不及格控制程序

不合格控制程序1.目的对不合格材料和不合格施工及验收不合格进行调查、分析，确定处理方案，控制不合格材料的使用，控制不合格施工和不合格验收的返工。2.使用范围本程序适用于材料检验、施工过程以及工程验收为不合格的控制。3.引用文件GFP10-1《材料(设备)检验及检验状态控制程序》GAP5-8《纠正与预防措施控制程序》3.3GFI-ZS-3《经济合同索赔纠纷处理程序》3.4GFP9-1《项目总体计划控制程序》4.定义无。5.职责5.1工程部施工副经理负责不合格材料、不合格施工及不合格验收的原因调查，提出不合格处理意见和返工及其整改落实。5.2建材供应部材料采购员负责不合格材料的退换。5.3建材供应部材料采购主办负责执行不合格材料的折价转让及报废手续办理。5.5财务总监负责审核不合格材料的折价转让和报废处理。5.6主管副总经理负责批复处理意见。隆5.7侦总经理丢负责对堡重大工草程事故而和进价则总额等优于或超志过标1采0层万元的式大宗不库合格材胆料折价岁转让或谢报废的谈处理意狠见的审乒批。党6.枣资格或出培训遗执行本毁程序无喜须特别像的资格翠和培训押。敲7.钳程序烤7.1蚂材料的衫不合格达控制程台序焦7.1及.1遭材料进葬场后朵,骨工程部屑施工监粒理人员叹按丧GFP带10-萄1押《材料饰（设备商）检验低及检验溪状态控叔制程序摘》检查答材料及某配件的夜质量。滔工程剩翼余材料派入库时脆，建材泼供应部俱采购员辫、仓管吸员和工君程部施槐工监理豪人员共丙同对入寨库材料帖及配件两进行质长量检验应。微7.1石.2屠经检查栋发现的舞不合格播品及不困合格批双，均由嘱检验者治及仓管连员隔离寇存放，诱并做不般合格标嘴识。对夹批量不膊合格或康检验者读认为重懂要的单断件不合坝格，需寨由检验右者报工创程部项映目施工岂负责人源和建材晴供应部井材料采鹿购主办泻复检，长确认。敌7.1比.3鸭仓管员勇对库存伸的不合绕格材料伪情况每幸月至少碰向建材表供应部甜材料采既购主办红汇报涝一次，减材料采书购主办抵根据具众体情况泛定期或肚不定期肺填写《凳不合格疲材料报时审单》惨（见巾GFP搜13-态1-F圾1狭），由倘建材供吗应部经歌理、工核程部项岩目施工写负责人其送交工庆程部施浅工副经注理处理恐。拢7.1合.4佣工程部浸施工副溪经理根烫据材料茄的种类堂，分别云安排建封筑工程塘师，结释构工程族师或设阴备工程侮师调查佩、分析伴产生不多合格的己原因，花按以下详五类处退理意见掀确定一唐种，由妻工程部苗施工副钳经理审剖核签字那后书面婆提交工坛程部经妄理、主喊管副总部经理审际批。但贯做折价物转让或爸报废处崖理的，侧须先经余财务总摆监审核束；折价考转让或忍报废处盾理的材过料进价母总额等址于或超负过慢1胃0符万元的湾，由主滨管副总俯经理审恩核后报胸总经理升审批。景材料退狭货，由埋建材供磨应部材讽料采购彻员负责洽办理退手货手续何。蹦材料降刑级使用洋，由工典程部施仁工监理驼人员做接出材料毒降级使袖用标识乒。蔬材料改纱变使用选部位，盘由工程裁部材料垃检验员蹄做出材群料限定头使用标精识。君由工程灾部施工含监理人构员、建干材供应讲部材料袜采购员漏和施工职单位材管料员一底起逐件术开箱检静验。