食品安全自检自查制度实用文档

食品安全自检自查制度1设置食品质量检测岗位，配备两人以上专（兼）职食品质量检测人员，购置必要的检测设备，自行开展质量检测。2通过检测，及时发现食品质量问题，经检测不合格的食品进行退市处理，防止不合格食品进入流通环节。3健全食品安全信息管理协调机制，加强食品安全信息沟通交流完善食品安全监管信息网络负责食品安全信息联络报送工作。4对本单位的食品安全情况每月上报一次；食品安全预测预警和监测评估信息，要及时上报；有关食品安全统计报表，按规定时限报送；重大事项和重要信息，做到随时报送；对食物中毒、突发食品污染事件及人畜共患病等涉及食品安全的信息，除按有关规定和程序处置报送外，要随即向食品安全协调领导小组报告。5在职责范围内负责向相关主管部门汇报食品安全信息。要确保信息发布的准确、及时、客观、公正。从业人员健康管理制度1凡从事食品经营工作的人员必须经岗前卫生知识培训方能上岗从事直接入口食品工作岗位的人员必须取得健康证明，且每年进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。2凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员、不得从事接触直接入口食品的工作。3注意个人清洁卫生，做到个人仪表整洁。上岗时必须穿戴统一整洁的工作服，并应经常换洗，保持清洁。在工作岗位上不能嚼口香糖、进食、吸烟、私人物品必须存放在指定的区域或更衣室内，不可放置在工作区内。进货查验记录制度1对采购的食品按照法律、法规和食品安全标准履行检查义务，检查食品感官质量和标签；查验是否为国家有关法律、法规禁止销售的食品；查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件。2索证：进货时按规定向生产厂家或上级供货商索取“一照二证一报告”，即索取有效期内的营业执照，食品生产许可证、食品经营许可证等证件和质量检验合格报告。对生产厂家或上级批发企业的上述证照及时更新，以保证在有效期内。3索票：进货时索取载有食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容的进货票据。4食品批发商建立食品进销货台帐制度。5建立食品进销货台帐制度，如实记录食品的名称、规格、数量生产批号（生产日期）、保质期、供货商名称及联系方式，进货日期等内容，或者保留载有上述信息的票据。6设立一个存放上级批发商或厂家相关资质和台帐的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同，将供货凭证进行分类整理、定期装订成册、落实台帐管理。7进货查验记录、批发记录或者票据应当真实，不得伪造。食品安全事故应急处置方案发生食品安全事故，立即停止营业，妥善保护现场，封存导致或者可能导致食品安全事故的食品及其原料、工具及用具、设备、设施和现场。立即（2小时之内）向所在地县级人民政府卫生部门和食品药品监督管理部门报告，并按照相关监管部门的要求采取控制措施。配合食品安全监督管理部门进行食品安全事故调查处理，如实提供资料、情况及数据，按照要求提供相关资料和样品。如需紧急公告或召回已售出可疑中毒食品或至病食品，应积极配合食品药品监管部门，按要求落实各项措施。定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。食品销售操作流程规范为了保证食品安全，根据《食品安全法》等法律法规的相关规定，制定本工作流程。一、食品采购1、制定食品采购计划。确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。2、选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明，保证食品的来源合法。3、签订供货合同。与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务，特殊是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。4、索取食品的相关资料。向供货商索取食品的相关许可证、商标证明、进货发票等证明材料，采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。5、对食品进行查验。具备条件时设立食品检测室，对供货商提供的食品进行检测并做好具体记录。经查验不合格的食品，通知供货商做退货处置。每一批次的进货情况具体记录进货台帐。二、食品储存1、设立食品储存仓库。专门用于存放查验合格的食品。2、详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系等信息。3、按照食品储藏的要求进行存放。食品要离墙离地，按入库的先后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。食品安全管理制度4、贮存直接入口的散装食品，应当采用封闭容器。在贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。5、食品出库要详细记录商品流向。批发销售的情况应建立销售台帐，详细记录购买方的信息，以备查验，账目保存期限为二年。6、天天对库存食品进行查验。发现食品有腐烂、变质、超过保质期等情况，要立即进行清理。7、每周对仓库卫生检查一次。确保库房通风良好、干净整洁，符合食品储存要求。8、变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。