千头种猪养殖扩建项目可行性研究报告汇编(完整版)资料

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千头种猪养殖扩建项目可行性研究报告汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）第一章总论1.1项目概要项目单位基本情况项目建设单位：种猪场。所有制形式：个人独资企业。财务状况：公司成立于2004年11月18日。2005年底资产总计759.37万元，资产负债率13.43%；2006年底，资产总计755.97万元，资产项目建设内容建设性质：扩建。建设地点：梨树县刘家馆子镇。建设规模及内容：项目投产后，年产原种猪2660头，商品猪1140头，产肥料700项目建设方案技术来源及先进性：种猪是从北京养猪育种中心、北京茶棚杜洛克种猪场引进的法系长白、英系大白，新台系杜洛克。进度安排：1年。市场营销方案：采用建立品牌形象、提升服务质量、发展顾客关系，提高顾客“忠诚度”模式。通过项目实施，可以为本省及辽宁、黑龙江、内蒙等省（区）提供优良种猪。组织管理方案：公司建立完善的现代化管理体系，实行经理领导下的逐级分工责任制。投资概算及资金来源本项目总投资为537.66万元，其中：建设投资496.34万元，建设期利息6.60万元，流动资金34.72万元。项目申请中央财政资金220万元，其中：有偿资金165万元，无偿资金55万元。地方财政配套资金110万元，其中：省级配套资金88万元，市县配套资金22万元。企业自筹资金207.66万元。有偿资金占用费率按年息2.4%计。主要技术经济指标表1—1主要技术经济指标表（全项见其他附表1）序号号名称单位数量备注1总投资（含全部流动资金）万元537.662建设投资万元496.343流动资金万元34.724营业收入（含税）万元486.79生产期平均5总成本费用万元376.50生产期平均6利润总额万元110.28生产期平均7财务内部收益率（税后）%25.048所得税后净现值（税后）万元530.63ic=8%9投资回收期（动态税后）年5.7610总投资收益率%21.0111最大还款期年2.0012盈亏平衡点%52.97生产期平均1.2可行性研究报告编制依据吉林省计心《固定资产投资管理文件汇编》1996.5；1.3综合评价项目建设的必要性、可行性项目通过引进优良种猪，繁育推广，提高产品市场竞争力，增加养猪业经济效益，满足市场需求，带动相关产业发展，保证吉林省“粮变肉”工程中生猪产业建设任务的完成，能够充分发挥龙头企业的辐射带动作用，将当地的资源优势转化为经济优势，加速农村经济发展。项目实施后企业可年创利润110.28万元，农民增收3660万元，具有良好的经济、社会、环境效益，因此项目可行。问题与解决方案种猪繁育基地建设是关系本项目成败的关键，希望得到政府资金方面的支持；养殖户缺乏科学养猪技术，须加大科技投入。1.3.3项目实施，一方面可以保证梨树县的生猪产业能够有稳定的优质种源，通过实现种猪的生产性能的提高和巩固，进而实现商品猪的高品质，增加养猪业的经济效益和市场竞争力。另一方面，可以借助梨树生猪在全国生猪市场中的知名度，打造出我们吉林省的生猪品牌。本项目选项正确可行，建议尽快落实资金，及早实施。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景养猪业在我国畜牧业生产结构中占据重要位置，猪肉占我国人均肉类消费量的60%。不论今后形势如何发展，猪肉仍将是我国人民肉类消费的主体，这种国情特点是我国畜牧业发展所必须充分考虑和重视的基础。近年来，吉林省在发展畜牧业方面成果显著，一是由于吉林省相对幅员辽阔，人口密度小，一些废弃地可用于建设养殖场所，而且饲料原料的来源充足，且质优价廉，发展畜牧业的区域优势和资源优势独特；二是省政府倡导下的良种繁育工程的实施，有效缓解了种畜生产供应不足和质量不高的问题，但就养猪业而言，同国内养猪业发达的省份相比存在相当的差距，具体表现在饲养总量小、种猪生产性能偏低，对优良品种及综合配套技术的需求异常强烈。国内市场，尤其是我国北方地区对优良种猪的需求潜力巨大。该项目产品符合市场发展趋势，有广阔的发展前景，不仅提高了养猪业主的经济收入，而且在提高饲料利用率、环保、以及普及优质猪等方面起到了相当的促进作用，特别是在推动养猪业产业化、规范化、专业化进程上发挥了巨大作用。