一千万美元。中国进口大理石荒料、花岗石荒料、大理石板材这三种石材已占到中国进口石材总量的95.25％，而且大理石荒料和花岗石荒料占到84.79％，来料加工明显增多，这与2004年的状况相比也更加明显的表现出了中国石材进口的长期结构特点，而且这种状况还会持续相当长的时间。（4）对中国石材进出口的基本评价与未来走势预测从中国石材行业整体结构发展上看，今后几年，机械、工具、化工产品、装饰、复合板将可能会异军突起，尤其是石材机械、金刚石工具、石材复合产品将是未来最有发展潜力的出口产品。我们期待着这种出口结构上的调整，因为这样可以摆脱中国长期仅依靠—石材产品支撑出口的局面。花岗岩的使用有悠久的历史，但工业化生产仅有几十年的历史。在我国，花岗岩的生产长期以来均为小规模手工业生产，主要产品是筑路石，桥梁、堤坝、建筑结构等方面所用的粗加工石料。花岗岩作为装饰石材，进行较大规模的工业化生产，是从20世纪80年代兴起的。我国花岗岩供应来源，普通浅色系列花岗岩主要来自福建、广东、山东三省，供应量约占全国的76%；红色系列花岗岩主要来自四川、广西、山东；黑色系列花岗岩主要来自山西、内蒙古、河北、山东；稀有彩色花岗岩主要来自四川、新疆、河北等地。进口花岗岩主要来自意大利(占进口量的54%)、印度(占17%)、我国台湾省(占8%)、西班牙(占7%)，还有一部分来自南非、巴西、加拿大等国家。2006年，我国从事石材板材开采加工企业已有3万余家，从业人员500余万，年产板材1亿多平方米。2007年我国规模以上企业大理石板材的产量2393万平米，比改革开放初的1978年的39.74万平米增长59.2倍。花岗石板材产量2.16亿平米，比1978年的1.73万平米增长12485倍。就价值量而言，我国规模以上企业的主营业务收入2007年是2000年的4.8倍；2007年的工业增加值是2000年的4.7倍；2007年全行业的实现利润是2000年的5.6倍。2007年，我国石材进出口贸易总额已占全球石材贸易额的15%，中国已经成为世界主要石材生产大国与消费大国。2007年，我国石材业的进出口贸易总额达46.85亿美元，是2000年我国石材进出口贸易总额的3.86倍。在改革开放初期国家鼓励出口政策的推动下，2007年我国石材出口额已达34.27亿美元，是我国建材行业1985年非金属矿产品出口额的11倍多。石材业成为建材业进出口的第一行业。花岗岩的消费用项从总体看多用于室外装饰，按应用分类大体如下：室外地面占29%、室内地面占7.5%、外墙饰面占19.5%、内墙饰面占5%、楼梯占5.5%、结构件占8%、墓碑工程占15%、特殊工程占6.8%、其他占3.7%。随着人民生活水平的不断提高，花岗岩板材的需求将越来越大，而内地开发较早，部分资源已经枯竭，加上花色单一，已经不能满足市场的需要，从而为我区的花岗岩开发生产创造了有利条件。新疆花岗岩开发生产新疆的大理石、花岗岩等石材资源，储量多达30多亿立方米，占到全国储量40％以上。现已探明的就有10多亿立方米。以去年开采15万平方米，今后每年开采30万平方米计算，也可供开采六七百年。且石材结构紧密，色泽艳丽，花色均一，块度较大，耐磨抗压，荒料适于加工中高档工程板材、特制异型板材和薄型板材等。目前新疆石材板材生产规模不大，但在1998年全国首届石材评定会上，就有“天山冰花”、“天山蓝”、“新疆红”、“鄯善红”等8个品种被评为“中国名特石材”产品。去年，新疆又有“雪莲花”等10个新品种被评为全国“名特石材”。新疆花岗岩资源丰富，但因地域因素、基础设施尤其是铁路运力的制约，开发了10多年没有得到有效的发展。2006年，全疆从事石材板材开采加工企业有200余家，从业员工约2万，产值6.3亿元，产量近1000万平方米。4.2.1行业产能和产量分析2009年，石材开采、加工企业160余家，已形成石材荒料开采能力40万立方米，板材加工能力1600万平方米；荒料产量25万立方米，石板材产量789万平方米，工业产值10.23亿元，石材出口在2008年达到12.28万吨，出口值达2.40亿美元；2010年石材生产仍保持近30%的速度增长。预计今后每年XX县将需要天然石建筑材料20万㎡标准板，伊犁河谷将达到400万㎡标准板的用量，而这些石材多是从伊犁地区以外或疆外运回，迫切需要当地能够自行生产各种档次、规格的石材加工产品。目前，伊犁河谷仅在特克斯县有石材生产加工企业。4.2.2主要石材加工生产企业及其产能、技术特点全国花岗岩产能主要集中在福建水头、广东云浮、山东莱州等地，近几年来新疆的石材加工业也突飞猛进，异军突起，专家评价说“二十一世纪石材看中国，中国石材看新疆”。新疆石材工业起步干1978年。到2000年底，石材荒料产量5万m3，板材产量75万m2(折合标准板)，实现产值2.3亿元，出口创汇200万美元。这十年间，特别是“九五”期间，石材不仅在量上得到了扩张，更重要的是质的方面有了很大提高。目前，新疆石材企业已达百家以上，形成荒料开采能力10万方，板材加工能力170万平方米以上。从地域分布看，石材企业主要集中于资源地附近和中心城市，如哈密、鄯善、和硕、托里、乌鲁木齐等。近年来青河、库车、温宿、阿勒泰等地的石材产业也不断兴起;从所有制形式看，多种所有制并存，国有经济比重变小;从技术装备看，有较大程度的改善，哈密地区石材厂和鄯善县江宇实业公司近期引进了花岗石凿岩设备，广汇石材开发有限责任公司、哈密地区石材厂于上世纪90年代中后期分别从意大利引进了先进的石材加工生产线，加工技术与装备水平达到了国内同行先进水平。该部分生产能力约占自治区的40%;从企业生产规模看，呈现多层次化，个体企业规模突出。如广汇石材开发有限责任公司加工能力(适宜能力)54万㎡，已位居全国同行前列。鄯善县咸水沟花岗石(鄯善红)矿荒料年开采能力达3万m3，就单个品种而言，生产规模之大，已成为国内大型石材矿山之一;从品种规模看，呈现多样化，有红、蓝、黑、黄、灰白、绿等六大系列产品(以红色为主)，品种40余个，荒料规格大者可达7--8m3新疆石材以花岗岩为主，其荒料除满足区内加工企业需要外，还销往广东、福建等省。石材产品已销往国内二十个省(市、自治区);装修用量在3000㎡以上的著名样板工程如首都机场、深圳机场、广州白云机场等40余座，并出口美国、日本、韩国、哈萨克斯坦等国家及我国香港、台湾地区，享有较高的市场声誉。新疆石材有一半以上销往区外市场。4.2.3.行业需求总量和增长趋势