三、食品运输1、运输食品时运输工具和容器要清洁卫生，并生熟分开，运输中要防蝇、防尘、防食品污染。2、在装卸所采购的食品时要讲究卫生，不得将食品直接与空中接触。3、直接入口的散装食品，应当采用密闭容器装运。不得把直接入口的食品堆放在空中或与需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起，防止直接入口的食品受到污染。四、食品销售1、每天对商家销售的食品进行查验。销售人员要按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注重事项的要求销售预包装食品，确保食品质量合格和食品安全。2、对即将到达保质期的食品，集中进行摆放，并作出明确的标示。3、用于食品销售的容器、销售工具必须符合__________卫生要求。4、销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。5、销售散装、裸装食品必须有防蝇防尘设施，防止食品被二次污染。6、批发销售的情况应建立销售台帐备查。五、不合格食品退市1、食品安全管理人员在食品经营中发现经营的食品不符合食品安全标准，或接到执法部门、生产企业的召回通知，应当立即停止营业，下架封存，做好登记，并及时通知政府监管部门。2、通知相关生产经营者或供货商，并记录停止经营和通知情况。3、在经营场所向消费者公示召回食品的名称、批号等信息，并安排专人处置消费者退货事宜。4、被召回食品，食品安全管理人员应当进行无害化处置并予以封存，做好记录，严禁再次流入市场。5、召回及封存食品的情况要及时通知供货商即政府监管部门。6、不合格食品的处置。与供货商有合同约定的，按照约定执行。政府监管部门有明确要求的，按照政府部门的通知要求进行处置。7、政府部门命令召回的不合格食品，其召回和销毁处置流程依照《食品安全法》等法律法规的规定及政府监管部门的通知要求执行。8、不合格食品退换货、下架封存、召回等处置资料，要建立专门的档案进行保管，以备查验。餐饮服务操作流程规范为了保证食品安全，根据《食品安全法》等法律法规的相关规定，制定本工作流程。一、食品采购查验制度一、食品采购员、验收员要认真学习食品安全法律、法规、熟悉并掌握食品原料采购索证要求和相关食品安全知识。二、采购食品要按照国家有关规定向供货方索取有关证照、产品的检验合格证或检验报告、购物凭证，并妥善保存，以备查验。三、认真做好购进食品原料的验收和台帐登记工作，台帐应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式等内容，所购入的食品及原料须经验收员验收登记后方能使用。四、重点做好下列食品的索证、验收、登记管理工作（一）米、面、食用油、调味品。（二）奶及奶制品、肉及肉制品、水产品。（三）食品添加剂。五、禁止采购以下食品及原料：（一）无检验合格证和产品准入标识的食品及原料。（二）腐败变质、有毒有害、掺杂掺假、混有异物或生霉牛虫、感观性状异常及农药残留超标的食品及原料。（三）无标识和标识不全、包装材料破损的定型包装食品。（四）超过保质期限的食品及原料。（五）非定点屠宰企业屠宰的产品（猪、牛等）。六、索证时要有相关资料，验收记录不得涂改、伪造，保存期不得少于食品使用完毕后2年。二、场所环境卫生管理一、餐桌椅整洁，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设施。二、要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛。三、不销售变质、牛虫食品。四、小餐具用后洗净、消毒、保洁。五、服务人员穿戴清洁工作衣帽，工作前、便后洗手消毒。六、点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的售货工具。七、服务人员工作时禁止戴戒指、手链，涂指甲。三设施设备卫生管理制度一、所有食品加工人员要严格按照餐饮从业人员个人卫生要求，工作前要穿戴好清洁的工作衣帽，养成良好的个人卫生和加工操作习惯。二、厨房内所有冰箱、冰柜按不同操作间不同用途进行标注，并指定专人负责，不得将加工后的原料、半成品和成品混放。三、各操作台、砧板、刀具、容器、抹布等均应做到生熟分开使用，标识清楚，定位存放，食品存放场所无交叉污染的现象。四、各备餐柜内调料、原料、辅料分类摆放整齐，定期检查、凡有超过保质期限、无标签或标识不全者不得使用。五、所有加工人员在操作前，应对待加工食品原料进行检查，发现腐败变质及其他不符合食品安全要求的食品及其原料不得加工制作。六、粗加工过程中，动物性食品与植物性食品要分池清洗，分台加工、存放，不得混洗、混放，以免造成交叉污染。七、需要熟制加工的食品必须烧熟煮透，大块烧煮加工食品的中心温度应达到70℃。八、食物烹调、制作后眼球食用时间超过2小时，必须在10℃以下、60℃以上的条件下保存。九、奶油类原料必须低温存放，含奶、蛋的面点制作应在IO℃以下、60℃以上的条件下保存。十、禁止出售感官异常或变质食品。外卖食品必须注明制作时间和保质期期限。十一、隔餐隔夜的熟制食品食用前必须经过充分加热。十二、装盘时对餐具进行检查，发现有污渍、异物、异味者不得使用，退回洗碗问重新清洗消毒。十三、工作结束后各岗位人员要及时将工具、灶面、灶下、台面、地面清扫干净，抹布清洗消毒晾开，砧板清洗消毒竖立，刀具上架，其他用具放入工具柜内，调料加盖加罩。四、清洗消毒保洁制度一、设有专用洗刷水池，盛放生、熟、荤、素食品的用具要严格分开，摆放整齐。加工生、熟食品的菜墩、刀用具要有明确标志；要经常消毒，保持用具整洁、干净，做到清洁卫生、专人负责，使用洗涤剂、消毒剂应当对人体完全无害。