在《吉林省“粮变肉”工程实施方案》中，省委省政府把梨树县确定为全省5个生猪发展500万头以上的大县（市）之一，要求形成以三元杂交为主体、以产业化为特征的良种猪生产隆起带。在《中共吉林省委、吉林省人民政府关于加快发展现代牧业经济的意见》中第十六条明确规划，“进一步搞好畜禽良种培育、引进、扩繁良种覆盖面。从2007年起，逐年加大公共财政对畜禽良种体系建设的投入，重点支持畜禽良种的引进、保护、扩繁和推广”。梨树县作为吉林省的养猪大县，多年来为国家提供了大量的商品猪，尤其是随着“三元杂交猪”比重的不断提高，其市场辐射范围不断扩大，现商品猪销往全国17个省（市）。2007年4月，四平红嘴集团投资5000万元，在梨树县开工建设200万头生猪屠宰精深加工项目和年出栏300万头生猪饲养项目，预计2007年末建成投产。该项目的建成，一是会推动梨树县的生猪产业迅猛发展。二是需要有高品质的商品猪为保证。在梨树县建设原种猪场项目，正好能与200万头生猪屠宰精深加工项目和年出栏300万头生猪饲养项目配套，形成种源龙头，加工龙头，推动梨树的生猪产业发展。2.2项目的必要性及目的意义梨树县是全国重点生猪产地，2006年，全县生猪发展到294.80万头，其中存栏111.80万头、出栏183万头。在存栏中，能繁母猪为17.56万头、后备母猪1.68万头。在出栏中，累计销往省外134.80万头。梨树县的生猪发展起源由“七五”期间，在全省率先推广了“四良四项”养猪技术，促进了养猪技术的普及。“八五”、“九五”、“十五”期间对相继以“三元杂交”养猪技术等为主要内容的多项养猪技术，使生猪发展数量不断增加，质量不断提高，梨树的生猪在全国享有很高的知名度尽管梨树县的生猪发展起源于品种技术的应用，发展于品种技术的普及。但由于受历史原因、经济原因的影响，梨树县在种猪生产上不仅没有实现质的突破，而且已经成为影响生猪产业向更高、更深层次发展的“瓶颈”。梨树县在70年代至80年代，曾经建了一个郭家店种猪场，作为吉林省长白猪的种源基地。受体制等因素的影响，郭家店种猪场从上世纪九十年代就开始处于停滞不前的状态，种猪种群萎缩，育种技术人员锐减。目前已解体，已不能担负向社会提供优良种源的任务。因此，项目实施是十分必要的。综上所述，在梨树县这个全国重要生猪生产基地建设一个种猪场既符合我省生猪产业发展的需要，也符合国家加大支农扶持政策的需求，更是梨树县生猪产业发展最现实的需要，其战略意义重大而深远。同时，进一步促进当地农业产品健康有序发展，使农民脱贫致富，增加国家、地方财政收入。因此，本项目建设时间适宜、理由充分、措施得当、势在必行。第三章项目建设条件3.1项目区概况地理位置及区域范围梨树县位于吉林省西南部，地处松辽平原腹地的东辽河西岸，东辽河流经梨树县东北大半个县境。地理坐标东经123°45′-124°53′，北纬42°49′-43°46′之间。东北与公主岭和双辽市相望，西南与辽宁省昌图、开原、西丰三县和四平铁东、铁西两区毗邻。土地肥沃平坦，素有“东北粮仓”和“松辽明珠”之美称。全县幅员面积4209平方公里，下辖21个乡镇、1个开发区，313个村，人口80.20万，其中，农业人口63万。总户数25万，其中农业户17.20万。自然资源状况梨树县属温带半湿润大陆性季风气候。年平均气温5.80℃，活动积温3207℃，平均年日照时数为2698.50小时，无霜期152天，年降水量平均为577．2毫米，主要集中在6、7、8月份，雨热同季。全县生猪发展到294.80万头，其中存栏111.80社会经济状况梨树县是国家重点商品粮基地县，有丰富的粮食资源，粮食单产和粮食商品率均在全国名列前茅。梨树县畜牧业发展规模大、速度快、商品率高，畜牧业发展水平位居东北之首。梨树县矿藏硅灰石、石灰石、膨润土、天燃汽等资源非常丰富，硅灰石、石灰石、膨润土的储量在全国占有绝对优势，特别是硅灰石为世界之最。天燃汽储量在110亿立方米以上，可开采量在30亿立方米以上。梨树县工业基础雄厚，门类齐全，现已形成机械、建材、食品、轻纺化工五大支柱产业。全县劳动力17万人以上，劳务费低于全国平均水平。梨树县交通四通八达。“京哈”、“四梅”、“哈大”铁路，“长大”高速公路、102国道从境内通过。境内有火车站4处，年吞吐货物量在300万吨以上。县城距东北交通枢纽仅10公里，距省城长春100公里，距大连港560公里。邮电通讯设备先进。万门程控、移动、无线寻呼、公众、特快传递广泛应用。基础设施配套完善，水利设施齐全，境内有东辽河等多条河流，水资源充足。电力资源丰富，设施配套，保证供给。