2009年，新疆石材开采、加工企业160余家，已形成石材荒料开采能力40万立方米，板材加工能力1600万平方米；荒料产量25万立方米，石板材产量789万平方米，工业产值10.23亿元，石材出口在2008年达到12.28万吨，出口值达2.40亿美元；2010年石材生产仍保持近30%的速度增长。预计今后每年XX县将需要天然石建筑材料20万㎡标准板，伊犁河谷将达到400万㎡标准板的用量，而这些石材多是从伊犁地区以外或疆外运回，迫切需要当地能够自行生产各种档次、规格的石材加工产品。目前，伊犁河谷仅在特克斯县有石材生产加工企业。

4.3石材加工产品的价格预测；

石材产品的价格是以质论价，国家名优产品目录里的产品的价格可以比普通产品高几倍甚至十几倍的价格出售，同时，国外品牌产品的价格也比国内产品的价格高很多，在定价策略上，公司以生产成本将比普通石材的要低很多，但由于品质优良，价格可以比普通石材稍高一些的定价策略，目前暂定价为150元/平方米。对于石材产品来说，运输费用是一个不容忽视的问题，运费将使产品价格大幅提高，因此，企业生产的产品有价格优势。

4.4产品的市场竞争能力分析预计今后每年XX县将需要天然石建筑材料20万㎡标准板，伊犁河谷将达到400万㎡标准板的用量，而这些石材多是从伊犁地区以外或疆外运回，仅高昂的运费就使其价格居高不下，所以迫切需要当地能够自行生产各种档次、规格的石材加工产品。目前，伊犁河谷仅在特克斯县有石材生产加工企业。XX县建筑饰面石料蕴量丰富，以花岗岩最为著名，主要分布于XX县东南，则克台镇北山一带，岩性为花岗岩、花岗长岩，其中分布于县城东南花岗岩规模最大，岩体长30余千米，宽10余千米，呈大容基状产出，岩体中节理、裂隙较少，岩石颜色以肉红色细粒，花岗闪长岩结构致密，颗料均匀，基本不含云母，因其色泽鲜艳，被誉为“天山红”，开采加工条件便利，具有很高的开采价值，优质的原料加上先进的加工设备及工艺将生产出高档的石材，价格的优势加上品质的上乘将使产品极具市场竞争优势。

4.5产品市场风险分析1、经营风险(1)原材料供应风险本公司生产所需花岗岩荒料全部产自XX，矿区坎苏沟矿。荒料价格、质地及供应量会直接影响到本公司产品的价格、质量及产量。(2)能源供应及交通运输风险本公司的能耗主要是电力、水、压缩空气、油品。本公司荒料供应矿山最远距生产车间90公里，所运荒料体积均在3立方米以上，加上受新疆冬季恶劣的气候及地理条件影响，荒料运输存在一定风险。在产品销售方面，由于XX地处伊犁，产品送达用户手中需长途运输，在运力紧张的情况下，也存在一定风险。(3)产品价格风险本公司产品以中高档的大规格饰面板块为主，产品售价较高，而目前花岗石材销售市场竞争激烈，低档石材对本公司产品有一定冲击力。(4)产品过度集中风险本公司主要生产花岗岩饰面石材，产品价格波动对公司有较大影响。(5)自然条件的限制矿山开采因露天作业，每年有4个多月的封山期，加上受运输条件的限制，对本公司的荒料供应有一定的效益。2、行业风险(1)环保风险的限制本公司在生产过程中会产生一定废水，噪音及粉尘，虽经处理达标，但对周围环境及职工身体均有一定程度的影响。花岗岩矿含有少量放射性成份。根据成份中氡气含量的高低，花岗岩分为以下三类:A类:适用于家庭装饰；B类:允许在公共场所安装使用；C类:严禁用于室内装饰。本公司的花岗岩产品全部属A类产品。(2)对其他行业的依赖本公司主导产品受房地产、建筑行业发展水平的影响较大。(3)严重依赖自然资源花岗岩属不可再生的自然资源。