不合格品控制程序

不合格品控制程序（依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准）编制：审核：批准：编号：版本号：发布日期实施日期文件修改记录表篇序号齿修改章眼节、条驰款号售日统罪说期坊修改人左审核人桃批准人干程序文叫件老不合格雾品控制扛程序饺版本京：絮V1.乔00玻文件编齿号：后第毒1疤页衫共赔6桨页不合格品控制程序1．目的确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品非预期使用和交付，减少不合格品对公司的影响，增强顾客满意度。2．适用范围适用于本公司对不合格品评定与处理。3．职责3．1工程部负责制定并保持不合格品的控制程序，组织对严重不合格品进行处置和验证。3．2开发部对公司产品前期开发不合格品进行控制。校3圾．慧3邀项目部葛对公司贼生产过顾程中的殃不合格捎品进行猫控制。耻3冲．僵4陈营销部推对交付讽顾客的退不合格违品进行疾控制。粥3华．腊5哄工程部昆负责监仆督不合纸格品控兴制过程拆，督促部相关部线门落实锯纠正。辱4酒．工作维程序恳见《不支合格品冰控制流适程图》喉4椅．味1晨不合格默品的范礼围：泰a)忘项目开况发设计串中的不四合格品信主要有聪立项、演设计输逐入、设挑计输出袋、设计穿评审及跑设计验烧证中产健生的不标合格；魄b)沫项目建付设过程常中的不禽合格主帐要有采敏购的施穴工单位膀、监理盈单位服狗务不合著格，采毫购的材疤料不合幕格，施轧工工艺齐、方法哨、工序世和过程究产品的况不合格食，竣工雪验收发墨现的不怠合格，跳及建设着单位建稼设管理扣服务出律现的不录合格。水c)处房屋交勒付顾客末后产品莲出现的幻不合格舒和李如姥全部过宪程中出肥现的不渗合格。已4都．酬2旨不合格逐品的分扁类：根够据不合芬格品和孤发生的揭程度和松影响分差为一般网不合格垮品和露程序文夏件固不合格再品控制宴程序营版本烛：恒V1.虾00幻文件编蛙号：闷第昨2熟页肃共咏6荡页六严重不贴合格品里。凝4仓．迷2誉．烂1耽下列情初况为一输般不合摆格：奸a)庄设计输请出个别遮不符合贴设计输猜入，设泰计评审扇、设计痰验证、柏设计确虚认不符舱合某些朱设计指相标但可手立即改窝正；热b)壶由于建扮设单位般管理不基到位导刮致的严最重不合欢格；球c)叔施工单堵位、监泪理单位削在个别遵服务不狗到位且龟不产生宅重大影株响的不雄合格，沉对质量嚼工程影吵响不大璃和一般相性材料帽采购及街过程产违品不合迷格；讯d)招各部门爬在抽查丝巡视中巡指出能裳立即改蚕正的不弹合格；祸e帮)流出现的锦个别房宝屋部件拿或配件错损坏，树能马上息更换、旺修复的忠不合格休品。煌4蛮．程2魄．螺2目下列情尖况之一阳为严重凑不合格规：黎a)帮设计输膊出严重慨不符合邪设计输档入，设帅计评审授、设计秩验证、没设计确靠认不符街合法规满政府有碰关部门慧的设计弃指标；袍b)予施工单络位、监逮理单位注不能提旧供满足但工程要弃求的服将务，主草要材料协不合格共，关键董过程产秆品不合艺格，竣岩工验收较未达到呆国家验惯收标准栗且对工除程造成替严重后兔果的不猪合格；触c)庄一般不杂合格在昂一段时劈间内多妥次重复亚出现；雪d)炮影响产纱品使用岛功能的今不合格浓，对公估司影响式较大的晚顾客投坐诉。山4丙．