2023年版超市烟酒柜员工作标准

超市烟酒柜员工作标准商品组成为了便于商品管理，一般都采用分类管理的方法，分为大分类、中分类、小分类、单品1.大分类:大分类是超市最粗线条的分类大分类的主要标准是商品特征，它包含关联性、使用特性、快速分别，如酒饮课(10课)分为:碳酸、果汁、蛋白质饮料、机能性饮料、茶饮料、水、啤酒、葡萄酒、烈酒(果酒)2.中分类:中分类是大分类中细分出来的类别，标准主要有:(1)按商品口味分。如果汁这个大分类下，可分出橙汁、苹果汁、葡萄汁、桃汁、热带果汁蔬菜汁、混合果汁、浓缩果汁、其它果汁等中分类(2)按商品产地划分。如啤酒这个大分类下，可细分出国产啤酒与进口啤酒3.小分类小分类是中分类中进一步细分出来的类别，主要分类标准有:(1)按果汁含量划分。如中分类橙汁，可进一步细分出非100%橙汁、100%橙汁小分类(2)按商品包装划分。如中分类国产啤酒，可进一步细分出国产啤酒罐装、国产啤酒瓶装、国产啤酒组合装小分类4.单品:单品是商品分类中不能进一步细分的,完整独立的商品品项:如“330毫升听装可口可乐”“1.25升瓶装可口可乐”“2升“2升瓶装可口可乐”瓶装雪碧”，就属于四个不同单品订货管理订货管理:是为了满足卖场商品销售的需求以及顾客对商品的使(食)用需求，而向供应商以及配送中心预订商品的过程订货系统运作的目的:1.满足顾客需求2.防止销售商品短缺的情况发生3.控制销售商品的储备量4.保证卖场的商品陈列丰满、美观注意事项:促销活动商品应在活动开始前两天订货验货管理1.供应商到货验收:(1)供应商将商品送入卖场，分类员工核验商品数量、条码、规格、型号，核验无误后在验收单据上签字(2)签字确认后，分类员工协助供应商入库，按照标准摆放备注:供应商商品到货核验率50%2.配送到货验收:(1)分类员工根据配送中心配送单进行核验(2)分类员工对到货商品进行核验商品数量、条码、规格、型号(3)核验商品有异议时及时反馈部门主管进行协调解决备注:配送商品核验率100%赠品收货标准1.赠品收货与发放流程(1)赠品要按照供应商或厂家提供的活动信息由验货人员验收，赠品验收标准依附正常商品标准验收，要求验货员整件赠品验收标准抽检率是50%，散货逐一验收（2)赠品(按照商品标准验收)到卖场后要求分类员工抽查率100%，散货逐一验收(3)赠品在赠送顾客前要先打开检查，若没有问题方可赠与顾客，如有疑问卖场员工需上报部门主管(4)如厂家私自把不合格赠品带入卖场进行捆绑赠送销售，上报业务按供货合同进行外理2.食品验收标准:(1)赠品必须符合国家食品安全标准(赠品必须有中文厂名、厂址、电话、生产日期、保质期、包装完整、无变形、无破损)方可进入卖场(2)赠品超过保质期的三分之二必须由卖场部门主管出具证明方可进入卖场，否则拒收3.非食品验收标准:赠品材质必须符合行业相关标准(赠品必须有中文厂名、厂址、电话、生产日期、保质期.包装完整、无变形、无破损)上货标准理货管理1.商品销售的过程中，做到随时理货，孤儿商品及时归位2.商品必须正面朝外、前进式陈列、先进先出、A商品后不允许摆放B商品3.商品一物一签，所有价格签在商品的左下角，箭头指向商品，价格签大小保持每节货架统4.各种标示牌正确使用5.商品日期在保质期内6.所有商品纵向陈列或按版块陈列，产品线上下照齐补货管理1.补货的目的:(1)保持排面的整齐、丰满(2)方便顾客选取商品2.