在以销定产的市场条件下，荒料品种及质量在很大程度上决定了本公司产品的市场，因此本公司产品具有严重依赖自然资源的风险。3、市场风险(1)受经济周期的影响本公司产品受国家宏观经济及政策调控影响较大，因此公司主营业务会有一定的周期波动性。(2)密切相关行业存在的制约因素本公司产品销售受建筑业的制约。建筑行业施工受气候条件限制；另外，建筑行业不景气可能会使销售资金回笼困难。(3)生产能力、市场容量及市场占有率的限制我国为世界第一大石材生产国，目前几乎所有省区都有石材开采及加工企业，但企业规模小、设备落后、产品档次偏低，抗风险能力不强。高档石材受国外产品的冲击较大。4、政策风险本公司属建材行业，国家固定资产投资规模和基建行业发展速度将直接影响本公司业务的发展。(二)风险对策1、经营风险的对策(1)原材料供应风险针对原材料供应风险，本公司与荒料供应企业签订了长年供货合同。(2)能源供应及交通运输风险在供水方面，本公司采用自循环净化系统合理使用循环用水，使耗水量保持较低水平。在供电方面，本公司与本地供电部门签订用电协议，优先保证本公司正常生产所需电量。在运输方面，本公司为了确保足够的运力，一方面组建自己的运输车队，另一方面与专业运输集团签订租赁协议。为了保证运输安全，本公司与驾驶人员签订了运输合同，并对参与运输的车辆严格检查车况。(3)产品价格风险本公司将加强管理，严格控制产品制造成本，减少损耗，同时，依托先进的设备及加工工艺，不断提高产品质量。(4)产品过度集中风险本公司将加大在新产品开发上的力度，同时根据市场需求，开发附加值的异形板、火烧板等新产品。(5)自然条件的限制本公司充分考虑到气候条件对生产的影响，春、夏、秋三季安排好荒料的采购及进厂工作，将季节因素对生产的影响降低到最小程度。2、行业风险的对策(1)环保因素的限制本公司将严格执行国家颁布的有关环保政策，加大环保投入，加强职工劳动保护，生产符合国家环保标准的花岗岩石材产品。3、市场风险的对策(1)受经济周期的影响本公司将切实作好预测工作，将经济周期的影响降到最小，同时根据市场情况，及时调整经营策略，搞好资本运营，壮大公司实力。(2)密切相关行业存在的制约因素针对建筑行业的施工特点，合理安排生产及库存，尽量减少资金占压，同时，除继续承接工程订单外，还要努力开拓市场潜力巨大的家庭民用石材产品市场。此外，尽量减少赊销，加大货款回笼力度。4、政策风险对策本公司将加强对国家宏观政策和微观经济活动的研究分析，努力及时准确地把握国家政策变化的脉博，以市场为导向，及时调整经营策略，抢占各种适合的发展先机，增强企业应变和发展能力。4.6产品的基本经营模式根据现代企业制度组建市场经营公司，实行总经理负责制，自负盈亏，自主经营。项目按照公司法建立现代企业管理机制，形成有生命力的企业发展模式，通过这种模式制定和贯彻企业的发展战略、生产管理制度、用人制度、财务制度等，保证企业的有效管理和正常运转，实现高效经营。企业实行公司、生产车间、班组三级管理、三级核算制。项目的基本组织机构设置如下图XX县金石实业有限公司↓董事会↓总经理↓财务部采购部办公室质检部市场部生产部财务部采购部办公室质检部市场部生产部本公司的花岗岩石材产品属国内石材产品中的中高档产品，而价格只有进口中高档石材产品的一半左右。将石材产品定位于中高档水平，是本公司的营销策略，也是本公司厂材产品的内在品质所决定的。去年的市场销售业绩亦充分证明了这一策略是正确、有效的。因此本公司将贯彻"以价格取胜，以质量取胜"的经营方针，充分发挥设备、人员及资源优势，提高产品档次及质量；同时不断开发适应市场需求的新品种。

