CCC工厂审查检查表优质资料

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3C工厂检查的内审检查表CCC工厂审查检查表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）质保处ZBC-Q–A第1页共4页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11．1质量处相关人员职责和相互关系21．1总检科职能描述是否齐全31．1管理科职能描述是否齐全41．1各类人员职责履行情况如何51．2抽查有关人员是否具备必要能力（总检、检验员）62．2是否制定了《文件和资料控制程序》、《认证标志管理规定》及《产品监督管理办法》？72．2查阅程序文件，其内容是否覆盖了2。2a）~c）规定82．2抽查质保处文件是否受控92．3查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充分和适宜102．4抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整113．1是否制订了对供应商选择、评价和日常管理程序选择、评价准则和日常管理方法是否明确、适宜123．1是否按程序要求对供应商进行了选择、评定及是常管理内部质量体系审核检查表质保处ZBC-Q–A第2页共4页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注133．2抽查、选择、评定的相关质量记录143．2是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜153．2文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性163．2当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求173．2关键件合格证明是否齐全、有效185．1是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜195．2是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验205．3抽查总检入库记录（3份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求216查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求226现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备236抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备246．1查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和检定周期，校准或检定状态内部质量体系审核检查表质保处ZBC-Q–A第3页共4页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注256．1抽查校准/检定记录，是否有效266．1抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求276．1查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格286．1查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效296．1现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好306．2是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确316．2用于运行检查的样件是否进行了有效控制326．2抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施336．2现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效346．2对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当356．2抽查保存、评价结果及采取措施记录367查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求内部质量体系审核检查表质保处ZBC-Q–A第4页共4页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注377询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制387抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定397重点抽查进货检验（尤其是关键件）、最终检验（尤其是认证产品）不合格品记录及处置情况是否有效407抽查返工、返修品记录是否按《不合格品控制程序》文件规定执行417对需要采取纠正和/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施，效果如何内部质量体系审核检查表生产基地ZBC-Q–A第1页共3页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11询问与质量活动相关人员其职责及履行情况如何21询问各岗位人员能力是否符合要求；当资源发生变化时，通过何种渠道及时了解相应信息并采取措施保证资源满足认证产品稳定生产32抽查基地生产现场文件（车间）3~5份（检验文件、工艺文件、设备管理文件）；文件是否受控；现场是否有效版本42抽查（检验、设备部门）现场保存质量记录3~5份，抽查现场使用质量记录是否符合规定，记录填写是否清晰、完整、正确54．