cx记载管理程序

PAGE**(集团)有限公司管理标准QB/ZTWJ：CX2-2002-A[0]记录管理程序１目的对管理体系有关的记录进行控制，为项目在实施过程中符合要求，管理体系有效运行提供证据，并为持续改进提供支持。2适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录的控制管理。3术语和定义引用《管理手册》中的术语和定义。4职责4.1安质部4.1.1负责编制/修订、解释本程序；4.1.2负责有关职业健康安全、质量监督检查记录的管理。4.2贯标办负责管理体系审核、管理评审等记录的管理。4.3防疫环保办负责监督、检查施工过程中环境保护、监测、职业健康记录的管理。4.4其他相关部门铃负责与搂各自职洽责相关蜡的体系脆运行有认关记录潮管理。狱4.5习分公司惕4.幻5焦.1狭琴负责本唉公司所娘有涉及爪业务范叉围内的售质量、略环境、男职业健面康安全伪记录的轨管理；友4.巾5赠.2假在收集要、整理炕、保存煌记录资跃料的同诞时，按河要求将漏有关记搁录资料衫上报公巴司相关闯业务部基门。悲4.验6仙项目部摸4.蛮6配.1愉负责本领部职责偏范围内恢体系运死行的所轨有记录匠管理。敢4.渐6凑.2捏工程竣呀工交验安后或项犁目部撤虎消时，李项目部遣应将相警关记录回移交公配司档案然部门。词5作附工作程软序逝5.1课记录分甘类锤5.1蚕.1莲与管理叔体系运辣行有关菜的记录枪，记录畜标识使眉用行敌业鼻/厅企业统曾一标识陶。宅5.1舍.2京与工程炒项目和抛施工过织程有关滥的记录青，记录浮标识使断用行业谢标识或轻业主规帐定格式纯。状a)优相关方疤对工程室质量的残评定、宜评价；网b)坊相关方纸投述或保地方政迫府对工距程项目捷环境、返职业健巧康安全扩的检查蛋、测评肉记录。片5.2盟记录方庆式抓可以采美用书面锅（表格放、文件搂）、磁作带、磁亡盘、光坡盘和照荣片、胶敞片等形凤式。需5.3南记录来伞源猎5.3怀.1该普管理体饰系运行却记录固公司、往项目部也、分公曲司各业设务部门失按业务陵范围所贩形成的吸记录，逃包括：攻质量管吹理，环嚷境管理吉和职业券健康安漆全管理播记录，孔内、外壶审记录郑和管理机评审记费录等。帐5.3狱.2月接收的宣外部记抹录干由国家卵或地方智法定执况行机构侍出具的拆监测、打测量记谷录，相跨关方要狗求和投蜻述记录拜，质量早回访和像质量、凑环境、忽职业健酿康安全角测评记柄录等。怒5.4妨记录的请填写肯5.4狂.1岛记录应座按规定附的格式除填写。胜a)甲与施工巾过程有梦关的工叶程质量锻、环境坏、职业序健康安赵全记录悔，行业岩或当地拨行业主迹管部门贿、地方羽政府监机察部门骂有要求械、规定诱时，按炼其要求蓬和规定税进行填论写；查b)谋体系程秩序文件您有规定溪的，应趟采用程絮序文件乏规定的希表格；佳c)售有合同轰（业主浇）要求司时，应译满足合赏同要求笋。龟5.4加.2兼改记录应陵及时填谜写，且观内容真卡实、准吴确和完窝整。圈5.4允.3肆速采用书沿面记录莫时，应梁用碳素袭黑、蓝骂墨水填逐写，字陈迹端正民、清晰码，能正恐确辨识寻，不得圈随意涂斥改。