4.7产品的产能消化的措施产品将立足XX，面向伊犁河谷八县一市，主要针对住宅装修、办公楼、酒店、宾馆等的需求。加大市场营销力度，除以价格和品质取胜外，还大力进军建筑市场，参与市政工程、政府采购工程的供货商招标，提高信誉，争取大客户。第五章生产纲领5.1石材加工产品介绍主要针对现行市场的需求而生产，产品主要有：干挂外墙花岗岩、墙面板、台面板2㎝、地面石3-6㎝、路沿石及异型石材加工等产品。根据不同需求及规格，生产抛光板、火烧板、文化石等产品。

5.2生产规模确定年产20万平方米高档石材产品

5.3石材加工产品技术来源技术来源为福建晋江锋源机械有限公司第六章石材加工项目选址6.1项目选址的基本原则和特殊要求（1）项目选址的基本原则应选址于交通运输便利，靠近矿山的地区，便于运输荒料及产品运输。选址应具备一定的基础设施条件。外部及内部交通均要方便通畅，出入方便，所建设场地、供水、供电、供热、道路应满足石材市场的基本要求。选址应具有较完备的外围服务设备。在待建周边应有完善的餐饮、住宿、停车等服务设施。6.2项目所在地的社会状况分析XX县拥有耕地2.49万亩、草场29.15万亩。依托紧邻县城的优势，大力发展设施农业、乡镇企业。XX镇蔬菜花卉基地现已建成高标准日光温室98座，全县1∕3的蔬菜由XX镇蔬菜基地供应，蔬菜年产值达120万元；花卉基地已有近百个盆花品种，每年可培育30余种色草本花卉，30万株用于城市绿化，年销售量5万盆以上，产值近100万元。XX县以发展城郊畜牧业为重点，现已形成沿316省道的万头良种牛基地和奶业产业带。XX县商贸、仓储、餐饮、运输、特色养殖、建材等非公有制经济投资领域年突破1000余万元，转移农村劳动力1000余人左右。2009年XX县实现社会生产总值131365万元，其中第一产业总产值10716万元，第二产业总产值24750万元，第三产业总产值95899万元。未来一段时期，XX县将围绕“三大产业”（房地产业、农副产品加工业、奶产业），整合优化区域资源，加大招商引资力度，促进经济发展。随着今年来国家对XX县的大力支持，河谷平原区社会经济发展迅速，尤其是项目区作为XX县重要的工业生产基地，农村各项基础设施建设得到了加强，交通、电力、电讯、农田水利设施及农村五好建设取得了可喜的成绩，村村通电路，电力、电讯设施覆盖整个项目区，项目区社会经济发展迅速，不论是工农业生产总值、镇企业产值，还是地方财政收入及农牧民人均收入都排在全县各镇场前列，项目区社会经济的发展将进一步促进XX县社会的全面发展和经济的繁荣，必将为XX县社会主义新农村的建设产生窗口示范作用。6.2.1地理环境XX县地处新疆伊犁河谷东端的巩乃斯草原腹地，东以介尔迪开宗向西南为走向的南天山分水岭与南疆巴州和静县为邻，南以吉尔格朗河与巩留县搭界，北至阿吾拉勒山分水岭与尼勒克县接壤，地形特点是三面环山，西部敞开，东高西低，其海拔高程为780-4380米，地理坐标为东经82°28′-84°56′，北纬43°03′-43°40′。我公司选择的矿产地在XX县坎苏沟内，位于新疆西部天山北麓的伊犁河谷东端，距XX县城75公里，在东经83°46′32″—北纬43°29′22″，地形特点四面环山，从西部出入，年降水量为270—800毫米之间，年时照数2400—2700小时，这里水源丰富，风景秀丽，以牧业为主。