1抽查关键生产工序（质控点）是否标识、定位64．1现场抽查关键工序有无有效版本，工序作业指导书，检验指导书？74．1现场审查操作人员是否按工艺指导书进行操作84．2相关文件是否确认对生产过程中对环境要求？如有，生产现场是否已满足要求94．3询问相关人员检查内容需要进行监控的过程参数和产品特性是否进行了监控？104．3抽查每一质控点相关质量记录3~5份，并对照现场，监控符合性和有效性如何的确定？114．1询问并追溯检查关键工序操作人员培训记录并结合现场调查判断操作人员是否具备相应能力内部质量体系审核检查表生产基地ZBC-Q–A第2页共3页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注124．1对照人力资源处《岗位规范》抽查有关人员操作证（如焊工操作证）或其他证明文件134．4查阅生产基地设备使用部门是否有效版本的《生产设备维护保养制度》？144．4抽查维护保养计划（最新）和各种记录（3~5份）确认其计划实施的符合性和有效性154．4现场观察并询问审查生产设备运行状态是否良好164．5查阅基地是否明确了生产过程中检验/试验工位？有无文件规定？174．5抽查各工序（检验/试验工位）检验记录3~5份，结合现场，确认其实施结果可否达到检验检验要求184．5当无法实现检验目的时，请基地作出合理解释，并确认其为实现检验目的所采用的保证方式196抽查检验和试验设备是否符合相关规定206现场审查(观察)检验员人员是否按操作规程使用检验和试验设备?216询问并追溯检查基地检验人员培训记录,确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备?226.1抽查现场使用检验和试验设备是否有校准或检定记录?是否有易于识别标准状态?237抽查基地(检验科)对不合格品如何控制?内部质量体系审核检查表生产基地ZBC-Q–A第3页共3页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注247抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认是否符合规定要求(标识\隔离\处置)?257抽查返工(修)品记录,确认其操作是否按规定执行?267对需要采取纠正的/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施,效果如何?2710生产现场是否有有效版本的包装\搬运\储存相关规定文件?2810是否按规定实施?现场操作人员是否明确产品包装\搬运和储存相关要求,特别是特殊物资控制要求?有无相关记录?内部质量体系审核检查表技术中心ZBC-Q–A第1页共2页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11．1技术中心职责，各科室职责是否明确2各类人员职责履行情况如何32．2抽查技术中心是否编制了认证产品相关质量计划管理文件或程序文件？（包括支持性文件修订计划中的，诸如检验规程、工艺文件、产品标识、标准使用清单、产品目录、标准配置等文件，尤其是《产品变更控制程序》（即设计更改管理规定）42．2任抽3~5份文件是否受控？52．3任抽3~5份质量记录是否符合质量记录程序文件要求？质量记录是否填写清晰、完整？是否按规定进行了保存？64．1是否明确了各基地关键生产工序？与基地技术科制订了哪些关键生产工序文件？文件是否发放有关现场？74．1是否配合人力资源处对关键工序相关人员（包括操作人员、检验人员）进行了相应培训与指导？（可追溯检查培训记录）84．2技术中心（基地技术科）制定相关文件中是否明确了生产过程中对环境要求？94．2询问技术中心在哪些文件中明确了需要对哪些产品特性和适宜过程参数进行监控？内部质量体系审核检查表技术中心ZBC-Q–A第2页共2页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注109询问技术中心是否制定并执行《认证产品变更控制程序》（即设计更改管理规定）119无论何种原因引起认证产品发生变更，均应在变更前向认证机构提出变更申请，提供相应变更详细资料（查阅样品描述确认是否有变更，如有变更，是否经认证机构批准？）129是否按文件规定检查督促有关人员（包括质量保证处加CCC贴标志人员），未经批准变更，不能在变更产品上加贴认证标志？139认证产品描述中整车及关键件一致性是否进行了审查？内部质量体系审核检查表人力资源处ZBC-Q–A第1页共1页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11．1是否规定了与质量活动相关人员职责和相互关系？21．2是否确定了对认证产品质量有影响各岗位人员能力要求（即《岗位规范》）？31．2询问负责人，目前各岗位人员能力是否符合要求？通过何种措施使人员满足岗位能力要求？质量负责人能力是否符合要求？42．2抽查2~3份文件是否受控？（即《岗位规范》）52．3抽查人员评价记录，培训记录等质量记录是否符合《质量记录控制程序》及其它管理规定要求？64．1若不满足，是否组织实施了对关键工序操作人中、检验人员培训以确保他们具备相应能力？（抽查培训记录）是否对关键工序岗位人员能力提出具体要求？