补货注意的事项:(1)按照缺货单品及数量进行补货(2)使用专用的上货工具(3)商品不允许直接接触地面(4)补货时先补端架及地堆，再补正常排面(5)上货时，商品存放在货架的一侧，摆放整齐，不能阻挡通道(6)检查商品条码、生产日期、外包装是否干净、完好无损、是否存在漏气、胀包、瘪罐等现象，严禁不合格商品上架(预包装逐袋排查，散装商品逐一排查，商品日期不在商品上打印的要检查合格证日期)(7)补货时箱子拆一箱平一箱，箱皮放在货架的底部，不允许外露(8)补货工作完成后，及时清理纸箱送至存放区域(9)不允许乱拉排面卖场陈列1.所有商品在上排面前，必须遵循先拉价签，后上货的原则2.如条码出现扫不出时，不允许手写条码，只可以使用价枪或条码机打印条码3.员工在上货前需核对价签与实物是否一致(检查商品包装日期、生产日期、保质期或者限制使用日期、中文明确标识):4.新品上货前必须进行扫价，与价签(品名、规格、价格、单位)核对后方可上货5.在上货时，检查商品外包装是否存在安全隐患，如果有，及时对外包装进行处理，以免划伤顾客6.上货时车辆靠货架一侧摆放，不允许遮挡通道7.货使用的纸箱随手拆箱，不能等商品上完货后再统一拆箱，归置好的纸箱及时拉出卖场扔到纸箱车内8.上货后做到随手清洁1.柜台内商品陈列陈列标准:(1)按分类陈列(2)按商品的外包装由大到小陈列(3)所有商品正面向外，按先进先出陈列(4)按价格带陈列(5)做到一物一签，并且标价签标示清晰，价格准确不能有破损(6)陈列丰满，不能缺货2.背柜商品陈列(1)白酒类陈列标准:a.白酒类陈列按照横向先品牌后价格带的方式陈列b.高端白酒和中低端白酒分开陈列c.把自有商品和主推商品陈列在黄金位置(黄金位置:柜台内收银员工所站的位置是纵向黄金位置，顾客平视的位置为横向黄金位置)d.单瓶白酒裸状陈列，酒瓶以直线陈列，盒子以最大包装的外沿为标准呈直线摆放整齐:酒瓶和包装盒一前一后陈列透明包装不需要拆盒，直接陈列，例如五粮液e.简装白酒瓶标正面向外f.白酒礼品盒按实际陈列面积进行拆盒或整盒陈列g.形象白酒陈列在醒目且有安全保障的位置，例如80年茅台(2)葡萄酒类陈列标准a.先按进口葡萄酒和国产葡萄酒分开b.进口葡萄酒以产地和功能来分c.国产葡萄酒先按品牌再按功能分开陈列d.价格带齐全，瓶标向外以直线陈列e.按价格带由左到右，从高到低陈列f.葡萄酒最好平置陈列g.葡萄酒礼盒先按产地、再按品牌、再按功能、后按价格带陈列h.葡萄酒恒温柜不能断电，应恒温保持在10-18摄氏度(3)洋酒类陈列标准a.洋酒先按分类、按品牌、再按规格、后按价格带陈列b.洋酒礼盒先按品牌、后按价格带陈列c.洋酒拆盒陈列d.按价格带从高到低，从左至右陈列(4)烟陈列标准a.香烟分为整条陈列和单盒陈列b.整条陈列以高端知名品牌为主;c.单盒陈列必须所有品牌全部陈列d.单盒陈列价格带由左到右、由高到低、正面朝外、横向陈列、补货时采用从后面补货的方式;e.销量大的香烟加大陈列排面，例如黄金叶系列:f.香烟类必须做到一物一签。(5)茶叶陈列标准:a.礼盒茶叶先按品种，再按品牌，后按价格带陈列，价格带齐全b.桶装茶叶按品种，再按品牌，后按价格带陈列，价格带齐全c.所有商品要做到一物一签、陈列整齐、美观3.地堆商品陈列(1)地堆陈列必须配有栈板或地台，商品陈列整齐美观、安全、丰满(2)食品和非食根据商品功能做好关联陈列(3)每个地堆的商品高度不能遮挡价格牌仓库陈列—仓库区域划分正常商品区、促销区、报损、折价区、赠品区、退货区、资产区、临期商品区、耗材区、易燃易爆区正常商品区:为满足顾客需求设定的存货区域促销区:存放活动商品设定的区域报损区:存放报损、折价商品设定的区域赠品区:厂家赠送顾客的非卖品设定的区域退货区:存放退货的商品设定的区域资产区:存放设施、设备设定的区域耗材区:存放耗材设定的区域易燃易爆区:存放各区域易燃易爆商品的区域临期商品区:存放商品日期临近下架或者超过三分之二的商品，要有明显的标识，并随时处理，避免出现过期商(附表九)标识标准：各课不同区域要在每组对应货架的第三层(从下往上)左下角粘贴区域牌(区域名称、区域负责人)仓库标示管理要求1.