合咽格的验守收，不份合格的杠由建材将供应部爬材料采黄购员退练换。村折价转含让或报浓废处理败。间7.1尼.5年主管副巧总经理涝或总经己理审批壳后，转贫交工程搜部、建存材供应纱部相关膛人员按宗主管副川总经理毙的批复月意见处爹理。凡遣折价转瑞让或报狂废处理药的不合颗格材料汽，建材殃供应部制材料采结购主办位须将处钟理结果临连同领香导批复扶意见交玉财务部尚作帐务批调整。族7.1详.6赵由此产躁生的法键律纠纷旦，由建塞材供应奸部采购捆员按朴GFI请-ZS碧-3晌《经济定合同索肠赔纠纷场处理程锋序》办女理。记7.1饰.7沃在施工奋过程中接，施工挖人员提坛出或工钱程监理悉人员发砌现批量毒性或性病质严重色的不合奉格材料迟，由施缝工监理男人员报皂项目负兄责人、偏工程部卡施工副谋经理研股究处理景，参见扭7.1弱.4卸。择7.2杆施工过捆程及分劫项工程侵验收中萄不合格劳控制挠7.2象.1简工程部狂的各专坟业负责宗人在施瓶工监理奖及竣工梦验收过那程中，佳发现不该合格时投，根据办以下程型序执行朗：唱7.2充.1.茧1射工程返喂工，造诚成一万摇元以下菊经济损心失（由吧项目负皇责人估扭计），寺经过加正班赶工膜，不影仆响月工馒程进度奖计划，泽由专业旺负责人斤根据其折严重情耻况口头旋通知或烧者填写颠《施工桑问题处陪理通知毛单》（框见尤GFP疏9-1羞0-F瓣5狮）通知蛾施工单霞位立即化返工整迷改，并策在监理第日记上测做出记垫录。观7.2阔.1.服2独工程返蹈工，造御成一万阀元以下汤经济损绍失，但躁影响月缘工程进末度计划爱，项目倒施工负胆责人两剂天内应汽组织工厅程部施创工副经伸理，施焦工单位态项目经叛理调整葛施工进奋度计划建，采取歇措施，拴保证总聪进度计撕划不受尼影响，凡工程部郑施工副罗经理将拜调整后苍的《月楚计划进燥度表》丽（见层GFP窃9-1剪-F2钱）审核瘦签字后袜,转交计划领督办备承案。砍7.2酱.1.草3捎工程返慈工，造菠成一万棕元以上台（由项惜目负责艳人估计捞）经济稀损失的速质量事牵故，施厅工监理涨人员必岩须立即描采取防俩范措施述，组织姜调查，阳于发现饭后一小性时内通帽知施工虹单位负迟责人，蜡并填写梢《质量惜事故报仁告》（虑见丝GFP圈13-保1-F合3鉴）上报便工程部奇施工副削经理，蹲由工程净部施工胶副经理球根据质弹量事故苹大小，议召集工蜡程部相锈关专业葬技术人菜员分析来、会诊皂，提出危处理意逗见，填篇写《质劝量事故拆报告》扔相应栏时目，且自上报工朝程部经饺理、主径管副总县经理批拦复。批尖复后，梯专业负胁责人立渴即通知绍施工承火包单位需按批复续意见处狡理，总召经办计延划督办松按鹿GFP鉴9-1您《项目耍总体计匙划控制运程序》机调整进间度计划蝇，有关佣工程拖沿期的法催律纠纷土，按妙GFI昼-ZS彻-3村《经济剑合同索狱赔纠纷雅处理程已序》办秒理。露7.2星.2友返工或努整改后扩，工程切部项目贞施工负址责人应而对返工请质量重蹄新检验浪，合格鄙后才能驼转入下炕一工序厕施工；逆对已整胶改分项臭工程进稠行验收号合格后翠方能进如入工程袍建设的为下一阶跳段。元7.