并保证在岗人员能力符合规定要求内部质量体系审核检查表物资处ZBC-Q–A第1页共1页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11．1询问负责人物资处职责及权限？21．1各类人员职责履行情况如何？现有资源能否满足要求？32．2是否联合质保处编制并报批、下发了《合格供方目录》？42．2抽查保存的采购文件是否符合文件控制程序规定？52．2抽查采购计划质量记录是否符合《质量记录控制程序规定》62．2确认是否在《合格供方目录》中采购？是否符合认证产品一致性要求？（尤其是关键件采购）若不能满足如何处置？内部质量体系审核检查表管理层（经理会）ZBC-Q–A第1页共1页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11．1是否确定了质量负责人，并规定其职责和权限？21．2询问质量负责人是否有能力胜任？31．2询问企业资源是否充分、适宜、如何对资源进行有效管理和控制/42．2当资源发生变化时，企业如何及时了解相应信息并采取措施保证资源满足认证产品稳定生产内部质量体系审核检查表生产处ZBC-Q–A第1页共1页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11．1询问生产处负责人职责及有关人员的职责履行情况如何？现有人员是否满足要求？若不满足采取何种措施使人员满足岗位能力要求？22．2是否制订了《生产设备维护保养制度》及《产品防护管理制度》？文件规定是否符合标准及行业要求？文件控制是否符合《文件控制程序》规定？32．3询问相关设备管理人员需要做哪些设备维护记录？有何具体要求？有无相应记录清单？42．3有关设备使用部门是否按制度实施，有效性如何？生产处是否实施了相应检查与考核？510是否按《产品防护管理制度》进行了检查与考核？有无记录？内部质量体系审核检查表销售公司ZBC-Q–A第1页共1页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11．1询问部门负责人职责，各科室职责是否明确？各类人员职责履行情况如何？22．2抽查2~3份文件是否符合《文件控制程序》规定？32．3抽查2~3份质量记录如合同评审是否符合《质量记录控制程序》及相应规定？410抽查成品库现场有无有效版本《产品防护管理规定》或类似文件？510现场审查是否按其规定正确实施？有无必要记录？610询问认证产品在包装、搬运和储存期间是否出现过严重的质量问题？710操作人员（驾驶及维护管理人员）是否明确产品防护有关规定？内部质量体系审核检查表售后服务中心ZBC-Q–A第1页共1页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11．1询问部门负责人职责是否明确？各科室职责及履行情况如何？22．2是否制订了与质量有关文件规定（如《售后服务管理规定》）？是否符合《文件控制程序》规定？32．3抽查顾客反馈信息3~5份是否按《售后服务管理规定》实施？效果如何？质量记录是否符合《质量记录控制程序》要求？410有无顾客对产品的投诉，特别是对认证产品不符合标准要求投诉？若有，采取了何种措施？目录TOC\o"1-2"\h\z\u1．设备管理检查表12．吊装作业检查表23．高空作业检查表34．受限空间作业检查表45．脚手架搭设与拆除作业检查表56．动火作业检查表67．临时用电作业检查表78．危险化学品管理检查表89．雨季作业检查表910．现场文明施工检查表1011．临边作业1112．高温作业检查表1213．消防管理检查表1314．仓库消防管理检查表1415．动土作业检查表151．设备管理检查表Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.设备、小型工机具在投入使用前是否进行了检查验收。2.设备固定是否稳固，运行是否平稳；设备外观是否清洁。3.车辆（起重、运输），吊具、索具是否经过检查验收。4.特种设备操作人员是否经过培训并持证上岗。5.特种设备在投入使用前是否向特种设备安全技术监督局监督管理部门登记报验，登记标志在特种设备上是否明显。6.是否设置了特种设备安全管理机构或指定专人对特种设备进行监管，并进行定期检查维护。记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年2．吊装作业检查表Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.吊装作业是否有专人指挥,并配备了有明显的标志，手势信号是否规范，起重指挥人员是否使用了指挥哨或指挥旗。2.吊装作业前是否划定吊装区域，是否进行了警戒和安排了监护人，监护人是否有明确的标志。3.吊装索具、吊具是否选择合理，重物捆绑是否牢固，是否按要求使用了溜绳。4.起重机械支设是否符合安全操作要求（支腿全伸、下垫钢板或道木）。5.起重机械行走时吊钩是否固定，是否行走中起吊重物。6.起重机械是否安装了极限位置限位器和防脱钩装置。7.吊装机械设备是否经过技术监督部门的安全检验,并取得安全检验合格证。8.吊车桅杆的旋转范围与电气线路的安全距离是否符合要求。9.吊装作业人员（指挥人员、起重司机）资格是否符合安全要求，是否都经过安全培训并持证上岗。10.班前是否针对吊装作业进行了会商和安全检查。11.高处指挥作业的起重工是否系好安全带及其他通讯设备、劳保防护用品是否佩带齐全。记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年3．高空作业检查表Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.高空作业人员健康状况，包括医院体检证明如高血压、心脏病、恐高症，是否适合于高空作业的安全要求。