各区域都要粘贴有区域划分牌2.仓库要严格按照区域划分进行分类存储，避免混放陈列标准一仓库1.仓库商品按分类集中陈列，要求朝向一致，摆放整齐2.退货、报损、折价商品放在指定区域，和正常商品分开存放3.仓库存放商品陈列遵循“先进先出、前进式”陈列原则，并将量重体积大商品、畅销商品易破损商品放置在货架底部，轻而体积小且销量低的商品放在中上方，将体积小且容易丢的商品放货架顶端，陈列以货架边缘对齐4.库存商品摆放不可过高，与照明灯、空调出风口、屋顶、管道等保持大于或等于50cm的距离5.仓库商品、耗材箱体破损时需找合适的箱子进行替换，或用整理箱规范摆放6.破损商品进行整理后暂放在仓库报损区域箱子内，破损商品在退货规定的时间内进行退换货7.仓库商品摆放不能直接接触地面，需放地面时应用栈板垫起，并且要方便取货，取货时要轻拿轻放，不能脚踏货物或攀爬货架取货，高层取货必须使用专用登高梯、佩戴安全头盔;仓库使用登高车拿取大件货物时，不能超负荷搬货(超负荷:个人能力不能承受的范)8.员工取货时，严格按照先进先出的原则操作，新日期商品陈列老日期的后面或下方商品信息变动标准1.接到商品变动报告时(变动信息包括商品规格、产地、名称、销售单位)，第一时间与卖场现有商品进行核对2.如变动规格商品与实物一致可更换新价签3.如变动规格商品与实物不一致，不能更改价签的商品及时下架，反馈业务，跟进商品信息变动情况品质管控标准顾客购买冷冻冷藏商品时的提示项客在卖场购买生鲜、冷冻冷藏商品时，区域员工主动告知“到家后请根据购买商品上提示的储存条件进行存放收银员提示:(1)收银员在结账时看到顾客购买生鲜、冷冻冷藏商品时，主动提醒顾客到指定位置加冰保鲜，到家后请根据购买商品上提示的储存条件进行存放”(2)结账后收银员将小票交于顾客时，主动提醒顾客购买后如有任何问题，可在营业时间拨打小票下方联系电话，便于我们及时为您妥善处理商品日期检查规定1.商品日期检查记录分为日检、周检、月检、季度检2商品下架规定:日检:保质期低于15天，提前1-4天下架周检:16天-30天提前5天下架，31天-90天提前10天下架月检:91天-180天提前15天下架，181天-1年以下提前20天下架季度检:1年以上(包含1年)提前45天下架3.国产商品的日期与进口商品日期的区分:国产日期:年/月/日进口日期:年/月/日、日/月/年、月/日/年(以实物标识为主)4.商品日期的检查要有存档记录(半年)商品日期检查规定新品品尝标准1.班长以上主管在场，可以进行品尝2.仅限商品本课员工品尝3.品尝商品必须3人以上在场，并使用品尝表，课长以上签字4.营业期间不允许在卖场进行品尝标签标准商品价签对位标准价签不能出现双价签现象，更换的旧价签不能存放价格签、价格立牌、贴签(自编码商品)等标明商品价格，与商品一一对应价格签:摆放商品左下角(价签单独摆放商品旁边时，需对其进行过塑)，变色和破损时应及时更换价签(一个版面价签和价壳需统一)价格立牌:摆放商品的中间贴签(自编码):正方形、圆形贴于商品右上角呈90度,上排打印货号，下排打印价格(特殊情况贴在商品条形码处或根据商品形状统一位置)注意事项:商品价签单独摆放时，需对价签进行过塑买赠标签粘贴标准统一粘贴在商品正面右上角，粘贴整齐、无褶皱(需配友