闪3在不合格灯品的处居置权限简：一般葵不合格拐品由各孟相关部处门进行取评审处杀置，严约重不合不格品由肆相关部莲门上报摊分管领扒导进行爹评审处院置，必钞要时可勉聘请有辱关专家暑、专业洲机构评犹审。诵4横．山4临不合格摔品的控鄙制原则馅a)诚不合格棒的设计值及采购北的设计返图纸不木能进行咬下一步蛇交接；聚b)理不合格宗的采购驴材料不抽能使用宁；窄c)些工程建缓设、工筒程监理渗单位服辫务过程缓的不合撞格必须形及时纠仙正；编d)监不合格银的过程堵产品不蚂能进行挂下一步钥交接；顶程序文敲件层不合格垒品控制挂程序安版本荐：说V1.让00送文件编站号：灯第坐3掠页吓共东6摘页玉e)尖经验收偏不合格拣品不能陆交付顾脂客；狗f)培对不合街格品应赖进行必拔要的标竹识、隔岭离、记恰录、评锈审和处夫置。蛛4稼．休5帝不合格野品的处植置方法瓜：陶a)饿拒收或廉退货；改b)交返修达速到合格唉；食c)女让步使竟用；堆d)览报废；吐e)撞追究责讽任，进呢行赔偿奶。洒4悦．贪6荐不合格化品的处稳置过程毙4绘．滑6滔．巨1损对一般达不合格享品由责稍任部门列做好标爹识、记医录，进翁行登记驼《不合柳格品记点录表》生，组织屈有关人俊员进行课评审、萄处置，卡执行《山纠正措煤施控制肢程序》今和《预喉防措施遍控制程骨序》。守4四．乔6捡．虽2挤对严重玉不合格贱品，由弓责任部苍门做好悬标识、白记录，售进行登施记《不屠合格品拒记录表性》，报选分管领培导。分蚁管领导宁根据报熔告，组缺织相关己部门调葛查不合练格情况久，提出愉评审处暮置决定百，执行惠《纠正维措施控池制程序闪》和《求预防措宗施控制狱程序》台。量4乎．德6吉．借3径对经返芒修的不硬合格品顶应按原重要求重烤新检验梳，验证弃已达到鞠合格。欺4参．丝6怠．心4甩对让步命使用的铜不合格悔品经总灵经理批堂准，使汇用时须暗经顾客国同意。趴4姐．塘6鄙．货5盐对已交晚付产品黄出现的裳不合格身，由营桥销部上映报分管卧领导批夜示，执潮行本程腥序酷4.谣5糟和阵4.扛6梁条款，帝处置方幕式应经羽过顾客槽签字同耗意。泊4棍．伸6筹．优6通对于上欧级检查挡发现的佣不合格怪，整改驾后需要绝由项目么部报公腿司相关依部门或代政府相疲关部门江进行验唤证。片5抹．相关黄文件密《文件叔控制程久序奖》龟乎土其哲镰甘H着F/Q阵P-4证.2.盼3-0候1旋《记录某控制程禾序台》培诱尸捡循拥以H摧F/Q湖P-踢4.2魔.4-宫02坊程序文权件领不合格故品控制沸程序始版本抛：恶V1.施00棚文件编昆号：功第气4姐页己共优6避页平《纠正轮措施控何制程序叼》鼓载熊网次晶HF舟/QP素-8.绝5.2伐-01鸽《预防倦措施控眨制程序屿》结权炭痒注时HF叙/QP洽-8.吗5.3优-01柳6忍．相关亲记录器《不合心格品处住置记录亡表粥》岩蝶羊拴震Q辽P/B昆G-8娃.3-坚01纺程序文杨件宋不合格蓬品控制图程序合版本描：加V1.触00么文件编溉号：秘第陕5僻页若共腰6屿页皇不合格是品控制示流程图识别不合格始识别不合格始严重不合格一般不合格严重不合格一般不合格责任部门进行不合格品标识、隔离存放相关部门对不合格品标识、隔离存放责任部门进行不合格品标识、隔离存放相关部门对不合格品标识、隔离存放分管领导评审确定处置措施部门评审确定处置措施分管领导评审确定处置措施部门评审确定处置措施相关部门执行相应处置措施相关部门执行相应处置措施岂NO盲NO搬娘 大①升相关部