2.高空作业的坠落半径下方是否设置了警戒区域、拉设了警戒绳、悬挂了警识标志；是否设置了监护人。3.当日的安全会商记录是否有高空作业的有关注意事项和安全防护措施。4.作业人员是否明确高空作业的安全措施，特殊情况下上下交叉作业时是否采取了隔离防护。5.高空作业人员的个人防护是否到位，如2米以上高空作业,安全带等防护措施是否满足了安全要求。6.安全带是否合格，附件是否齐全，作业人员是否对劳保防护用品做到‘三会’。7.高空作业人员是否能正确使用安全带、安全绳。安全带的挂靠点是否牢靠，是否高挂低用。8.高处作业的临时平台是否堆放杂物，高处动火作业时是否已清理了下方易燃物。9.是否能够做到不在雷电、暴雨、大雾或六级风等恶劣天气下高处作业。记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年4．受限空间作业检查表Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.是否办理作业许可手续，作业票上的安全措施是否落实到位。2.是否安排了监护人，内外联系手段方式是否可靠和有效。3.进入沟、井等受限空间内作业，是否需要作业人员配备了安全的个人防护用品。4.作业人员是否明确有关HSE措施的要求,并落实了规定的安全措施，当日的安全会商是否涉及受限空间作业内容的安全注意事项。5.是否配置了相应的监测设施,对有毒有害.易燃易爆和窒息性气体及含氧量是否进行了监测。6.人员出入口上方是否进行了遮护，是否设置了安全通道。7.受限空间作业场所环境的通风是否良好，沟、井内有无人员休息。8.是否清理了受限空间内的可燃物。9.受限空间内是否有积水和坍塌风险，并做了相应的预防措施。10.与受限空间作业相联系的设施是否符合安全要求，受限空间内照明是否使用了电压为36、24或12伏以内的安全行灯，是否安装了漏电保护器。11.受限空间作业在紧急情况下是否有应急救援措施，例如绳子、记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年5．脚手架搭设与拆除作业检查表Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.脚手架搭设人员是否经过专业培训并取得资质，是否持证上岗是否经过健康检查，体检报告应包括医院体检证明如高血压、心脏病、恐高症。2.脚手架搭设人员劳保防护用品是否佩戴齐全（戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋）。3.是否对脚手架搭设作业进行了安全会商。4.脚手架搭设后是否经联合验收检查合格，挂牌使用。5.作业层跳板铺设是否满足安全基本要求，作业层面是否加设了护栏、护腰杆，人员上下是否搭设安全通道。6.脚手架钢管是否有严重腐蚀、弯曲、压扁和裂缝现象，厚度满足要求；扣件丝扣无滑扣现象，脚手架基础是否平整坚实，钢脚手架立杆是否加了底座或垫板；特殊情况下是否有防坠落安全网。7.作业层上的施工荷载是否满足安全要求，不得超载。是否将模板支架、缆风绳、泵送混凝土的输送管等固定在脚手架上；是否在脚手架上悬挂起重设备。8.脚手架是否在不能使用的状态下被使用。记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年6．动火作业检查表Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.动火限制区域内，动火作业是否执行作业许可审批制度，是否安排了专人监护。2.动火作业前是否落实了安全措施。3.作业人员是否正确穿戴和使用劳动防护用品。4.动火作业场所消防设施的配置是否满足安全需要，是否按照规定进行了定期检验使之有效,作业人员是否熟悉使用方法。5.作业场所的可燃物是否清理干净。6.动火地点与易燃、易爆生产、储存场所是否具有足够的安全距离,距离不足时是否进行了可靠的屏蔽或隔离.。7.氧气瓶和乙炔瓶间距及与明火间距应符合要求。是否有防晒、防倾倒措施，地漏、污水井等是否进行了可靠的掩蔽。8.在盛装过易燃易爆介质的容器、设备内进行动火作业前，是否经过置换、清洗，是否进行了可燃、易燃易爆、有毒气体以及氧含量检验检测。9.在受限空间动火，是否对动火部位相连的管线进行可靠的隔离。10.动火票上签字动火人员是否与实际动火人员一致。记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年7．临时用电作业检查表Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.电气作业人员是否持证上岗。2.电气作业人员是否熟知了本专业的安全操作规程。3.现场临时用电作业前送、停电是否按规定办理了作业许可，并进行了检查验收。4.电气作业人员劳保防护用品佩戴是否齐全，并能正确使用。5.是否严格执行“一机一闸一漏”及三相五线制，雨季施工是否配备防雨插头插座；电气接地接零和漏电保护是否齐全、完好，接地电阻测试是否符合规定。6.电气设施.供电场所.检修场所是否悬挂醒目的安全警示标志。7.电气电缆、把线敷设是否符合防漏电、防爆等安全要求，过路处是否进行了架空或埋地。8.电缆把线等是否绝缘良好，漏电保护器是否完好。9.是否不停电或不挂警示牌直接从事电气作业。10.露天使用的配电设施及配电箱是否有防雨措施，配电箱内是否放有杂物。11.施工现场是否有裸露的电缆、电源线、焊把线，焊把线的二次接入线使用端子连接时，是否无线头裸露；用电线路是否有老化、私拉乱接现象。12.电焊机是否带病作业，是否接地良好，保护零线是否进行重复接地。记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年8．