情提示牌:单件商品不享受此活动每种商品只能使用同种买赠贴，不允许混用备注:异形商品、带标商品根据实际情况粘贴在合适位置粘贴效果展示:粘贴在商品的右上角，冷冻冷藏奶制品需进行包装后再粘贴(大桶商品除外)买一赠一:适用范围:适用于买两件扫一件的商品尺寸:高3cm，宽5cm颜色:白底红字:适用于底色为红色的商品(红色区域大于50%红底白字:适用于底色为其它的商品(红色以外的商品)买二赠一、买三赠一、买四赠一、买五赠一尺寸:高5cm，宽9cm颜色:红底白字各种标示牌使用标准1.正确使用各种标示牌(如图所示2.新品标识牌的使用周期为2个月(2个月以后新品标识牌需去掉3.价格牌保持整洁、无破损、能正常使用4.价格签无卷边、无破损、无褪色5.POP填写规范，无破损6.分类指示牌整洁、无破损、能正常使用备注:大价格牌个位￥之前保持一个空格位，百位不需要￥这个标识企划制作标准商品特价模版，分A4、A5竖版两种规格(企划部已做成PPT模版，需要时可自行打印，数量较多时交由企划部统一发广告公司制作)推荐商品、特价商品跳跳卡图片大小:10X10cm统一模版，不允许自行修改折价流程折价定义:1.包装破损、瘪罐的商品2.生产日期模糊不清、日期将至的商品3.淘汰商品、滞销商品需处理库存的商品折价流程:1.值班员工将符合折价标准的商品填写商品折价清单，要求严格按照标准准确填写，字迹要求工整，认真核对折价商品信息的准确性2.折价单标明条码、名称、规格、数量、进价、售价、折价原因、合计成本金额，交于部门主管审核并签字确认3.员工把签字后的商品折价清单和商品找验货人员验货、签字4.验货人员验货签字后员工将折价处理的商品，由本课课长制定商品折价价格(2折--5折)方可进行内部处理，处理商品时由员工在指定区域进行内部处理销售，商品摆放整齐有序5.负责处理商品的员工提前准备好POS机，不允许个人收取现金或使用手机进行收款6.内部人员在购买处理商品时，付款成功后由负责处理商品的员工进行价格、商品核对，准确无误后方可离开7.折价未处理完的商品按要求存放在指定位置，不允许随意存放8.折价商品处理完毕后，由班长、课长对折价商品数量和金额进行核对，核对无误后由收银员班长走折价单，并审核确认9.员工将折价收银小票与手工折价单交予课长留存，保留当月数据10.所有折价商品按照课长定价执行，不允许私自更改价格、错收、漏收11.折价商品2天内处理完毕备注:按标准折价的商品，在折价不完且能够正常食用的情况下，按照商品报损流程报损后将可食用的商品交至部门课长或值班课长送至员工餐厅，尊重商品的价值，避免不必要的浪费退、换货管理1.门店在退货日前把需退货商品进行整理，由员工在电脑上生成退配单2.待业务员审核、确认后，在电脑上打印出草单3.防损员查看草单后将商品装车送至配送中心4.商品送到配送中心，库管人员进行验收核对，确认无误后在草单签字5.把草单交至配送中心电脑员进行退配单的审核确认，拉出已审核的退配单6.退配单由员工、库管人员对照原退单进行核对并签字，员工抽出第二联7.将配送中心审核过的退配单交与门店电脑员进行审核物流中心每周根据各课退货日退货(正常退货、业务临时通知退货)正常退货，促销商品本地退货中午换特价下午退货，晚上换特价次日上午退货，保证商品周转仓库的合理利用1.物流中心退货(1)由卖场员工手写退配单，退仓库商品和退厂家商品分开拉单，以商品实物的条码、名称规格填写，不以价签上条码为准，防止一品多码。