矿区的简易道路10公里，有天然泉水自山涧流下，可供生产和生活使用，矿区主要是以山地为主，一年可正常生产9个月。XX北靠丘陵，地形南高北低，西高东低，南部为丘陵区前沿，北部为平原区，西邻恰普河，恰普河自东南向西北由该镇西界流过，海拔为1098米左右，地形坡度10-20‰，平原区地形较平坦开阔。丘陵区北部山区河沟较发育，有大小几条山沟水系自北向南汇入恰普河。县域地貌根据地质作用及其外貌成因，可划分为南部山区地貌；低山丘陵构造剥蚀地貌；平原区侵蚀堆积地貌。项目区位于XX平原区域内，厂区地形南高北低，西高东低。海拔650米。工程区内出露的地层有第四系地层，石炭系地层。由老至新叙述如下：工程区北部山区主要分布石炭系岩层，石炭系中石炭统主要分布在阿吾拉勒山南坡岩性为海相碳酸盐、碎屑、底部为碳质叶岩。其下亚组岩性为灰岩、砂岩、砾岩，褐红色，微风化~强风化，大部分为第四系地层覆盖。中亚组岩性为细粒碎屑岩夹炭岩，上亚组为海相碎屑岩和碳酸盐岩等。上更新统至全新统冲洪积层：主要分布于二级阶地区，具有典型的二元结构的特征，上覆黑色表土和粉土，厚度0~5米，下伏砂砾石层，磨圆度较好，级配较差，厚度大于20米。全新统冲洪积层：分布在一级阶地及现代河床区，为漂卵石层，磨圆度较好，含漂石，砂砾充填，属现代河床冲洪积层，厚度大于5米。工程区属纬向构造体系天山复杂构造带，其主要褶皱和仰冲断裂大致为东西向，同时有平移断裂与斜交，有张性断裂与之垂直，为挤压构造带，由南北压应力造成，其次一级构造带有：阿吾拉勒断褶带：以阿吾拉勒山为主体，由一系列东西向展布背斜和向斜及平等的压性压扭性断裂所组成，在南北两侧形成了喀什河段陷和巩乃斯河段陷盆地。该断褶带在石炭系隆起的基础上叠加了二叠陆相火山岩。较大断裂有巩乃斯东西大断裂及相应的北东向、北西向扭性断裂，这些断裂在第四纪仍在活动。该断裂距工程区较远，对工程区无影响。巩乃斯断陷盆地南侧为伊什基里克断褶带，由东西展布的复式背斜构造组成，轴部为石炭系，两翼为二叠系及中生代地层，该构造形成于石炭纪末、侏罗纪之后一次强烈隆起，是侏罗纪含煤地层广泛出露。巩乃斯谷底大致呈东西向展布，基底为中生代和第三系地层组成，北部山区为北西西向构造带的阿吾拉勒山复背斜，南部为伊什基里克复背斜。谷底形成以后，经过历次造山运动，两侧山区不断上升，谷地底部不断下降，沉积了巨厚的第四纪沉积物。主要岩性为黄土状粉土和粉质粘土、砂砾、砾卵石层。6.2.2气象条件XX县地处中纬度地带，属大陆性温带气候，具有温和湿润、光照充足、冬夏冷热悬殊，春季气温不稳定，多寒潮大风和春雨，秋季降温较快，昼夜温差大，降水较丰沛、地区差异大等大陆性半干旱气候特点,同时降水的垂直带分布较明显，山区降水明显大于平原地区，春夏季多阵雨性天气和暴雨，冬季积雪丰厚，冷而不寒，降雪日数较多，年平均气温7.8℃，极端最高气温为39.8℃，（XX县气象站，1979年8月3日）最低气温为-32.0℃（卡甫其海水文站，1981年1月22日）。气温的年内变化为单峰型，变化十分明显。1月气温最低（多年平均为-14.2℃）；7月气温最高（多年平均为22.0℃）。多年平均降水量510㎜，多年平均蒸发量1500㎜。多年平均日照时数4442h。无霜期165d。多年平均风速2.5m