危险化学品管理检查表Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.危险化学品是否进行了隔离存放,通风、用电是否良好、安全.是否有标识，安全距离是否符合规定。2.盛装危险化学品的储罐.气瓶是否经过技术监督部门的检验,并按照规定周期复检。3.现场的油漆、气瓶存放地点是否有安全标识，是否采取了防火、防晒等措施，领用、回收、使用是否做了详细记录和自查记录。4.危险化学品的储存场所是否配备了足够的消防器材和通风措施。5.危化品遗留物是否按规定进行了处理。记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年9．雨季作业检查表Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.是否成立了雨季施工领导小组。2.是否编制了雨季施工安全措施，是否进行雨季安全技术教育、交底并做好记录，是否按各工种安全操作规程作业。3.防雨、防潮、防滑等安全防护措施是否到位。4.雨季节大型设备、柱子、脚手架等是否无松动、下沉、倾斜、变形等现象，是否有针对性的进行检查。5.电器设备（含其他设备）及线路是否进行检查和维护，是否有浸泡、漏电、裸露和防雨设施。6.现场的排水情况是否良好、无塌方现象。7.防洪防汛物资配备是否齐全，并处于良好有效状态。8.对搭设的脚手架等兜风的临时设施是否进行加固或拆除处理。9.雨季施工的劳保防护用品是否发放及时到位。记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年10．现场文明施工检查表Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.施工现场临时设施的设置是否进行了统一的标准化设计，是否按标准化设计要求进行了布置,是否设置了相应的安全标志牌。2.是否对固体废弃物存放规划了场所，对固体废弃物是否定期进行处置，是否对有毒有害废弃物分类存放并有明显标识。3.安全通道是否畅通。4.现场电缆、电源线等是否布局合理、走向有序，无拌人障碍。5.作业场所的原材料、设备、成品、半成品是否摆放有序，作业区域地面是否整洁，是否做到工完料净场地清。6.油漆、油料等化学品是否存放在专门的容器内，并有防溢保护措施。7.作业区就餐后，食品包装盒等废弃物是否及时清理。8.施工完毕后，施工现场废料、垃圾有无及时清理。记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年11．临边作业Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.临边作业前脚手架搭设的是否牢固可靠，满足安全要求。2.是否对临边作业进行安全会商。3.临边作业的沟、坑、孔等易发生坠落的部位是否进行了有效处理或采取了利用脚手架杆做的硬防护。4.作业人员劳保防护用品是否佩戴齐全，安全带系挂点是否牢靠，随身携带的工具是否使用了工具袋。5.临边作业人员是否有高空禁忌症。6.悬空临边作业是否采取了有效的防坠落措施（如搭设安全作业平台、拉设生命线、悬挂安全网等）。7.临边、洞口周围摆放的物品是否固定，是否存在坠落危险。记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年12．高温作业检查表Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况一、夏季作业1.施工现场有无职工遮阳休息区域或配置遮阳伞，休息区域内有无防暑饮料、防暑医疗应急等物品。2.职工的防暑降温费所购买的用品能否满足夏季要求。3.职工在作业时间上是否错开当天的最高气温。4.现场是否有防中暑措施。二、受限空间内高温作业1.是否执行受限空间内作业的各种规定（如安全照明、可燃、易燃、易爆、有毒气体含量和含氧量检测、通风等）。2.进入受限空间作业的人员身体是否健康。3.是否设置安全监护人。4.受限空间内作业时间是否满足安全要求；有无轮换制度。记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年13．消防管理检查表Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.是否有应急消防预案并进行了演练，是否成立了义务消防队。2.库房、危险品存放点有无动火、裸露的电气设备、设施；摆放的消防设施能否满足灭火要求。3.生活区、办公区、食堂有无消防通道；放置的消防设施是否满足灭火要求；食堂做饭用火、用电设施是否完好可靠。4.施工现场有无动火票，动火票要求的措施内容有无执行。5.动火点有无安全监护人。6.各种用电设备是否安全可靠。7.施工现场的消防通道有无堵塞。8.机动车辆是否配置合格的车载灭火器。9.进入严禁烟火厂区的人员有无违规现象。记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年14．仓库消防管理检查表Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.消防管理制度和仓库责任人是否明确。2.仓库保管员是否熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和消防安全制度，掌握消防器材使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。3.库存物品是否分类、分垛储存，主要通道的宽度不小于2米。4.露天存放物品是否分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。