ISO质量管理体系的表单全套表格优质资料

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准用证ISO质量管理体系的表单-全套表格优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：签到表主题:日期：F000A/0姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间受控正本文件清单F001A/0序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门123456789101112131415161718192021222324252627282930制表：文件发放范围清单F002A/0序号文件编号文件名称发放范围总经理管代行政部技术部质管部生产部供应部经营部仓库1QM-000质量手册★★★★★★★★2XHCOP4.1文件控制程序★★★★★★★★3XHCOP4.2质量记录控制程序★★★★★★★★4XHCOP5.1管理评审控制程序★★★★★★★★5XHCOP6.1人力资源控制程序★★★★★6XHCOP6.2生产设施和工作环境控制程序★★★7XHCOP7.1产品实现过程的策划程序★★★★★8XHCOP7.2与顾客相关要求的评审程序★★★★★★9XHCOP7.3设计开发控制程序★★★10XHCOP7.4采购控制程序★★★★11XHCOP7.5生产过程控制程序★★★★★12XHCOP7.6钢结构、网架施工安装控制程序★★★★★13XHCOP7.7标识和可追溯性控制程序★★★★★14XHCOP7.8产品防护控制程序★★★★★15XHCOP7.9测量和监控装置的控制程序★★★★16XHCOP8.1顾客满意度控制程序★★★★★★17XHCOP8.2内部审核控制程序★★★★★★★18XHCOP8.3过程的测量和监控程序★★★★19XHCOP8.4产品的测量和监控程序★★★★★20XHCOP8.5不合格品控制程序★★★★★21XHCOP8.6质量信息控制程序★★★★★★★22XHCOP8.7持续改进控制程序★★★★★23XHCOP8.8纠正和预防措施控制程序★★★★★24编制/日期：批准/日期：文件更改申请单F004A/0文件名称编号更改前内容:更改后内容:申请人:批准人意见:受控副本文件发放一览表F005A/0文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人制表：外来文件登记/发放一览表F006A/0序号外来文件名称发放部门领用人备注制表：质量记录总览表F007A/0序号记录（表单）名称保存部门保存年限备注1受控正本文件清单办公室三年2受控文件发放一览表办公室三年3外来文件登记、发放记录表办公室三年4质量记录总览表办公室三年5管理者代表任命书办公室三年6质量方针及质量目标办公室三年7员工培训记录办公室三年8培训教材一览表办公室三年9年度员工培训计划办公室三年10设备请购申请表设备科三年11设备检查记录表设备科三年12生产设备清单设备科三年13设备维修记录表设备科三年14设备报废申请表设备科三年15合同评审表供销科三年16合同更改申请/通知单供销科三年17合同/订单供销科三年18供应商评审报告供销科三年19合格供应商一览表供销科三年20龙口市服装工业公司用料计划书技术科、生产科三年21生产日报表生产科半年22生产计划表生产科一年23生产通知单生产科半年24领料单货仓半年25物资贮存卡货仓半年26成品库库存物资明细表供销科一年27物资盘点表货仓三年28出货通知单供销科或货仓半年29入库单货仓半年30测量、监控装置清单质检科三年31检定报告质检科三年32设备/装置维修履历表质检科长期33顾客反馈处理表供销科三年34顾客满意度调查报告供销科三年35内部审核实施计划办公室三年36内部审核检查表办公室三年37内部审核报告办公室三年38纠正及预防措施报告办公室或相关部门三年39供销科管理目标月记录表供销科三年40生产科管理目标月记录表生产科三年41管理目标月汇总统计表质检科三年42合格检验人员一览表质检科三年43免检物料清单质检科三年44进料检验报告质检科三年45巡检日报表质检科三年46产品质量检验报告单质检科三年47质量改进计划表办公室三年制表：培训记录表F010A/0培训日期:主讲人:培训内容概述:受训人范围:记录人:培训申请单F011A/0申请人:批准人:申请培训内容:受训人范围:主讲人:时间:培训申请单F011A/0申请人:批准人:申请培训内容:受训人范围:主讲人:时间:年度员工培训计划F012A/0序号培训内容培训方式(内/外训)培训人受训人范围培训时间123456789101112员工培训档案F013A/0员工姓名年龄文化程度毕业学校所学专业工作部门职务/工种培训日期培训类别（内/外训）培训内容培训部门培训时数考核结果制表：培训教材一览表F014A/0序号教材名称备注制表：设备请购申请表F015A/0申请部门申请人请购设备名称规格/型号请购原因：批准人意见：批准/日期：设备报废申请表F016A/0申请部门申请人报废设备名称规格/型号报废原因：批准人意见：批准/日期：设施检修单F017A/0设施名称:报修人/日期:故障描述:检修记录:检修结果:检修人:设施验收单F018A/0设施名称:送货单位/日期:验收记录:验收结果:验收人:设施检查记录表F019A/0序号设备名称编号使用部门检查结果是否需维修备注检查人/日期：生产设备清单FA/0序号设备名称机身号编号所在位置（使用部门）备注制表：生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称:编号:型号规格:保养日期保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注:设备运行良好在□内的√,停机打△,待调整、维修打×，已调整维修打○。