工艺报警管理和工作计划管理办法

工作计划管理办法-PAGE21-工艺报警管理目的为加强工艺报警的管理，减少人为失误,避免严重的工艺安全事故的发生，制定此规定。范围报警管理的范围包括生产工艺参数（液位、压力、温度、流量等）、在线分析参数（PH、H2、CO、O2、COD等）和有毒有害、火灾报警。职责1、生产部门负责对生产工艺参数和在线分析参数报警的指导、统计；2、消防部门负责对火灾报警的指导和统计；3、各分厂(车间)是以上各类报警属地管理的主体责任，负责对报警的确认、统计、分析和采取相应措施；4、与以上报警有关的部门应积极配合分厂、车间做好上述报警的辅助工作。5、各企业应根据组织机构和职责划分明确生产工艺参数、在线分析参数、有毒有害火灾报警的管理职责。理想的报警次数为减少操作员人为失误，降低操作员工作负荷，根据国外研究，理想的报警频率如表1所示下：表1理想的报警频率KPI目标工艺稳定状态1次/10分钟或更少异常状态10次/10分钟或更少平均的工艺报警率5次/每小时（120次/每天）或更少工艺紊乱的10分钟内的报警次数10次或更少没有消除的报警（超过一天）0没有经过审批同意的报警设定值的改变0注释：工艺稳定状态指一名操作员有效响应和处理报警的最多报警点数；异常状态指在异常时，一名操作员很难响应和处理的报警点数；平均的工艺报警率指一名操作员预计能响应和处理的报警频率；4、工艺紊乱的10分钟内的报警点数在工艺紊乱时10分钟内最多的报警点数。报警处理的原则和要求1、岗位操作人员发现生产工艺参数报警时，应在第一时间进行确认，包括及时安排外操和仪表等相关人员进行确认，并进行判断和分析，以采取措施，使工艺参数恢复到正常操作的范围。如认为属于误报的，应安排外操和仪表人员等相关人员进行确认，直至找到报警的真正原因，并采取措施消除误报；2、多个报警同时发生，岗位操作人员应迅速切换至报警页面，并优先解决最可能影响装置安全的报警，其次再解决生产和质量的报警，直至消除各报警；3、当操作员工对报警的原因有疑问时，请汇报班长，不要擅自采取措施，以免影响生产的稳定，造成更严重的安全事故；4、当班组长对报警的原因有疑问时，请汇报车间技术员或主任，不要擅自采取措施，以免影响生产的稳定，造成更严重的安全事故；5、在紧急情况下，班组长有权停车；6、如因管线和设备泄漏或火灾造成有毒有害和火灾报警的，应按照《蓝星公司应急预案》和《企业应急预案》，启动相应层级的应急预案进行响应、处理和恢复；7、企业应每天检查单个操作员的报警情况，检查报警的时间和报警响应直至消除报警的时间，以便找出报警响应直至消除时间过长的工艺参数，并进行原因分析，即分析出设计组态的问题，或员工缺乏培训，或报警点过多，或员工注意力不集中等，从而采取针对性的措施加以解决。8、企业应每月对每个操作员负责区域的报警情况按照“第四项理想的报警次数”进行统计和分析，以确定报警次数是否过多或过少。并分析造成报警过多或过少的原因，采取措施，以便达到报警次数最佳的平衡点；9、车间（分厂）领导应重点对造成联锁启动或达到联锁触发值但没有启动联锁的工艺安全事故或操作参数超过设计值的事件以及同一个报警点在一个班内多次报警的，要按照“工艺安全事故管理规定”的要求，进行原因分析，并采取措施加以解决；10、企业应设置声光报警装置，尤其是对“两重点，一重大”的工艺和危险化学品，以便将涉及安全的重要报警用独立的声光报警进行报警，以提醒操作员进行优先确认和处理，以避免工艺事故的发生。11、为减少企业工作量，建议企业积极引进报警管理的专业软件对报警进行诊断和管理；12、各企业应结合各自企业的实际，制定报警管理的规定并开展培训和温习培训，使员工掌握如何进行报警响应、如何处理报警，以及消除报警的技能。上报各企业每月10日前须按照总公司生产经营办SHE团队制定的模版上报报警情况，总公司经营办SHE团队将根据企业上报进行进一步的分析和指导。