赖5.5惜苗记录收鸣集与保栽存期限锁5.5江.1革气各部伴室币/亲单位（某项目部硬、分公即司）应神及时收侧集已形狡成的记妙录，并丈予以保斑存，防搏止遗失蛇、丢失级。靠5.5紫.2挪先各部让室电/蠢单位应讨及整理恭收集的斜记录，峡分类编胆目、立苍卷，并施编制《葵记录目汽录》，麻以便检黎索、查梢阅。同肯时，在钢规定时温间报上伶级主管息部门或丰同级相感关部门演。穷5.5箩.3口么纳入工等程竣工怕文件所傲必须的瞒记录和亭安全、疑质量记原录（报叫表、奖并励），霸须归入鹅档案部叛门管理负的记录式，按档陶案保管遇期限进智行保存扒。利5.5奴.4称其他与泛管理体煤系有关宫记录的详保管期盟限应点为多3碎年或一隆个体系摊复审（锈评）期叶，由各督相关业武务部门葡自行保洽管；刻5.6拘严记录的铜管理握5.6瓦.棚1春与体系卧运行控萍制程序彻相关的介所有记配录应妥烦善保存西。坚a)醋保存环袋境应防乎潮、防吵霉、防典虫蛀、刃防损坏岛；治b)乐保存方户式应便执于存取墙和查阅规。惊5.6滤.2防耳查询和遭借阅希a)粉查窜/掀借阅记着录应经类主管领打导同意破，管理维人员作怎好坊查闯/往借阅登坛记、办示理借阅址手续；原b)川合同要缸求时，巾在商定穗期内记婶录可提浓供给业叉主、相图关单位膜或其代置表；患c)储借阅的少记录到洋期未归贞还时，顽由管理轰人员负狼责追回香；瞎5.6哨.3厅争记录的效移交与玉归档错a)渣与体系阳运行有气关记录吓的组卷荐、归档抄和保管持期限执肌行相关雄档案管争理办法鸣；连b)纤对需要歉归档保夫存的记烟录，各欢部室、贫项目部保应按年园度、项臣目向档嚷案管理胸部门进名行移交微。具体纤执行《卡文件管胡理程序扯》。润c)纯属于竣秆工文件驱的各类钞记录，仅应按《的科学技振术档案拣管理办赤法》进等行分类放归卷，真并入竣宜工文件枕后移交窑。墓5.7恋凯记录的惩处置砌5.7秋.括1跑对超过察保存期饶限的记设录，管雁理人员遵应填写浅《记录预销毁清对单》，猾经分管罢理领导剂批准后于进行销惧毁。诱5.7卡.2朴歉对到期旁仍有参瞒考价值岗而需要峰保留的盐记录，蹈管理人伴员应作订出标识狸。奇6张涌相关文普件闲a)屠《科学税技术档谱案管理宿办法》拜。睡b)委《文件纱管理程兴序》许（筒QB/算ZTW脉J祖：炮CX1并-20朝02-非A[0稀]夺）。递7早店记录表齐格眉a)黄《记录纳目录》致（清单技）济（墨ZTW该J抬：说B2-次1妄）低b)观《记录限查册/承借阅登甘记表》鲁（抗ZTW色J亚：裁B2-歇2涝）半c)逝《销毁份记录清景单》易（纵ZTW眨J馒：轮B2-凉3昆）蕉记拔烤录艇膊目响哥录版本号：A版本号：A修改号：0恼单位谅：层拜密范魔圾冷池拢未扒态宿央报东赶蝴梳县洲ZT奉W举J住：豆B2-妇1缴序号掏标题名搁称姨日集功坟期榆保管期脾限叨备急笑轰注让记录详查寸/宋借阅登萍记表版本号：A版本号：A修改号：0才单位晨：碎义风胖慎戏然牛咸盾赖宝时非怎歉得厨虏联据税披Z筝TW蠢J颜：芽B2-吃2垫编号娇借阅日蚁期昂标题贵借阅人驰归还日俩期说备注版本号：A修改号：0顽销毁记被录清单版本号：A修改号：