电脑员按手工退配单输入电脑，拉出退配草单，确认无误后1名员工在退货草单第一联上签字（2)退单在11:00前发给部门业务，12:00前业务退单审核确认完毕，同时将退货草单第一联交由物流中心来货司机带回仓库（3)退仓库商品和退厂家商品分开笼车摆放，装车时摆放整齐，易碎商品必须标清，散装退仓库商品用库存卡标示明细，统一用黑笔书写，贴在退货箱体最小面的右上角（4)生产日期未过1/3的商品可以混装，过1/3的商品日期在同一个月的可以装在同一箱内:退配商品不能裸露，箱体用胶带封好，避免商品出现损坏，二次封箱的商品在箱体上标注门店，方便下次配送中发现问题能够第一时间查找原因（5)物流中心电脑员进行退配单的审核确认，拉出已审核的退配单，由物流中心各课库管人员对照原退单核对退货数量并签字，有问题仓库和门店及时沟通、反馈(6)正式退配单交由物流中心司机，次日交卖场验货员供应商退货1.员工协助供应商整理出退货，手工填写退货单(备注:用红色中性笔填写)，员工签字确认，并通知供应商退货2.手工退单书写后，由员工陪同把退货商品拉到退货指定区域，由验货人员核验退货商品信息及数量3.退货时需要核对库存和进价，如库存和进价不对时应及时上报课长协调解决4.由验货员按手工单进行验收商品，签字后由供应商交电脑室，电脑员拉供应商退货单5.退货单先由验货员对照原始退货单进行二次核对签字，卖场员工再签字确认6.退货单由供应商签字盖章、验货人员盖章后，第一联交验货处，第二联供应商保留7.出验货口由防损员核对单据，供应商退货供应商调换货1.由员工整理出需要调换的商品及数量报于供应商2.供应商将完好的商品送至门店防损处，员工与防损员一起进行一对一的调换3.调换完毕后，供应商将已调换商品拉出卖场，员工将调好的商品拿回卖场上货报损流程报损定义:漏气、涨袋、腐烂、变质、破损、超过保质期、无法返厂的商品报损流程:1.员工将符合报损标准的商品填写商品报损清单并签字2.商品报损清单标明条码、名称、规格、数量、进价、报损原因、合计成本金额，交于课长审核商品，课长、处长、店长签字，单个商品报损金额1000元以上由店长签字3.员工拿签字后的商品报损清单找验货人员验货、签字，再由防损员进行复核，并签字确认4.员工将需报损商品送至垃圾回收处进行销毁5.员工把商品报损清单交由电脑员调整库存6.所有商品报损清单由电脑员上交财务7.所有报损商品当日清理完毕，特殊情况次日中午接班前清理完毕备注:1.所有需要店长签字的单据如果店长不在岗，将报损清单发群内，经店长同意后由值班店长代签2.按标准报损后的商品能够正常食用的情况下，将可食用的商品交至部门课长或值班课长送至员工餐厅，尊重商品的价值，避免不必要的浪费调拨流程1.调入门店员工携带部门课长以上开据的借支单到财务室开据所调商品金额收据到调出门店调出门店卖场员工结合调入门店员工所需商品整理出手工单(附表三)2.手工单必须由两店员工和调出门店课长以上签字3.调出门店，验货员根据手工单逐项验收并签字，两店员工确认签字4.调出门店，卖场员工拿手工单到电脑室拉一式两联的店间调拨单5.调出门店，两名验货员签字盖章，两店员工签字，调出门店课长以上签字6.两店员工拿两联店间调拨单及调入门店财务开据的所调商品金额收据到调出门店财务办理商品调拨手续，调出门店留第一联，调入门店员工拿第二联单据找本店验货员验收商品并入库7.调入门店员工到本店电脑室审核调拨单据并签字(电脑员)，调入门店员工把审核后的单据交财务室，抽取课长以上开据的借支单并销毁周盘、月盘盘点目的:了解库存、确认未知损耗、防止缺货，好的周期盘点，使我们有可靠的理论库存和毛利，确认未知损耗，可信赖的库存，使我们在订货中有精确的订货量，以避免:1.太多库存=仓库工作环境恶劣2.缺货=顾客不满意3.