5.使用过的油棉纱、油手套等沾油物品以及可燃包装，应当存放在安全地点，是否定期处理。6.仓库的电气装置是否符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。7.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距，是否小于0.5米。8.库区的每个库房是否单独安装电闸箱，保管人员离库时是否拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。9.库区是否设置醒目的禁火标志。消防设施、器材是否由专人管理，负责检查、维修、保养和更换药剂，保证完好有效。10.库房内严禁使用明火，库房外动明火作业时，应办理动火证。记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年15．动土作业检查表Q/SYQGSSRT8.3-2021检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.动土作业前是否办理了动土作业许可；对地下怀疑有管线、电缆的地方，是否按要求到相关部门进行了落实，挖掘过程中是否采取了人工开挖方式。2.作业人员是否经过HSE培训和相应的安全技术交底，是否进行了班前会商和班前安全检查。3.在高空捣固使用的铁钎子、工具是否拿牢，不用时是否放在工具袋内或可靠地方，防止坠落伤人，作业人员是否按要求正确穿戴和使用劳动防护用品。4.动土作业前是否配备安全监护人员，动土区域是否进行围挡和设置明显警示标识。5.挖土机挖土时，其推杆旋转范围内是否清理了人员。挖土机的活动臂顶端是否符合距离高压线不少于6米、低压线不少于3米的相对安全距离。6.是否根据土质情况进行了放坡或支护处理。7.周边弃土高度、距沟边距离是否满足安全要求。8.周边维护以及安全通道是否满足安全要求。9.是否有人在沟边等危险地带休息记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年3C工厂检查的内审检查表质保处SXD-Q–A第1页共4页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11．1质量处相关人员职责和相互关系21．1总检科职能描述是否齐全31．1管理科职能描述是否齐全41．1各类人员职责履行情况如何51．2抽查有关人员是否具备必要能力（总检、检验员）62．2是否制定了《文件和资料控制程序》、《认证标志管理规定》及《产品监督管理办法》？72．2查阅程序文件，其内容是否覆盖了2。2a）~c）规定82．2抽查质保处文件是否受控92．3查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充分和适宜102．4抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整113．1是否制订了对供应商选择、评价和日常管理程序选择、评价准则和日常管理方法是否明确、适宜123．1是否按程序要求对供应商进行了选择、评定及是常管理内部质量体系审核检查表质保处SXD-Q–A第2页共4页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注133．2抽查、选择、评定的相关质量记录143．2是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜153．2文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性163．2当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求173．2关键件合格证明是否齐全、有效185．1是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜195．2是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验205．3抽查总检入库记录（3份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求216查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求226现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备236抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备246．1查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和检定周期，校准或检定状态内部质量体系审核检查表质保处SXD-Q–A第3页共4页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注256．1抽查校准/检定记录，是否有效266．1抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求276．1查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格286．1查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效296．1现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好306．