添表人：**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02合同编号订货单位生产编号序号用料名称型号规格数量单价合计备注生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02合同编号订货单位生产编号序号用料名称型号规格数量单价合计备注生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03合同编号订货单位生产编号序号用料名称型号规格数量单价合计备注生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0合同号:客户:产品要求:经营副总意见:生产副总意见:品管意见:订单记录表F024A/0序号顾客接单日期产品/规格产品要求交货期备注新产品计划书F025A/0项目名称起止日期项目来源目标成本设计人员组成设计职责设计人员设计职责设计人员资源配备:(包括新增或调配的人员、设备以及设计经费预算）设计阶段的划分及主要内容设计人员责任人配合单位完成日期备注：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/0提出部门提出日期项目名称规格型号bv销售对象使用商标安全环境要求基本功能要求形状结构要求外观包装要求技术参数说明预期(首批)销量交货期限要求出帮价格要求建议参考样品背景资料综述:(包括市场的需求.用户期望.竞争对手情况.产品质量状况等内容)可行性分析:(包括技术.采购.工艺.成本等方面)编制:审核:总经理批示:签名:日期:车间生产日报表F028A/0序号产品名称今日完成数累计完成数尚欠数备注制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0序号产品名称今日完成数累计完成数尚欠数备注制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0序号产品名称数量规格/型号要求完成日期备注制表/日期：审核/日期：单位产品（零件）投料单工程名称：F030A/0序号材料名称规格型号单位数量合计备注编制:日期:审批:日期:焊接工艺记录工程名称：F031A/0工件名称及工件号焊缝号工焊接电流（A）艺参电弧电压（V）数焊接速度（mm/min)焊缝ht（mm）质量外观质量备注车间：班别：操日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0序号物资名称规格/型号应有库存实际库存损差损差原因备注制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0序号仪器/装置名称规格/型号机身号编号使用部门校正周期校正方式（内/外校）备注制表：顾客反馈处理表F034A/0顾客名称反馈日期顾客反馈内容：销售人员：原因调查分析：质检人员：处理办法：责任部门：顾客意见：记录人：制表：顾客满意度调查报告F035A/0顾客名称购买产品日期购买地点您对本厂产品质量的满意度（请在以下项中选择）：很满意满意一般不满意很不满意非常不满意您对本厂售后服务质量的满意度（请在以下项中选择）：很满意满意一般不满意很不满意非常不满意请写下您对本厂所有满意或不满意的地方及原因，或邮寄本厂，本厂将把您的意见作为持续改进的基础，达到您本厂：：本厂地址：内部审核实施计划表审核目的：检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核性质：试运行期间例行内审(第一次内审)。审核范围：质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据：ISO9001:2000质量管理体系标准、质量手册、相关程序文件。审核组长：审核员：审核日期：审核安排日期时间受审核部门审核文件审核员制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/0受审核部门：审核日期：审核时间：标准条款程序编号检查内容检查结果判定备注：判定栏用Y表示符合（合格），N表示不符合（不合格），H表示待改善。审核员：审核组长：管理者代表：内部审核报告F038A/0内审编号2001--01审核目的检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核范围质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据ISO9001:2000质量管理体系、质量手册、相关程序文件。