工艺稳定状态下的最多的报警点数（10分钟）平均的工艺报警率工艺紊乱的10分钟内的报警点数一个班超过5次以上报警的点数超过一班没有消除的报警点的数量装置1操作员负责区域/单元（工序）1操作员负责区域/单元（工序）2操作员负责区域/单元（工序）3…装置2装置3…注释：1、参数“工艺稳定状态下的最多的报警点数”、“平均的工艺报警率”以及“工艺紊乱的10分钟内的报警点数”指的是一个操作员负责区域的报警统计。2、参数“一个班次超过5次以上报警的点数”指的是在同一工位号，一个班超过5次的报警。工作计划管理办法编制：审核：批准：漯河电厂筹建处工作计划管理办法1总则1.1为认真落实集团公司、华电国际和董事会生产经营总体目标，规范工作计划管理工作程序，使工作任务具有目的性、计划性和严肃性，提高公司管理工作的效率，做好工作计划的编制、评审、检查、考核工作，特制订本办法。1.2本办法适用于漯河电厂筹建处。2职责2.1筹建处领导(1)负责主持月度、年度工作计划的评审；(2)在月度、年度工作计划评审后，负责工作计划的批准；(3)负责审批各部门工作计划的变更和调整申报。2.2相关部门(1)负责编制本部门周、月度、年度工作计划任务并及时报送计划经营部；(2)参加月度、年度工作计划的评审；(3)在工作计划下达后，负责执行本部门和与部门工作有关的计划任务；(4)负责对本部门工作计划执行情况进行跟踪、检查、考核；(5)负责本部门月度工作计划的变更、调整，办理调整审批手续。2.3计划经营部(1)负责组织并参加月度、年度工作计划的评审；(2)在工作计划下达后，负责对全公司工作计划的实施进行统一组织、协调、平衡、控制和监督；(3)负责组织计划的检查和分析计划执行的情况；(4)负责审查计划的变更和调整；(5)负责对计划执行情况进行考核。3编制3.1编制依据3.1.1筹建处3.1.2筹建处3.1.3筹建处3.2编制原则3.3.23.3.23.3编制、报送、发布3.3.1(1)筹建处各部门负责编制本部门周工作计划（格式见附件1），并于每周六12∶00前向计划经营部报送下周工作计划（经部门负责人签署并加盖部门印章），同时提供电子版（Word）文档。(2)计划经营部汇总各部门下周工作计划，并于周一前在网上发布。3.3.2(1)由筹建处各部门负责编制（格式见附件3），并于每月25日17∶30前向计划经营部报送下月工作计划（经部门分管领导签署并加盖部门印章），同时提供电子版（Word）文档。(2)计划经营部于27日17∶30前初审完毕，并报工程部进行月度工程计划编制。(3)计划经营部在月度例会后进行初步平衡，提出计划初步意见并组织召开计划评审会，并将调整后的计划报送报送经营副总经理审定、总经理批准，经审批后的月度工作计划（格式见附件5）由计划经营部于每月1日前在网上发布。3.3.3年度工作计划(1)年度计划由各部门制定（格式参见附件3），并于每年11月30日前向计划经营部报送下一年度工作计划（经部门分管领导签署并加盖部门印章），同时提供电子版（Word）文档。(2)计划经营部对各部门报送的年度计划进行汇总、平衡，并于12月31日前初审完毕，待集团公司、华电国际和董事会下达年度计划任务后，对年度计划进行调整，并将调整后的计划报送经营副总经理审定、总经理批准，经审批后的年度工作计划（格式参见附件5）由计划经营部于次年2月在网上发布。4评审4.1各部门月度工作计划提交计划经营部后，计划经营部根据公司总体计划的要求，对相关部门的工作统一协调、综合平衡。对需要多个部门配合的工作，计划任务应在时间上相互协调，在任务分配上分清主次，界定接口。4.2计划经营部进行初步平衡后，提出计划调整的初步意见并组织召开计划评审会，评审会议由公司经营副总主持，总经理、基建副总、纪委书记、项目公司项目经理、各部门负责人参加。4.3月度计划评审会议于每月29日16∶30（遇节假日、公休日或公司有重大活动安排时顺延）、年度计划评审会议于每年1月（临时通知）在公司多功能会议室召开，会议主要内容是根据公司总体工作要求和进度安排，对各部门的工作计划任务进行总体协调，对重要工作任务，具体落实进度和要求，对涉及多个部门配合的任务，重点做好接口的检查和协调以利于工作的执行。