2是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确316．2用于运行检查的样件是否进行了有效控制326．2抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施336．2现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效346．2对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当356．2抽查保存、评价结果及采取措施记录367查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求内部质量体系审核检查表质保处SXD-Q–A第4页共4页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注377询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制387抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定397重点抽查进货检验（尤其是关键件）、最终检验（尤其是认证产品）不合格品记录及处置情况是否有效407抽查返工、返修品记录是否按《不合格品控制程序》文件规定执行417对需要采取纠正和/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施，效果如何内部质量体系审核检查表生产基地SXD-Q–A第1页共3页序号标准条款号QS文件条款号检查内容检查记录备注11询问与质量活动相关人员其职责及履行情况如何21询问各岗位人员能力是否符合要求；当资源发生变化时，通过何种渠道及时了解相应信息并采取措施保证资源满足认证产品稳定生产32抽查基地生产现场文件（车间）3~5份（检验文件、工艺文件、设备管理文件）；文件是否受控；现场是否有效版本42抽查（检验、设备部门）现场保存质量记录3~5份，抽查现场使用质量记录是否符合规定，记录填写是否清晰、完整、正确54．1抽查关键生产工序（质控点）是否标识、定位64．1现场抽查关键工序有无有效版本，工序作业指导书，检验指导书？74．1现场审查操作人员是否按工艺指导书进行操作84．2相关文件是否确认对生产过程中对环境要求？如有，生产现场是否已满足要求94．3询问相关人员检查内容需要进行监控的过程参数和产品特性是否进行了监控？104．3抽查每一质控点相关质量记录3~5份，并对照现场，监控符合性和有效性如何的确定？114．1询问并追溯检查关键工序操作人员培训记录并结合现场调查判断操作人员是否具备相应能力内部质量体系审核检查表生产基地SXD-Q–A第2页共3页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注124．1对照人力资源处《岗位规范》抽查有关人员操作证（如焊工操作证）或其他证明文件134．4查阅生产基地设备使用部门是否有效版本的《生产设备维护保养制度》？144．4抽查维护保养计划（最新）和各种记录（3~5份）确认其计划实施的符合性和有效性154．4现场观察并询问审查生产设备运行状态是否良好164．5查阅基地是否明确了生产过程中检验/试验工位？有无文件规定？174．5抽查各工序（检验/试验工位）检验记录3~5份，结合现场，确认其实施结果可否达到检验检验要求184．5当无法实现检验目的时，请基地作出合理解释，并确认其为实现检验目的所采用的保证方式196抽查检验和试验设备是否符合相关规定206现场审查(观察)检验员人员是否按操作规程使用检验和试验设备?216询问并追溯检查基地检验人员培训记录,确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备?226.1抽查现场使用检验和试验设备是否有校准或检定记录?是否有易于识别标准状态?237抽查基地(检验科)对不合格品如何控制?内部质量体系审核检查表生产基地SXD-Q–A第3页共3页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注247抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认是否符合规定要求(标识\隔离\处置)?257抽查返工(修)品记录,确认其操作是否按规定执行?267对需要采取纠正的/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施,效果如何?2710生产现场是否有有效版本的包装\搬运\储存相关规定文件?2810是否按规定实施?现场操作人员是否明确产品包装\搬运和储存相关要求,特别是特殊物资控制要求?有无相关记录?内部质量体系审核检查表技术中心SXD-Q–A第1页共2页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11．1技术中心职责，各科室职责是否明确2各类人员职责履行情况如何32．2抽查技术中心是否编制了认证产品相关质量计划管理文件或程序文件？（包括支持性文件修订计划中的，诸如检验规程、工艺文件、产品标识、标准使用清单、产品目录、标准配置等文件，尤其是《产品变更控制程序》（即设计更改管理规定）42．2任抽3~5份文件是否受控？52．3任抽3~5份质量记录是否符合质量记录程序文件要求？质量记录是否填写清晰、完整？是否按规定进行了保存？64．1是否明确了各基地关键生产工序？与基地技术科制订了哪些关键生产工序文件？文件是否发放有关现场？74．1是否配合人力资源处对关键工序相关人员（包括操作人员、检验人员）进行了相应培训与指导？（可追溯检查培训记录