审核日期审核部门审核小组审核组长:审核员:内审综述：附件：不符合项报告审核组长/日期：管理者代表不符合项报告被审核部门：审核日期：不符合项描述：审核依据（请写明名称及条款号）：审核员：被审核部门负责人：审核组长：不符合项种类：严重一般原因分析：纠正措施：被审核部门负责人：日期：纠正措施跟踪情况：纠正措施有效纠正措施可以接受，在下次内审时验证纠正措施不可以接受，签发新的不符合项报告审核员/日期：审核组长：管理者代表：QR-25A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0序号统计项目目标值实际值未达目标原因/解决办法责任人跟进1准时交货率2生产直通率3检查合格率4客诉次数5退货次数6库存呆货7统计：管理目标月汇总统计表年月F040A/0序号统计项目目标值实际值未达目标原因/解决办法责任人跟进1准时交货率2生产直通率3检查合格率4客诉次数5退货次数6库存呆货7统计：质量改进计划表F041A/0改进项目名称提出人改进原因：改进时间涉及部门/人员改进方法及结果描述：提出人：管理者代表意见：管理者代表：进料检验报告F042A/0物料名称供应商物料数量抽检数量检验日期抽样标准全检MIL-STD-105E正常检查单次抽样方案检查水平S-1S-2S-3S-4ⅠⅡⅢ合格质量水平CRI=0，MAJ=（），MIN=（）。接收/拒收数量CRI=0，MAJ=/，MIN=/。检查结果检查项目技术要求检查结果判定CRIMAJMIN结论：合格不合格总数技术科长意见：接收退货挑选使用厂长/经理意见：签名：完工入库单F043A/0序号工程名称结构形式工程面积工程总量完工日期备注制表:施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页项目允许偏差(mm)实测值(mm)柱支承面标高3.0水平度L/1000地脚螺栓螺栓中心偏移5.0(锚栓)螺栓露出长度+20.0螺纹长度+20.0预留孔中心偏移10.0柱脚底座中心线对定位轴线偏移5.0钢柱挠曲矢高H/100015.0单层柱H10m10.0柱轴线垂直度H10mH/100025.0多节柱底层柱10.0柱全高35.0柱基准点标高有吊车梁的柱+3.0-5.0无吊车梁的柱+5.0_8.0钢吊车梁安装施工安装检验记录F044A/0共3页第2页项目允许偏差(mm)实测值(mm)梁跨中垂直度h/500挠曲侧向L/100010.0垂直方向+10.0安装在钢柱上,对牛腿中心的偏移5.0两端支座中心位移安装在混凝土柱上.对定位轴线偏移5.0同跨间内同一横截面吊车梁顶面高差支座处10.0其它处15.0同列相邻两柱间吊车梁顶面高差L/150010.0同跨间任一截面及吊车梁中心跨距10.0相邻两吊车梁接头部位中心错位3.0顶面高差1.0轨道中心对吊车梁腹板轴线偏移10.0钢网架安装施工安装检验记录F044A/0共3页第3页项目允许偏差(mm)实测值(mm)纵横向长度LL/200030.0支座中心偏移L/300030.0周边支承网架相邻支座(距离为L1)高差L1/40015.0支座最大高差30.0杆件轴线直线度L/10005.0施工安装标准规程1、一般规定1.1安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形1.2安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序必须按规范要求执行并填写检验记录1.3钢构件在运输中损坏的油漆面应进行补刷、面漆应在安装完成后进行。1.4钢构件吊装前应清除其表面上的油污、冰雪、泥沙和灰尘等杂物。2.基础和支承面2.1钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺柱位置等进行检查并应进行基础检测和办理交接验收。2.2柱的支承面的水平度、标高；地脚螺栓的中心偏移，螺柱露出长度等必须符合规范要求做好检测记录。3.安装和校正3.1钢结构安装前,应对钢构件的质量进行检查,钢构件的变形、缺陷超出允许偏差时应进行处理。3.2钢结构安装时,柱、梁、屋架、支撑等主要构件安装就位后，应立即进行校正，固定当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系。4.连接和固定4.1钢构件的连接接头,应经检查合格后方可紧固或焊接4.2每个螺栓一端不得垫2个及以上的垫圈,不得采用大螺母代替垫圈,螺栓拧紧后,外露螺纹不应少于2个螺距.4.3安装高强螺栓时,螺栓应自由穿入孔内,不得强行敲打,并不得气割扩孔穿入方向宜一致并便于操作,高强度螺栓不得作为临时安装螺栓.4.4高强度螺栓的安装应按一定顺序施拧，由螺栓群中央顺序向外拧紧并应在当天终拧完毕。5.