6.2.3交通条件交通便利，有国道217、218，省道315、316线，可通达南北疆。

6.2.4经济发展XX县建筑市场的迅速发展，新型天然建筑材料正被越来越多的应用，然而XX县很少有上规模的石材厂，通过下述系统分析可得出如下结论：第一，XX县建筑建材产业已步入快速发展轨道，产业规模正处于扩张阶段，伴随着开发面积的增加，市场对建材的需求将必然会不断扩大和膨胀;第二，今年来XX县采矿业的对外开放，一些人收入自然提高，对购房和装修房屋提出更高的要求，从而催生了建材业的迅猛发展。所以说，从发展的角度看，在XX县建设石材厂，其市场需求的增长空间是非常可观的，也是被看好的。预计今后每年XX县将天然石建筑装修材料20万㎡标准板，周边县市将达到400万㎡标准板的用量，而这些用量我是从伊犁地区以外或疆外运回，仅高昂的运费就是很多需求不能满足，所以对当地生产的产品渴求度极高。我公司于2010年4月开始建设，已投入批量生产，现已有县内外多个市场建筑商、高档宾馆、学校、卫生等建筑工程向我公司寻求订货，高档天然石材已在走向人们的生活。根据目前市场作静态分析，经济效益预计项目达产后每年可实现利润164万元，同时解决部分人就业问题，我公司适时推出的新型天然石用材将为社会做出一定贡献。6.3场址选择XX县金石实业有限公司位于XX县工业园A区，地理位置优越，交通便利，有利于货物的进出，而且不会增加城市的交通压力，对XX县的整体环境干扰较小，全区待开发土地面积广阔，人口密度小，土地供应充足，促进石材业的整体发展。6.4石材加工项目建设条件。土建施工方面不存在问题，主要为厂房和配套公用设施建构筑物，无需有专业技术的施工队伍。

6.5原材料供应及外部配套条件项目最大的制约因素是矿山石材，但前面已详述，本项目原料是有保证的，外部配套条件有保证，可近期完成工程，产生预期效益。第七章石材加工项目工厂技术方案7.1石材加工项目组成加工项目由切割车间、研磨车间、后处理车间、仓库、公用辅助工程车间组成。