4.4工作计划评审后，计划经营部根据评审意见负责对计划任务进行调整，并将调整后的计划报送经营副总经理审定、总经理批准。4.5计划经营部负责计划评审会组织签到、会议技术措施的落实和会场纪律的检查，做好会议记录。4.6会议时长限定45分钟左右（年度评审会议可适当延长）。5实施5.1工作计划下达后，由各部门组织实施，部门应逐项落实计划任务并责任到人，力争计划任务的全面完成。5.2计划任务下达后，一般不得调整，如因特殊情况且非主观原因或工作需要可以进行计划的调整，计划调整应填写《计划调整申请表》（格式见附表7），由公司领导批准。5.3计划的调整申请批复后，申请部门应根据调整的计划，合理安排工作任务，确保实施。5.4月度计划的调整在每月25日前办理调整手续，年度计划的调整在计划执行前20日办理调整手续。6计划完成情况分析6.1周计划完成情况6.1.1各部门对每周计划执行情况进行分析，按附件2要求填报工作计划完成情况并于每周六12∶00前向计划经营部提交周6.1.2对于未完成计划的情况，应说明未完成的主要原因，必要时6.1.3计划经营部汇总各部门周计划完成情况并于周6.2月度计划完成情况6.2.1各部门每月对计划执行情况进行分析，按附件4要求填报工作计划完成情况并于每月25日17∶30前向计划经营部提交上6.2.6.2.3计划经营部每月汇总上月计划完成情况，按附件6要求编制公司月度工作6.3年度计划完成情况6.6.6.3.3计划经营部汇总上年计划完成情况，参照附件6要求编制公司年度工作计划完成情况并于次年7检查与考核7.1各部门对本部门计划执行的情况进行跟踪检查，分析影响计划执行的各种不利因素，制定相应对策，保证计划的实现。对可能延期的计划要采取积极措施，提高工作效率，尽可能保证任务的按期完成。7.2计划经营部每月25日～28日对各部门月度计划执行情况进行抽查，做好检查记录。每年12月组织对各部门年度计划执行情况进行全面检查。7.3计划检查的内容主要包括：计划是否执行；是否按时完成；完成的质量是否符合有关标准，对其他工作是否造成影响等。7.4计划经营部根据检查情况进行考核，对计划完成情况的考核执行公司年度绩效考核细则。8持续改进8.1对计划执行过程中发现的不合格项要及时纠正，对不合格项目中的常见错误和问题，要采取纠正预防措施，跟踪验证实施情况并持续改进。如纠正预防措施涉及多个部门，应由计划经营部进行协调，各部门分头落实并持续改进。8.2各部门应负责本部门责任范围内不合格原因的调查及纠正措施的制订与实施并持续改进。8.3各部门制订纠正与预防措施时，应注意措施的可行性和有效性，明确各项措施的负责人以及完成时间，当负责单位涉及多个部门时，应明确协调部门，以便于共同采取措施，做好纠正预防工作。9附则9.1本办法自发布之日起执行。9.2本办法由计划经营部负责解释。工作计划管理办法附件1部20**年第周工作计划（20**年月日～20**年月日）序号工作项目工作内容及措施责任人配合部门完成时间备注部门负责人：编制：编制时间：20**年月日附件2部20**年第周工作计划完成情况（20**年月日～20**年月日）序号工作项目工作内容及措施责任人完成情况备注一计划安排项目二计划外增加项目部门负责人：编制：编制时间：20**年月日附件3部20**年月工作计划编制说明：一、重点工作安排二、主要工作目标三、注意事项附表：序号工作项目工作内容及措施责任人配合部门完成时间备注分管领导：部门负责人：编制：编制时间：附件4部20**年月工作计划完成情况编制说明：一、重点工作完成情况二、计划完成情况分析三、具体工作完成情况统计计划工作数量完成情况完成率（%）调整工作新增工作数量未完工作合计完成数量基本完成数量数量情况说明数量情况说明附表：序号工作项目工作内容及措施责任人完成情况备注一计划安排项目二计划外增加项目分管领导：部门负责人：