安装偏差检测5.1钢结构安装偏差的检测应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行.5.2构件安装的允许偏差应符合GB55--95中的规定.047质量信息联络处理单纠正及预防措施报告F048A/0不符合（不合格）内容描述：发生部门：提出人：纠正措施：完成日期：预防措施：责任人：纠正措施是否完成：预防措施是否可行：原提出人：是否需重新发出纠正及预防措施报告：原提出人：管理者代表意见：管理者代表：6不合格原因分析：（由受审核方填写）7纠正措施：（由受审核方填写）8纠正措施效果验证（由受审核方填写）纠正/纠正措施完成日期：年月日附证实材料页9受审核方管理者代表意见：签名：年月日（受审核方盖章）10确认：上述不合格已得到纠正/纠正措施有效审核组长：年月日管理评审计划F04A/0评审时间2002年9月26日地点会议室评审人员各部门负责人、管理者代表、总经理评审目的对公司ISO9001:2000运行情况进行评估审查，确认体系运行情况以及为申请认证作准备，并借此寻找质量管理体系持续改进的机会。评审范围ISO9001:2000质量管理体系所涉及的各职能部门。准备工作要求序号部门评审内容/准备文件和资料备注1总经理室公司质量方针及质量目标开评审会议时各部门进行讨论2总经理室公司组织结构及资源适宜性3管理者代表上次内审结果及纠正措施完成情况对内部审核情况进行总结4生产科近阶段生产及施工情况由生产科写出近阶段工作总结报告5设备科公司生产、检验设备完好状况设备科对设备的完好情况进行报告6质检科ISO9001运行以来施工质量状况质检科对施工质量状况作总结报告7办公室顾客满意度情况报告顾客满意度值8技术科技术、工艺文件适用性技术科做总结报告9办公室人力资源情况人力资源是否满足需要,办公室做汇报10供应科供应商评审结果供应商是否都已经过评价及结果分发部门：生产科、设备科、质检科、销售科、技术科、办公室、供应科、管理者代表、总经理编制/日期：刘诗刚/2002年9月20日批准（总经理）/日期：管理评审报告F05A/0评审时间2002年9月26日地点会议室评审人员各部门负责人、管理者代表、总经理评审目的对公司ISO9001:2000运行情况进行评估审查，确认体系运行情况以及为申请认证作准备，并借此寻找质量管理体系持续改进的机会。评审范围ISO9001:2000质量管理体系所涉及的各职能部门。评审综述序号评审内容评价结果改进意见1公司质量方针及质量目标2公司组织结构及资源适宜性3上次内审结果及纠正措施完成情况4近阶段生产及施工情况5公司生产、检验设备完好状况6ISO9001运行以来施工质量状况7顾客满意度情况8技术、工艺文件适用性9人力资源情况10供应商评审结果分发部门：编制/日期：刘诗刚/2002年9月27日批准（总经理）/日期：采购记录序号采购日期供应商采购物料名称数量/规格型号要求交期使用部门采购人备注测量装置校正/维修履历表仪器装置名称规格/型号编号校正周期使用部门始用日期校正/维修记录校正/维修日期校正/维修单位校正/维修结果维修报告号校正报告号备注制表：产品适用标准清单序号标准名称标准代号发布日期备注产品质量检验报告单产品名称客户产品数量抽检数量检验日期抽样标准全检MIL-STD-105E正常检查单次抽样方案检查水平S-1S-2S-3S-4ⅠⅡⅢ合格质量水平CRI=0，MAJ=（），MIN=（）。接收/拒收数量CRI=0，MAJ=/，MIN=/。检查结果检查项目技术要求检查结果判定CRIMAJMIN结论：合格不合格总数技术科长意见：合格返工/返修挑选厂长/经理意见：签名：辅料需求报告单序号所需辅料名称所需数量规格/型号需要日期备注需求人/日期：批准日期：辅料需求报告单序号所需辅料名称所需数量规格/型号需要日期备注需求人/日期：批准日期：公司各类人员需求表序号岗位岗位人数岗位要求备注供应商调查表供应商名称：惠中公司采购部年月日●公司规模:a)公司总人数(),其中质量管理人数(),技术人数().b)公司主要生产设备台数(),检验实验设备台数().c)公司生产能力:月产值()万元,年产值()万元.惠中公司正建立和实施ISO9001/ISO14001质量/环境管理体系，为实现惠中公司质量/环境方针的承诺，为提高产品质量/保护我们共同的地球环境，希望贵公司协助惠中公司完成如下评审.●产品有无通过认证□无□有(证书复印件)●产品生产许可证□无□有(证书复印件)物品/服务中主要/重要环境因素：a）水污染物排放□无□有：b）气污染物排放□无□有：c）能源资源使用□无□有：d）噪声排放□无□有：e）用危险化学品□无□有：f）危险废弃物/包装物□无/少□有/大：●向供应商提供惠中公司质量/环境方针复印件□未提供□已提供提供者惠中公司部●惠中公司确定物品/服务中质量/环境因素有关的管理要求□未确定□已确定提供提供者惠中公司部●供应商是否同意遵守惠中公司的管理要求□不同意□同意供应商产品质量/环境管理状况评审供应商实施了中国法律规定的环境影响评价及三同时制度□未□已实施（复印件见本表附件）供应商建立和实施ISO9001(或ISO9002)/ISO14001质量/环境管理体系□未□计划中□已建立□已认证供应商其他法定的环境许可文件：a）□无□有（复印件，下同）b）□无□有c）□无□有d）□无□有供应商现场的其他环境表现a）污水排放□未达标□达标b）废水排放□未达标□达标c）噪声排放□未达标□达标d）废气物管理/土地污染□不好□良好e）危险品管理/环境安全管理□不好□良好f）其它：□不好□良好供应商代表：日期:供应商基本情况调查表公司名称地址法人代表E-Mail注册资本业务联系人一、质量管理体系概况项目概况1、技术人员构成2、质量管理体系（软件）3、环境及仓储情况4、售后服务二、主要设备情况设备名称及规格设备主要生产厂家数量三、各项证（照）情况证（照）名称证（照）编号发证机关1、产品质量认证证书2、营业执照3、生产许可证4、税务登记证5、其他四、主要原料情况品名及规格计量单位单价产地备注五、主要产品情况产品名称及规格计量单位单价月生产能力月供货能力供应商品质月报表年月序号供应商检验日期物料名称数量检查结果处理备注制表：供应商评审报告供应商名称供应商地址联系人企业性质员工人数生产能力是否获得相关认证ISO900() ISO14001 