二、操作台、货物架、售货台、各类粥车、汤桶、淘米桶、洗碗盆等要保持清洁无灰尘、无油污；洗菜池、盆、筐等要无泥沙、无脏垢、无异味。三、盛装食品所用盆、盘等餐具和生产加工用具要生熟分开，各种容器均保持干净、清洁，不得直接落地放置。四、冰箱、冰柜、冷库要分类存放、生熟分开，有明确标志，保持清洁无异味，箱、柜、库内物品摆放整齐有序，发现有腐烂、变质、超期储存的食品要及时处理；冷藏设备必须保证运转正常，且冷藏设备设施不能有滴水、结霜厚度不超过lcm，冷藏的温度不超过10℃，冷冻温度不超过－1℃。五、公用餐具和用具做到每餐必须消毒，消毒时间每次不低于30分钟，出售食品必须用售货工具；餐具的消毒首选煮沸消毒100℃10分钟、蒸汽消毒100℃15分钟，也可用有效氯含氯消毒剂溶液浸泡30分钟，后再用净水冲洗干净。五、加工操作管理制度一、不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品：二、块状食品必须充分外热，烧熟煮透，防止外熟内生；三、隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应；四、炒菜、烧煮食品勤翻动；五、刀、砧板、盆、抹布用后清洗消毒；不用勺品味；食品容器不落地存放；六、制作点心用原料要以销定量，制作时使用食品添加剂，严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》；七、工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作；八、操作人员应注意个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，不留长发指甲，不蓄长发和胡须，不吸烟，不随地吐痰等；九、具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器，并做到班产班清。__食品安全风险自查表自查日期：年月日自查项目序号自查情况自查不符合项说明企业资质变化情况1.1工商营业执照符合规定（）不符合规定（）1.2食品生产许可证符合规定（）不符合规定（）1.3实际生产方式和范围符合规定（）不符合规定（）1.4条件变化后报告情况符合规定（）不符合规定（）采购进货查验落实情况2.1采购食品原料索证符合规定（）不符合规定（）2.2采购食品添加剂索证符合规定（）不符合规定（）2.3采购食品相关产品索证符合规定（）不符合规定（）2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种符合规定（）不符合规定（）生产过程控制情况3.1厂区内环境清洁卫生状况符合规定（）不符合规定（）3.2生产加工场所清洁卫生状况符合规定（）不符合规定（）3.3生产加工设施清洁卫生状况符合规定（）不符合规定（）3.4符合规定（）不符合规定（）3.5产品投料记录符合规定（）不符合规定（）3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录符合规定（）不符合规定（）3.7生产中人流、物流交叉污染情况符合规定（）不符合规定（）3.8原料、半成品、成品交叉污染情况符合规定（）不符合规定（）3.9设备、设施运行情况符合规定（）不符合规定（）3.10现场人员卫生防护情况符合规定（）不符合规定（）3.11使用回收食品情况符合规定（）不符合规定（）食品出厂检验落实情况4.1用于检验的设备情况符合规定（）不符合规定（）4.2检验的辅助设备及化学试剂情况符合规定（）不符合规定（）4.3检验员应具备相应能力符合规定（）不符合规定（）4.4出厂检验项目情况符合规定（）不符合规定（）4.5出厂检验的原始数据记录和检验报告符合规定（）不符合规定（）4.6产品留样记录符合规定（）不符合规定（）4.7自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况符合规定（）不符合规定（）4.8委托出厂检验情况符合规定（）不符合规定（）不合格品管理情况5.1采购不合格食品原料的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.2采购不合格食品添加剂的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.3采购不合格食品相关产品的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.4生产不合格产品的处理记录符合规定（）不符合规定（）食品标识标注符合情况6.1名称、规格、净含量、生产日期符合规定（）不符合规定（）6.2成分或者配料表符合规定（）不符合规定（）6.3生产者的名称、地址、联系方式符合规定（）不符合规定（）6.4保质期符合规定（）不符合规定（）6.5产品标准代号符合规定（）不符合规定（）6.6贮存条件符合规定（）不符合规定（）6.