住宅前期物业管理服务成本测算

一、住宅前期物业管理服务成本测算序号项目名称月支出（元/月）平均每平米成本（元/月平方米）成本占比备注1人工成本185680270%详见附表一:服务人员成本费用2共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费242790.3016%详见附表二：共用部位、共用设施设备的日常运行和维护费用3清洁卫生费用460。0301。15%详见附表三：清洁卫生费用4绿化养护费用670.073。53%详见附表四：绿化养护费用5秩序维护费用67500。070.27%详见附表五：秩序维护费用6办公费用12170.0281。05%详见附表六：办公费用8公众责任保险费6330。010。3%按以上所有费用的4%。计算10合理利润（4%）91940.103.38%按以上所有费用的4%计算11税金（5。6%）133860。155。30%营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加合计2524392。831.%说明：1、住宅的可计费建筑面积为89065平方米，平均每平米成本=月支出：可计费建筑面积；2、根据我公司的管理经验，综合考虑项目实际情况,结合前期物业管理服务成本测算，将住宅前期物业服务费拟定为2。8元/月平方米。附表一：服务人员成本费用测算（单位：元/月）1.1物业服务人员工资序号岗位设置人数工资月度费用1项目经理170702客服部收费兼前台23264客服管家432128小计72623工程部工程维修主管15555综合维修工432128小计51833秩序部秩序主管15050监控室22754门岗1227324巡逻岗627162小计215904环境部环境主管14545保洁员1419266绿化员31957小计18368合计5114031.2社会保险和按规定提取的福利费序号项目测算依据月度费用1社会保险按工资总额的31。5%（养老保险20%，医疗保险8%,失业保险1。5%,工伤1%,生育1%）434932加班费法定假日11天，加班三倍工资，秩序人员按1%加班计算,其他人员调休13203服装费服装分春秋装和夏装，两年更换一次，按平均4元/年567合计45380总计185680附表二：共用部位、共用设施设备的日常运行和维护费用（单位：元/月）支出项目月度费用备注电梯耗电722442部电梯，总功率为231KW，每天运行1。8小时，电费按0。56元/度计算，231KW*1°8h*30天*0.56元/度类别1公共用电电梯系统（15部）给排水系统2用1备，常用功率为30KW，每天

二次加压耗电 2016运行4小时，电费按0。56元/电梯系统（15部）给排水系统2用1备，常用功率为30KW，每天

二次加压耗电 2016运行4小时，电费按0。56元/度，30KW*4h*30天*0.56元/度功率为6KW,按平均每天3.5小时

楼道照明耗电353计算，6KW*3。5h*30天*0。56元/度园区照明耗电排污系统耗电电梯年检费电梯限速器年检

费8401050504功率为5KW，按平均每天10小时计

算，5KW*10h*30天*0。56/度，常用功率36KW，按平均每月运行2

小时计算，36KW*2h*0。56/度3元/部/年，42部*3元/12

个月3元/部/2年，42部*3元/24

个月3元/部/月，包括电梯维保费和电梯维保费126 3元以下易损件耗材,42部*3元/月系统日常维护费水泵、管道、阀门等的日常维护保

养生活水箱清洗及

检测生活水箱196m3，每年清洗消毒化

验2次，清洗单价每立方8元化粪池清掏及雨

污管网维护费333年费用约40元，4元/年：12

月低压配电柜/电缆/桥架/维修保180在管同类小区经验值供配电及公共照明系统供配电及公共照明系统公区照明/景观照明/应急照明260在管同类小区经验值等维修/更换5消防系统消防系统维护费4喷淋泵与消火栓泵、风机、管道、阀门，消防报警系统及末端设备、消防广播、防排烟、烟感探头清洗等灭火器充装费343灭火器每年更换干粉一次，每次约15元/只，275只*15元/只！12月6监控系统安保监控系统维护保养260在管同类小区经验值7楼宇工程外围道路及公共路面、墙面养护320维修、维护等合计17279附表三：清洁卫生费用（单位：元/月）序号支出项目测算依据月度费用1垃圾清运费垃圾转运费1。8元、垃圾处置费0。6元，计2.4元/户月，共630户15122清洁用具、材料垃圾袋、拖把、扫帚、清洁剂等，30元/人月4503消杀防治费包括消杀器具、药品费用约5元/户年31504清洁用水按每月用水125吨计算5合计46附表四：绿化养护费用（单位：元/月）序号支出项目测算依据月度费用1绿化工具费（120元/月•人）*5人62绿化用水费32580平米*0。04吨/平米*4。05元/吨52123农药化肥费32580平米*0。015元/平米4884绿化补种费4元/月计算4合计67附表五：秩序维护费用（单位：元/月）序号支出项目测算依据月度费用1装备维护费按3元/人年测算452人身保险费按150元/人年测算2250合计6750附表六：办公费用（单位：元/月）序号支出项目测算依据月度费用1文