QS9000其他（）采购人员意见：签名：技术人员意见：签名：质检人员意见：签名：厂长意见（可否选为供应商）：厂长：供应商综合评价表公司名称地址法人代表供应商编号主要供应产品及规格评价项目评价意见得分签字质量情况评价仓管人员意见1.包装是否合格,是否2.标志是否齐全,是否3.外观质量状况用料部门意见质管部门意见价格情况评价售后服务情况评价交货准确性评价行业地位情况评价供应部意见最后审批意见********顾客满意度调查表编码:QR17-001版本号：A修改次数:0修订日期:发布日期:2001//

编号：填表日期：年月日顾客名称联系地址联系人购买产品的名称、型号规格、日期、数量等：满意程度评估项目很满意满意一般不满意备注实物质量产品性能使用方便性外观包装说明资料交付交付周期交付及时性交付可靠性服务服务及时性服务有效性灵活性其他改进要求及建议：（可另附页）注：请在相应空格内打“√”，在2周内（寄）传回本公司销售部，FAX：合格供应商名录序号供应商名称编号所供物料/产品地址/联系人其它编制/日期：审核/日期：合格检验人员一览表序号检验员姓名文化程度入厂日期备注填表/日期：审核/日期：路桥施工企业ISO质量管理体系（ＱＭＳ）有效性审核mjj3432路桥施工企业属于流动施工作业单位。点多面广，战线拉得长,受现场条件和工作性质的限制，规范管理的难度较大。加上各项目的差异性大,同一种结构施工过程组成环节也不近相同，因而比工厂化管理有更多的控制影响因素.ISO质量管理和保证体系的有效性对工程质量的保证有着更为重大的意义.外审过程中，我们应该抓住下列基本控制点。

■现有建设体制下，施工过程的顾问工程师被分为设计工程师、监理工程师、和业主工程师，重大工程还有检验工程师的参与，他们围绕施工过程所发出的相关技术文件往往可以作为被审企业ISO体系运行有效性的重要参考，很大程度上也体现了“顾客满意度”的测量。

■施工组织设计文件与相关作业指导书(以下统称施工过程控制文本)在施工控制过程中互为补充,共同确保施工的过程控制。因此，他们的完整组合,应该确保下列过程的严格受控.即：

1、施工过程采用文件的有效版本控制。施工单位对于采用的施工阶段设计文件应该有相应的会审文件记录、技术交底资料、和按管理程序要求进行的关键工艺过程的现场技术培训资料和培训过程记录。

为防止“走过场”，相关培训（或交底）人员的职责是否涵盖了施工过程可能遇到重要环节的相应工种人员。须知，培训的根本目的是以适当的教育、培训、技能和经验为基础,使相关人员具备能够胜任各自岗位工作的能力。企业在ＩＳＯ体系建立和完善过程中，应该具备明确的各岗位人员能力标准，和相应的考核评价标准和考核办法。由于桥梁施工企业组织结构的特殊性和施工项目自身的特殊性（如同一企业、不同项目的结构差异），在相应国家行业人事管理尚不够完善的情况下，企业施工有必要有计划地针对项目自身的特点对上述能力和标准进行相应调整和完善,以适应项目施工新的需求。

２、产品层面的实际责任者针对自身活动开展P－D－C－A循环过程时，必须确保明确的过程责任。真正做到“定员、定岗、定责”，关键过程和工序控制对质量过程的全面覆盖。考虑计划时间安排的同时,必须将达到目标所需的资源（人、机、料）列入策划范围.对根据策划和流程安排完成的作业，应有明确的检验过程和相应不合格(包括不合格项和不合格品)的控制、预防、改进措施。企业的质量活动，能够通过严格的管理程序来保证实现“持续改进"的足够动力。这点，在过程控制文本中必须得到充分的体现。

3、项目是由系列分项工程组成，而分项工程的实现则由一道道工艺的组合构成。企业的过程控制文本应该包含项目、分项工程、工艺和工序等识别过程.一个工艺往往是一系列工序的有序链接而形成的。企业实施过程，提出了前后工序的交接必须经过验证过程的概念，即后道工序开始应以前道工序完成且检验合格为标准，但工序的确认和验证过程往往没有明确的规定或切实可行的验证办法。大多数企业往往是通过业主、监理工程师的认可来确认，含有较多的主观成份，不能成为完整意义上的确认过程。笔者认为,路桥产品的潜在质量是无法通过感官判断的，产品的潜在隐患造成的后果也难于直接显现，加上项目生产过程影响环节诸多(人、机、料、法、环均有可能造成.）,并受监理工程师自身素质和个人的理解的局限，均有可能造成误判。丧失了工艺或工序过程确认、验证评价的“适宜、充分、有效"三项原则,无法对生产成品质量、生产过程稳定均衡、过程能力充分性量化，从而得出“基于事实的决策方法……数据分析”，来实现过程的“持续改进”。并无法据此推断出产品质量的符合性结论.