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称符合规定（）不符合规定（）6.8生产许可证编号及QS标志符合规定（）不符合规定（）6.9法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项符合规定（）不符合规定（）食品销售台帐记录情况7.1产品名称符合规定（）不符合规定（）7.2数量符合规定（）不符合规定（）7.3生产日期/生产批号符合规定（）不符合规定（）7.4检验合格证号符合规定（）不符合规定（）7.5购货者名称及联系方式符合规定（）不符合规定（）7.6销售日期符合规定（）不符合规定（）7.7出货日期符合规定（）不符合规定（）7.8地点符合规定（）不符合规定（）标准执行情况8.1企业标准备案符合规定（）不符合规定（）8.2收录执行最新标准符合规定（）不符合规定（）不安全食品召回记录情况9.1产品名称符合规定（）不符合规定（）9.2批次及数量符合规定（）不符合规定（）9.3不安全项目符合规定（）不符合规定（）9.4产生的原因符合规定（）不符合规定（）自查项目序号自查情况自查不符合项说明不安全食品召回记录情况9.5通知相关生产经营者和消费者情况符合规定（）不符合规定（）9.6召回产品处理记录符合规定（）不符合规定（）9.7整改措施的落实情况符合规定（）不符合规定（）9.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况符合规定（）不符合规定（）从业人员10.1企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录符合规定（）不符合规定（）10.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录符合规定（）不符合规定（）接受委托加工情况11.1生产企业接受委托向所在地质量技术监督部门报告情况符合规定（）不符合规定（）11.2委托加工食品包装标识符合规定（）不符合规定（）对消费者投诉登记及处理记录12.1投诉者姓名及联系方式符合规定（）不符合规定（）12.2食品名称符合规定（）不符合规定（）12.3数量符合规定（）不符合规定（）12.4生产日期/生产批号符合规定（）不符合规定（）12.5投诉质量问题符合规定（）不符合规定（）12.6企业采取的处理措施符合规定（）不符合规定（）12.7处理结果符合规定（）不符合规定（）收集风险监测及评估信息的记录13.1收集与企业相关的风险监测与评估信息符合规定（）不符合规定（）13.2企业做出的反应符合规定（）不符合规定（）企业处置食品安全事故的情况14.1企业制定的食品安全事故处置方案符合规定（）不符合规定（）14.2企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况符合规定（）不符合规定（）14.3企业处置食品安全事故记录符合规定（）不符合规定（）产品可追溯情况15.1产品可追溯体系建立符合规定（）不符合规定（）15.2进货和出货上传台账到上海市食品安全信息追溯平台符合规定（）不符合规定（）自查结论（可另附页）整改措施（可另附页）自查人员签名：年月日总经理签名：年月日食品生产安全自查管理制度一、目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。二、范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员；食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。三、职责1质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。向公司管理层报告食品安全自查结果。2自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，每年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向经理提交自查报告。按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。3自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。4受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。四、实施程序要求1食品安全自查的策划1.1自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质量负责人每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质管部提出，质量负责人批准实施。2食品安全自查的准备2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。2.3自查小组成员不检查自己的工作。2.4质管部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。3食品安全自查的实施3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。3.8提交自查报告。4纠正措施1根据审核员填写的《食品安全自查不符合项报告》，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自查小组确认。5食品安全自查结果提交管理评审。6食品安全自查的记录由办公室负责保存。五、食品生产安全自查检查规程要求（一）现场检查规程生产过程控制出厂检验原辅料进货查验标签标注生产过程控制出厂检验原辅料进货查验标签标注不安全食品召回销售台帐不安全食品召回销售台帐1、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况，检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。1.1原辅料存放1.1.1原辅料存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上。