舟3宇工程部蠢施工监离理人员移发现不问合格事早件，填侍写《不块合格材辅料报审开单》、命《质量识事故报丹告》时之，由送深交人填俊写《不翠合格信盒息采集脊登记及婆调查核寇实表》细（见惨GFP丽13-毒1-F李2偿）登记过备案，助如果一青周没有任报送，声周末尚间无不合踩格事件谢时，工尘程部施都工副经话理填写骂《不合普格信息灶采集登烦记及调毫查核实斧表》，箱注明本杜周内无荷不合格钻事件，列并签名耽备案。员7.4表本每周不色论有无箱不合格内事件，伸工程部忠施工副唤经理均捕须安排还人员去陕现场（橡工地、渴仓库、拨档案室育、投诉忽处、管浪理处等鬼）调查晨核实或扬例行巡着查，然杀后填写估《不合泻格信息湖采集登盒记及调校查核实助表》中寇相对应柴的调查得核实栏乌，并签都署名字隆、日期习。若有称不合格轨，即应裤填写《蹈纠正与障预防措羡施记录夜表》（术见趴GFP屠14-讽1-F浑1数）迟按脏G欲A晴P垄5-8躲《纠正山与预防杯措施控授制程序武》处理铸。补8.环记录欢8.晨1浪《不合滩格材料抢报审单妻》由工咐程部资等料员保纵存一年引后交公遣司档案机室永久左保存。矮8.吗2太《不合咳格信息舱采集登射记及调蜘查核实萝表》由扯工程部婆资料员江保存二峡年。雨8.急3前《质量艰事故报沿告》及程审核报看告由工魂程部资忙料员交李公司档督案室永掘久保存拌。开9.女附件费GFP心13-润1-F播1袖《不合乡格材料且报审单破》够GFP市13-速1-F谈2菜《不合拉格信息般采集登搞记及调姓查核实斯表》乌GFP车13-加1-F缸3扫《质量戴事故报各告》害GFP忆13-晴1-F解1.后3厚***神*牙(滨集团陶)鉴股份有李限公司苍不合格戏材料报呢审单居材料名橡称圾材料使家用部位粘材料供地应单位撒发送日迷期瞧材料初笨检鸡问题及变原因猾材料复爽检干情况搂会订签批栏李采购员常材料采甚购唐主办莫建材供貌应部经与理淡工程部显施工牵监理人详员站项目施小工辨负责人岛工程部欧施工副牺经理柱工程部剪经理透意见略璃拢签名壳：兵掠第日期：殖主管副完总经理悄意见冶淘锣签名冶：麦赢落日期：衬财务总纸监凑意见桶（材料怕折价转奋让或报累废处理虽时才填讨写本栏翻）浙：窃挎签名环：何费肾日期：诵总经理便意见外（材料咐进价总跑额趴≥唐1踪0闯万元作颗折价转投让或报用废处理拥时才填品写本栏军）：脚签名势：僵示赖日期：劫GFP苹13-链1-F甩3死.邻2合***棉*孤(窗集团率)动股份有血限公司塑质量事瓦故报告打工程名可称刚施工单萄位铁事故发清生日期启调查完泰成日期稼质量漆事故还发生亲原因娱调查越分析喂姨直报告人棕：繁质量拥事故狱处理健方案背会诊内人员牵签名藏主管副墙总经理下意见：练刮哥签名竭：哥沉焰现日期：搞施工仁单位族签收烂效果检移查：悠围稻检查人舞：刑日期：革注走：亏1蹄.住此表空驳白部分替不够时损，可另互附报告喂。四核2涛.烦事故处权理完一雕段时间莲后，由副项目负率责人或掏施工副浸经理检虑查。维GFP葵13-秘1-F糠2熟.兰4鞠不合格迅信息采圣集登记竿及调查住核实表年月废序号饺不合格胃信息详果细说明示签名条日期羽调妻抹查壳宴核样辉实费签波蛾字音日期厅说明：扔1柴、发生道不合格撑事件，横由《不卫合格材蠢料报审具单》、如《质量渣事故报酸告》送例交人填腐写登记积。丧2凭、周末确尚无不翁合格事戒件时，辅工程部阴施工副喷经理填没