企业的相关控制文本对工艺过程要求的验证往往不易忽视，其产品质量、工艺指标满足规定要求，这是起码的常识.而对于非工艺过程(或辅助工艺过程）要求的验证则常常可能被忽略。举个简单的示例：考虑美学的概念是目前桥梁工程设计和施工走向人性化的标志.有单位在施工过程模架的设计上均能保证产品的质量要求（即合乎工艺指标),但常常忽视模架施工过程自身的工艺特征，如分块的不合理、拼装不合理等，直接或间接地影响工程本体质量，导致企业过程获利增效的下滑.

莫建军路桥高级工程师mjj3432＠sina下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近.可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：一、虚心学习,努力工作（一）在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑,不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干,不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高,通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼,较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点,把握住了工作重点和难点。(二）201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修,还有各类大小维修已达几千件之多!（三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。（一）201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。201x年下半年,行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评,将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效.在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度,有力地促进了管理水平的整体提升。（二）对清洁工每周不定期检查评分,对好的奖励，差的处罚。（三）做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。（四）加强组织领导,切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针,公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。三、主要经验和收获在安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。(二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态.（三）只有坚持原则落实制度，认真统计盘点,才能履行好用品的申购与领用.(四)只有树立服务意识,加强沟通协调，才能把分内的工作做好。(五）要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题，要与员工进行思想交流.四、加强检查,及时整改，在工作中正确认识自己。(一）开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。（二）经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤,行动有了方向,工作有了目标，心中真正有了底!基本做到了忙而不乱,紧而不散,条理清楚，事事分明,从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，还有，在工作的同时,我还明白了为人处事的道理，也明白了,一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要(三)总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验,使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。五、要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策!六、存在的不足总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个方面：1、对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事,凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。2、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自已为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非,嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以教育或处罚,为企业创造良好的工作环境和形象.3、宿舍偷盗事件的发生，虽然我们做了不少工作，门窗加固，与其公司及员工宣传提高自我防范意识,但这还不能解决根本问题，后来引起上级领导的重视，现在工业园已安装了高清视频监控系统，这样就能更好的预防被盗事件的发生。七、下步的打算针对201x年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：(一)积极搞好与员工的协调,进一步理顺关系;(二)加强管理知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益；(三）加强基础工作建设，强化管理的创新实践，促进管理水平的提升。在今后的工作中要不断创新,及时与员工进行沟通,向广大员工宣传公司管理的相关规定，提高员工们的安全意识，同时在安全管理方面要严格要求自己，为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中，我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量，要合作才会成功，才能把我们的工作推向前进！