外包装是否完整，仓库是否符合卫生要求。原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其他物品，专库专用，防止交叉污染。1.2专库管理1.2.1内包装材料是否有专库或专门区域存放。1.3标签标识1.3.1原辅料（除农副产品）标签是否有原辅料标签与索证索票一致，重点查验供货者的许可证和产品合格证明文件。1.4索证索票1.4.1企业直接采购国外企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。1.5制度具备情况：企业是否具备进货查验记录管理制度、生产过程控制管理制度、出厂检验记录管理制度、食品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故处置管理制度等基本制度，并认真执行。1.6现场记录1.6.1进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。1.6.4.食品添加剂使用是否有记录（二）生产过程控制厂区环境更衣室加工场所设备设施投料关键控制点厂区环境更衣室加工场所设备设施投料关键控制点人员卫生防护设备设施运行人流物流人员卫生防护设备设施运行人流物流1、厂区环境清洁卫生状况1.1厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味,是否有各种杂物堆放。1.2厂区设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。1.3企业的生活区和生产区是否分离。1.4查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。2、更衣室2.1更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。2.2更衣室内空气是否进行杀菌消毒。2.3更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置记录，消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。3、生产加工场所清洁卫生状况3.1车间及仓库设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。 3.2物料是否离地离墙堆放。 3.3生产车间内垃圾是否密闭存放。 3.4各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。 4、生产加工设施、设备清洁卫生状况4.1生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。4.2企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。5、企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒5.1查阅设施、设备维护保养记录。 5.2查阅清洗消毒记录。6、产品投料记录6.1企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。食品添加剂使用是否符合要求。 6.2投料记录是否包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。 7、生产加工过程中关键控制点的控制记录，是否与制度中制定的一致，否是按要求记录。 8、生产中人流、物流交叉污染情况。9、原料、半成品、成品交叉污染情况9.1原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间 9.2半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰9.3原料、半成品及成品是否存放于专门区域，是否存在交叉污染。 9.4贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合食品卫生要求。10、设备、设施运行情况10.1温湿度控制设备是否正常开启。10.2清洗消毒设施是否正常开启。10.3空气净化装置是否正常开启，压力是否符合规定。10.4其他生产必备设施是否发生变化，查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。 11、现场人员卫生防护情况11.1查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。 从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，头发不得露于帽外。11.3是否佩戴首饰。11.4现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求 产品留样（三）出厂检验现场检查产品留样出厂检验化验员设备试剂出厂检验化验员设备试剂1、检验室设施、设备、化学试剂情况1.1检验室场地等基本设施是否保持洁净。1.2检验室中的必备化学试剂是否在有效期内。。1.3天平等计量器具的放置是否符合要求 1.4检验室中的出厂检验必备化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定（压力表为半年一次，其他设备一般一年一次）。1.5检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用2、应具备相应能力的检验员并获得相应的食品检验职业资格证书。