7.2.生产技术方案

7.2.1生产工艺流程锯割加工——研磨抛光——切断加工——凿切加工——烧毛加工——辅助加工及检验修补1、锯割加工锯割加工是用锯石机将花岗石荒料锯割成毛板(一般厚度为20mm或10mm)，或条状、块状等形状的半成品。该工序属粗加工工序，该工序对荒料的板材率、板材质量、企业的经济效益有重大影响。锯割加工中主要的加工设备是花岗石专用的框架式大型自动加砂砂锯、多刀片双向切机、多刀片电脑控制花岗石切机和花岗石圆盘锯石机等。2、研磨抛光研磨抛光的目的是将锯好的毛板进一步加工，使其厚度、平整度、光泽度达到要求。该工序首先需要要粗磨校平，然后逐步经过半细磨、细磨、精磨及抛光，把花岗岩的颜色纹理完全展示出来。主要的加工设备是：自动多头连续研磨机、金刚石校平机、桥式磨机、圆盘磨机、逆转式粗磨机、手扶磨机。3、切断加工切断加工是用切机将毛板或抛光板按所需规格尺寸进行定形切割加工。主要的加工设备是纵向多锯片切机、横向切机、桥式切机、悬臂式切机、手摇切机等。4、凿切加工凿切加工是传统的加工方法，通过楔裂、凿打、劈剁、整修、打磨等办法将毛胚加工成所需产品，其表面可以是菠萝面、龙眼面、荔枝面、自然面、蘑菇面、拉沟面等等。凿切加主要是使用手工加工，像是锤、剁斧、錾子、凿子等，不过有些加工过程可以使用机器加工完成，主要设备是劈石机、刨石机、自动锤凿机、自动喷砂机等。5、烧毛加工烧毛加工又称火烧加工、喷烧加工，是利用组成花岗石的不同矿物颗粒热胀系数的差异，用火焰喷烧使其表面部分颗粒热胀破裂脱落，形成起伏有序的粗面纹饰。这种粗面花岗石板材，非常的适合于湿滑场所的地面装饰和户外的墙面装饰。主要设备是花岗石自动烧毛机。6、辅助加工辅助加工是将已切齐、磨光的石材按需要磨边、倒角、开孔洞、钻眼、铣槽、铣边等。主要的加工设备有自动磨边倒角机、仿形铣机、薄壁钻孔机、手持金刚石圆锯、手持磨光抛光机等。7、检验修补天然花岗石难免有裂缝、孔洞等瑕疵，而且在加工过程也难免会有一些磕碰，出现一些小缺陷。所以在加工完成后所有的花岗岩板材都需要检验，首先要通过清洗，然后是吹干检验，合格品包装入库，而不合格产品则应先挑出来。在符合定单要求的情况下，对于一些缺陷不严重花岗岩制品可以进行修补，即进行粘接、修补，从而减少废品率

7.3设备方案

7.3.1生产流水线基本配置主要的生产设备有以下几种：SQA-600切边机：该机采用连体结构，主机头可180°旋转，电动升降，台车手摇驱动，整机结构紧凑，外观优美，性能稳定，加工精度高，适用于小板、条板、厚板的修边、倒角。MQB2700-4型浸油密封轨道切边机：该机为手摇分体式浸油边切边机，锯片自动升降，在正确使用的情况下，加工的板材尺寸规格准确、边缘平直光滑，机头360°任意转动，用户根据需要切割不同角度斜边。单臂滑板式切石机：该机主机体液压传动，安全性能高，使用寿命强，生产精度达到标准，一天只需定时注油1-2次，使导向柱保持润滑。机台减少维修，液压配件容易采购。全自动多磨头独立移动磨光机：该机采用单个磨头单独摆动，相比较传统磨机所有磨头同步摆动，对于缺角不规则板有特殊的优越功能。国内外的同类产品因采用的是同步摆动，每遇到缺角不规则板，为保护磨头磨料PLC会自动提升，造成缺角不规则部分根本无法磨削，采用单个磨头单独摆动就解决了困扰国内石材行业多年的难题。采用多个磨头单独摆动，是国内外任何一种自动磨机都不能相比的优良功能。CPCD70内燃平衡重式叉车：该车是一种搬运货物和短距离运输的工业车辆，适于在平滑、坚硬的路面（柏油、水泥）上行驶。用于仓库、铁路车站、轮船码头、建筑工地、大型露天货场等进行装卸或堆垛作业以及短距离运输等，可减轻工作人员的劳动强度，提高装卸效率。第八章石材加工项目总图运输及公用工程8.1总平面布置原则

8.1.1设计标准及依据根据地质勘探资料，项目拟建场地为长方形，东西宽134米，南北长150米，占地20178平方米，项目区位于XX平原区域内，厂区地形南高北低，西高东低。海拔650米。拟建场地在勘探深度6米范围内可分三层：1、杂填土：黄褐色、土黄色，整个场地均有分布，层厚0.1-0.3米，组成以粉土为主，含大量植物根系。欠固结，力学性质差，不可作为建筑物地基。2、粉土：黄褐、土黄色，层顶面埋深0.2-0.3米，上部含大量的植物根系，下部含少许的植物根系，无明显水平层理，无包含物。堆积厚度变化大，层厚稍薄，属稍密状。力学性质差，不宜作为天然地基。3、卵石：青灰、黄褐色。该岩土层在场地内均有公布，层顶面埋深0.4-0.8米，骨架颗粒占总质量60-70%,交错排列，大部分不连续接触，一般粒径为5-50毫米，颗粒开关以亚圆为主。母岩成分为变质岩、沉积岩，呈微风化状。充填物为粉土、细砂、中砂，级配良好。堆积厚度变化不大，层厚较厚，属中密状。是建筑物良好地基。地基承载力特征值fak=400kpa。地下水埋深大于20米。拟建