我相信：在上级的正确领导下，cssm大安防的明天更美好!员工年终工作总结【范文二】一个人静静的站在窗边，看着路上一辆辆行驶的车辆,不由的想起了以前。转瞬间来到红牛已经一年多了,有过开心与欢乐，悲伤与泪水，还有坎坷。XX，崭新的一年，而现在已经过去了半年,在这半年里我又学到了很多的知识.在这半年的工作中我学到了许多平时学不到的岗位知识，尤其这几次停机时跟着设备维修人员一起检修设备时又让我对设备的工作原理有了更深了解，从而使我提高了岗位操作技能，更重要的是,在处理故障的同时，我能够熟练的将学到的新知识与操作技能相结合，减少了处理故障的时间，提高了处理故障的能力。同时也还存在着许多的不足与缺点。学到了什么：1现在对所在岗位的设备工作原理有了更进一步的了解，从而提高了处理故障的能力与技巧，减少了处理故障的时间.2对整条生产线也有了的了解，在其他岗位出现故障时自己也能过去帮上忙。3现在和相邻岗位的伙伴配合的更加默契了,在彼此的岗位出现故障时只要对方一个手势就会明白自己该做些什么。4在开班后会时通过主管描述生产线场的情况和岗位点评时悟出了什么情况重要。什么情况紧急,在同时出现多个突发事件时怎样能有条不紊的处理好每件事.5在观看“XX年度《感动中国》人物”颁奖典之后我感受到我们每个人都很平凡,但在平凡的人生中，也可以做出不平凡的事情，我们每个人都可以通过自己的努力实践，也可以从他们的身上吸取力量,不断前进。存在的不足与缺点：1在岗位出现较大的故障时有些手足无措心里还有些急躁,如果长时间没处理好的话心里还来气。2缺乏较好的工作方法,同样的一件事看别人做起来时觉得挺轻松，当轮到自己做的时候不但没做太好而且还累的满头大汗。3口语表达能力较差，在岗位之间的沟通或者是和伙伴们聊天的时候自己心里想的意思总是不能用理想的语句表达出来。下半年的目标：在今后的日子里，争取把自己不足的地方弥补回来，多加学习以提高自己的综合能力，上班时调整好自己的心态，多加认真，争取以零失误来回报公司对我的培养。最后，中心的祝愿公司的明天会更加的灿烂辉煌。员工年终工作总结【范文三】时光荏苒，XX年年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺.非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们的帮助，才能令到公司的发展更上一个台阶，在工作上，围绕公司的中心工作，对照相关标准，严以律己,较好的完成各项工作任务。在作风上，能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳,任劳任怨.在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事,勤劳简朴的生活，严格要求自己，在任何时候都要起到模范带头作用。今后努力的方向：随着公司各项制度的实行，可以预料我们的工作将更加繁重,要求也更高，需掌握的知识也更高更广。为此，我将更加勤奋的工作,刻苦的学习，努力提高文化素质和各种工作技能，为公司做出应有的贡献。即将过去的这一年，在公司领导及各部门经理的正确领导与协助下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队.作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长"，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性.提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。对此我向领导做如下工作报告：一、严于律已，自觉加强党性锻炼，党性修养和政治思想觉悟进一步提高一年来，我始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论，运用辩证唯物主义与历史唯物主义去分析和观察事物，明辨是非，坚持真理，坚持正确的世界观、人生观、价值观，用正确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习、工作和生活实践,在思想上积极构筑抵御资产阶级民主和自由化、拜金主义、自由主义等一切腐朽思想侵蚀的坚固防线。热爱祖国,热爱中国共产党，热爱社会主义，拥护领导的管理思想,坚信社会主义最终必然战胜资本主义，对社会主义充满必胜的信心.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,为加快社会主义建设事业认真做好本职工作。工作积极主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。二、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质我重视加强理论和业务知识学习，在工作中,坚持一边工作一边学习，不断提高自身综合素质水平。(1)是认真学习“三个代表"重要思想，深刻领会“三个代表”重要思想的科学内涵,增强自己实践“三个代表”重要思想的自觉性和坚定性；认真学习党的十六大报告及十六届三中、四中全会精神，自觉坚持以党的十六大为指导，为进一步加快完善社会主义市场经济体制,全面建设小康社会作出自己的努力。(2)是认真学习工作业务知识,重点学习公文写作及公文处理和计算机知识。在学习方法上做到在重点中找重点,抓住重点，并结合自己在公文写作及公文处理、计算机知识方面存在哪些不足之处，有针对性地进行学习，不断提高自己的办公室业务工作能力.（3）是认真学习法律知识，结合自己工作实际特点,利用闲余时间,选择性地开展学习，学习了《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《中华人民共和国土地管理法》、《广西壮族自治区土地山林水利权属纠纷调解处理条例》、通过学习，进一步增强法制意识和法制观念.三、努力工作，按时完成工作任务一年来，我始终坚持严格要求自己,勤奋努力，时刻牢记公司制度,全心全意为公司创造利益的宗旨，努力实践公悸非逦计划性、前瞻性、领导性强；开拓进取,经常提出合理化建议并获采纳，完成较重的本职工作任务和领导交办的其它工作;讲究工作方法,效率较高；能按时或提前完成领导交办的工作，工作成绩比较突出,效果良好。四、在廉的方面:（1）严格执行和维护党的“四大纪律八项要求"，纪律、经济工作纪律，工作纪律。