3、出厂销售成品是否进行出厂检验3.1出厂检验项目与食品安全标准及产品许可审查细则规定的项目是否保持一致，出厂检验项目是否齐全。3.2出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录。3.3出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号等信息。3.4出厂检验记录是否保存至少2年 4、自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对4.1出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验。4.2是否建立并保存比对记录。 5、委托出厂检验情况5.1企业是否和有资质的检验机构签订委托检验合同。合同书中应载明：检验项目是否符合食品安全标准。5.2委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致。6、产品留样情况6.1产品留样样品是否有记录。6.2是否具有留样样品存放区域。7、成品库成品存放是否符合要求7.1成品存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。7.2仓库是否符合卫生要求。7.3有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求。7.4成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。(四)食品标识标注规定：名称、配料表、净含量和规格、生产者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。（五）食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点。（六）不安全食品召回情况不安全食品召回1、专门区域不安全食品召回1、专门区域2、召回记录3、销毁记录1.不安全食品召回的，是否保存在专门区域。2.企业出现不安全食品的，是否有不安全食品召回制度和记录。3.企业出现不安全食品的，是否有不安全食品销毁记录六、相关表单1、《食品生产加工企业食品安全情况自查表》2、《食品安全自查报告》附件1：食品生产加工企业食品安全情况自查表编号：企业名称产品名称生产地址自查日期自查项目序号自查情况自查不符合项说明企业资质变化情况1.1工商营业执照符合规定（）不符合规定（）1.2食品生产许可证符合规定（）不符合规定（）1.3实际生产方式和范围符合规定（）不符合规定（）1.4条件变化后报告情况符合规定（）不符合规定（）采购进货查验落实情况2.1采购食品原料索证符合规定（）不符合规定（）2.2采购食品添加剂索证符合规定（）不符合规定（）2.3采购食品相关产品索证符合规定（）不符合规定（）2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种符合规定（）不符合规定（）2.5存放、使用回收食品情况符合规定（）不符合规定（）生产过程控制情况3.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录符合规定（）不符合规定（）3.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录符合规定（）不符合规定（）3.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录符合规定（）不符合规定（）3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录符合规定（）不符合规定（）3.5产品投料记录符合规定（）不符合规定（）3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录符合规定（）不符合规定（）3.7生产中人流、物流交叉污染情况符合规定（）不符合规定（）3.8原料、半成品、成品交叉污染情况符合规定（）不符合规定（）3.9设备、设施运行情况符合规定（）不符合规定（）3.10现场人员卫生防护情况符合规定（）不符合规定（）食品出厂检验落实情况4.1用于检验的设备情况符合规定（）不符合规定（）4.2检验的辅助设备及化学试剂情况符合规定（）不符合规定（）4.3检验员应具备相应能力符合规定（）不符合规定（）4.4出厂检验项目情况符合规定（）不符合规定（）4.5出厂检验的原始数据记和检验报告符合规定（）不符合规定（）4.6产品留样记录符合规定（）不符合规定（）4.7自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况符合规定（）不符合规定（）4.8委托出厂检验情况符合规定（）不符合规定（）不合格品管理情况5.1采购不合格食品原料的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.2采购不合格食品添加剂的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.3采购不合格食品相关产品的处理记录符合规定（）不符合规定（）5.4生产不合格产品的处理记录符合规定（）不符合规定（）食品标识标注符合情况6.1名称、规格、净含量、生产日期符合规定（）不符合规定（）6.2成分或者配料表符合规定（）不符合规定（）6.3生产者的名称、地址、联系方式符合规定（）不符合规定（）6.4保质期