未知损耗=确认丢失我们要像对待季度盘点一样认真对待周期盘点工作1.制订盘点计划表，按中分类进行盘点，根据各个课商品的情况，周期盘点7天为一个盘点周期，月盘每月月底最后一天2.盘点前相应的退货和报损单品需在周期盘点日之前完成，清理滞销商品退货、报损商品处理完毕3.分类员工每天打印出盘点单品表，班长每天针对盘点结果表收集留档保存至每月最后一天4.周期盘点必须在中午交接班和第二天的早班营业前进行:月盘每月月底最后一天送宾后讲5.盘点前查看所有调拨单据是否走完，确保盘点数据准确性6.盘点前根据盘点计划拉出盘点表，盘点表标明商品条码、名称、规格写清楚，并标明仓库数量、卖场数量和合计数量，方便员工与电脑库存核对。盘存表按商品陈列从上到下，从左到右、呈S形的顺序进行盘点7.单价500元以上高价值单品，主管每周对各分类商品进行随机抽查8.周期盘点结束后，差异商品需要填写库存修正表进行调整，班长、主管、店长跟踪差异原因并签字，签字后库存修正表交由电脑员进行库存调整盘点流程:1.制订盘点计划表，按中分类进行盘点，根据各个课商品的情况，周期盘点7天为一个盘点周期，月盘每月月底最后一天2.盘点前相应的退货和报损单品需在周期盘点日之前完成，清理滞销商品退货、报损商品处理完毕3.分类员工每天打印出盘点单品表，班长每天针对盘点结果表收集留档保存至每月最后一天4.周期盘点必须在中午交接班和第二天的早班营业前进行:月盘每月月底最后一天送宾后讲5.盘点前查看所有调拨单据是否走完，确保盘点数据准确性6.盘点前根据盘点计划拉出盘点表，盘点表标明商品条码、名称、规格写清楚，并标明仓库数量、卖场数量和合计数量，方便员工与电脑库存核对。盘存表按商品陈列从上到下，从左到右、呈S形的顺序进行盘点7.单价500元以上高价值单品，主管每周对各分类商品进行随机抽查8.周期盘点结束后，差异商品需要填写库存修正表进行调整，班长、主管、店长跟踪差异原因并签字，签字后库存修正表交由电脑员进行库存调整季度盘盘点目的:1.了解库存防止缺货2.了解真正的毛利3.确认未知的损耗和金额一、盘点日期:每季度最后一天晚上闭店之后(如遇闭店日，提前一天盘存)二、盘点流程(一)盘点前准备1.整理商品:提前一周清理滞销商品退货、报损商品处理完毕2.整理仓库:(1)盘点前一天需整理好仓库，商品需按分类摆放，严禁有零散商品出现(2)盘点前所有赠品与商品分开(赠品不参与盘点)3.审核单据:盘点前查看所有单据是否走完(调拨单、紧急入库单、物料领用单等)4商品补货:仓库盘点前保证卖场商品陈列丰满不缺货5.卖场盘点:盘点前需对盘点人员进行培训，确保盘点准确性6.盘点单制作:由电脑员按中分类提取商品资料表(商品条码、商品编码、商品名称、规格.售价、仓库数量、卖场数量、合计数量)7.先盘仓库，后盘卖场(二)仓库盘点流程:1.整理仓库，把卖场缺货补满2.按照盘点表认真盘点仓库库存，填写盘点表3.盘点仓库时将货架上的商品依次进行清点，并放置上货车或栈板上，确保仓库商品盘点无遗漏4.仓库盘点后如需补货，应及时修改仓库盘点表数量(三)卖场盘点:1.营业结束后整理排面，确保盘点的数据正确无遗漏2.营业结束后30分钟，开始进入正式盘点，按照商品陈列顺序进行盘点，把盘点数量填写在盘点表内3.员工确认卖场盘点数量无误后在盘点表上签字确认，由盘点人将签字后的盘点表交由电脑员录入盘点数据4.盘点表输入后，由电脑员打印小票并签字，员工进行核对，如有差异及时查找原因，找电脑员进行修改5.员工确定录入数据无误后，由后勤抽盘人员对已盘点完的分类进行抽盘(商品抽盘率:香烟、白酒单价300以上100%抽盘，其