自觉做到与公司保持高度一致,不阳奉阴违、自行其是;遵守民主集中制，不独断专行、软弱放任;依法行使权力，不滥用职权、玩忽职守;廉洁奉公,不接受任何影响公正执行公务的利益；不允许他人利用本人的影响谋取私利;公道正派用人,不任人唯亲、营私舞弊；艰苦奋斗，不奢侈浪费、贪图享受;务实为公司,员工，不弄虚作假、与公司争利.(2）在干部选拔任用工作中，认真执行《行员管理暂行办法》的有关规定，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，推动协盛用人机制的改革，并逐步走向法治化的轨道。(3）严格执行各项规章制度，坚决纠正行业不正之风。本人以身作则，严格要求，坚持以制度用人，以制度管人，并引导、教育员工自觉执行协盛各项规章制度，树立爱公司如家、爱岗敬业的良好风尚。（4）密切联系客户，努力实现、维护、发展公司和客户的根本利益.本人牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，树立为人民服务的思想，把客户满意不满意、拥护不拥护、赞成不赞成作为工作的出发点和落脚点,努力为公司办实事、办好事.为客户创造利润就是为公司创造价值。(5)按规定执行个人重大事项报告制度。总的来说，一年来,本人分管、协管的部门较多,工作范围广、任务重、责任大，由于本人正确理解上级的工作部署,坚定执行公司和领导的经营方针政策，严格执行公司的规章制度，较好地履行了作为行政职务和作为专业技术职务的职责，发挥了领导管理和组织协调能力，充分调动广大员工的工作积极性,较好地完成了分管和协管股室全年的工作任务。新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战.明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲.要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展.我也会向其它同事学习，取长补短,相互交流好的工作经验,共同进步。征取更好的工作成绩.文件（资料）档案目录Q质-01序号编号名称存档日期备注文件(资料）发放记录Q质—02名称：编号:序号单位份数编号领用人领用时间收回备注文件（资料)更改单Q质-03更改文件号文件名称提出单位更改单编号序号更改原因及依据更改前内容更改后内容更改方式责任签字日期相关单位会签提出人员单位姓名日期备注标准检查审核批准更改员文件（资料）更改登记表Q质—04序号更改单编号更改文件名称更改方式提出单位更改时间备注（换版换页划改)文件借阅（复制)登记表Q质—05序号文件名称借阅/复制时间借阅/复制人员审批收回日期备注质量信息（反馈回复）登记Q质-06序号反馈信息编号日期主要内容回复日期主要内容备注质量信息反馈单Q质—07发往单位产品名称编号发出日期规格接收人信息内容建议与要求发出单位编制单位负责人质量信息处理回复单Q质—08发往单位产品名称原信息编号发出日期规格接收人处理回复意见：承办单位日期单位负责人日期承办人文件（资料）接收记录Q质-09序号发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注受控文件清单Q质-10序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人备注Q质-11年第次内部审核实施计划年月日Q质—11—1起止时间年月日年月日审核目的、范围：审核依据的标准和文件:首次会议时间末次会议时间审核计划分发范围Q质-11—2审核组成员名单序号姓名工作单位组别序号姓名工作单位组别说明：Q质—11—3第组第组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款第组第组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款质量管理部门领导意见：年月日管理者代表意见：年月日Q质—12年第次内部审核检查表受审核单位:共页第页序号检查内容检查记录依据GB/T19001手册程序审核人员审核小组组长Q质—12-1年第次内部审核检查表受审核单位：共页第页序号检查内容检查记录依据GB/T19001手册程序Q质-13内部审核不符合报告受审核单位检查时间不符合事实的描述:不符合条款：不符合性质：一般□严重□纠正措施预计完成时间：审核员：单位负责人：原因分析：纠正和纠正措施：单位负责人:年月日纠正和纠正措施完成情况：单位负责人：年月日跟踪验证：审核员：年月日注:此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数.Q质-14年第次内部审核报告质量（）字-—年月日Q质—14-1审核日期年月日-年月日审核目的：审核范围：审核依据:审核组长审核组成员Q质—14—2审核内容简介：不符合项说明：对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价：Q质-14—3对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议：审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计:审核组对审核结论的建议：审核报告分发清单：审核组长签字：管理者代表确认意见：（)级不合格品审理申报表Q质-15申报单位：编号：产品名称顾客(或供应商)生产日期不合格来源□来料检验□生产过程(）工序□库存批次规格及状态技术要求不合格描述审理结论原因分析及措施(可附页）发现单位负责人签字：年月日发现单位审理意见研发/技术部门审理意见检验部门意见生产管理部门意见质量管理部门意见备注质量工作计划（目标）实施情况检查表Q质-16单位:年月日序号工作(目标）要求执行情况存在问题整改措施此表一式二份，质量管理部门一份,填报单位一份制表：质量问题认可记录Q质—17年月日产品品种产品规格存在的主要问题数量（kg)备注参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字说明质量问题认可记录Q质-17年月日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg）备注参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字说明Q质-18日期：检查地点：检查人