项目建设地点选择本项目属扩建项目，地势平坦，公用工程条件较好，项目区交通四通八达，十分便利。项目的选址主要考虑以下几个方面的因素：1、拟建的祖代种猪场位于梨树县刘家馆子镇，距村屯距离在2公里以上，周边无河流和工厂污染区。距三江口、郑家屯火车站仅30公里，距四乾公路25公里，交通便利。2、建设项目不会对项目区造成环境污染，符合国家环保要求。3、项目选址周围无敏感点。本项目所在地基础设施齐全，供应有可靠的保证。因此，该项目在此建设可以节约资金，加快项目建设速度。项目关联产业的发展现状梨树县土地使用面积631.30万亩，其中耕地面积351万亩，正常年景粮食产量15亿公斤，每年有10亿多公斤粮食进入销售市场或深加工。梨树县是吉林省黄金玉米带，玉米种植面积250万亩，年产玉米140万吨。梨树县也是畜牧大县，全县肉牛、白猪饲养量位居全国前列。肉牛年饲养量达到50万头、羊30万只、禽4000万只，梨树白猪闻名全国，年饲养量220万头。畜产品远销北京、河北、无津、辽宁等地，畜产品年销售量为150万吨。梨树县已被列入国家级农业综合开发示范基地，项目区7个乡镇已通过环境测平，被定为国家和省无公害蔬菜生产基地，有30多个蔬菜品种被定为无公害蔬菜。梨树县制订了无公害蔬菜发展规划，对无公害食用菌发展进行了详细的规划和部署。3.2项目建设条件优劣势分析政策环境吉林省是农业大省，解决“三农”问题是我省面临的重要课题。发展养猪业是农民致富的最好途径之一，项目的建设有利于增加农民收入，提升畜产品档次，促进农村产业化进程，促进农业和农村经济结构战略性调整。目前，国家财政部、发展改革委员会都积极支持吉林省农业综合开发项目，梨树县委、县政府在2007年初农村工作会议上，将本县的生猪生产作为支柱型产业重点扶持，对本项目实施十分关心，在土地使用、电力、道路建设等方面给与了极大优惠，为项目的成功实施创造了良好的软环境。资源优势梨树县土地使用面积631.30万亩，其中耕地面积351万亩，占土地使用面积的55.60%。土地资源丰富，土质肥沃，适合各种农作物生长，盛产优质玉米、大豆、水稻、杂粮和多种经济作物。项目区水文地质状况良好，有丰富的地下水资源，给畜牧业发展提供资源保证。市场优势梨树县现有17.56万头可繁母猪、1.68万头后备母猪，每年成龄种公猪需求量为5000头、后备种公猪需求量为2000头，种猪需求量较大，市场容量较大。种猪场是农业产业化重点龙头企业，有丰富的种猪生产经验和雄厚的技术力量，种猪品种优、质量高，养猪设施条件好，市场优势十分明显。科技研发能力该种猪场现拥有中级职称技术人员5人、高级职称2人。与北京养猪育种中心、北京茶棚杜洛克种猪场建立了密切的合作关系，同时聘任吉林省农科院张云影教授为技术顾问。基础设施条件1、生产条件：企业现有妊娠舍、产仔舍、育成舍、育肥舍各一栋，2000m2，产床60张，配种室80m2，种猪运动场2、供电条件：项目建设地点位于梨树县电网干线内，电源接线条件良好，负载符合要求，完全可以满足生产及生活需要。3、供水条件：猪场现有深水井2眼，单井出水量5t／h，水质良好。4、道路交通：道路平坦，交通便利，猪场自建柏油路直通刘家馆子镇至沈洋镇公路上。5、通讯条件：项目建设地点位于县城程控通讯网内，接线条件良好，保证和网络系统的畅通。主要障碍因素及解决方案.1主要障碍因素项目实施主要障碍一是重大传染疫病问题；二是资金问题。.2解决方案1、在建立健全防疫设施和防疫制度的基础上，猪场距离村屯2公里以上，防止重大疫病的传染。2、在资金方面，希望国家给与扶持的同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。第四章建设单位基本情况4.1概况梨树县远宁养殖场是一家民营企业，建于2004年9月，2007年更名为种猪场，该场于2005年被牧业管理局检查验收合格，省牧业局备案批准，被确定为父母代种猪场。目前，该场资产总额为755.97万元，现有父母代基母226头，其中长白116头、大白60头、杜洛克50头、年可生产父母代种猪1500头，实现利润50万元。该场占地14公顷，其中可供建筑用地3.5公顷。该场聘请吉林省农科院张云影教授为技术顾问。同时，本场拥有中级职称技术人员5人、高级职称2人。该场经济不断发展壮大，已累计向社会投放优质种猪5000多头，每年安置35名以上剩余劳动力。该企业2006年被政府命名为农业产业化重点龙头企业，并被牧业管理局评为标准化管理小区。4.2研发能力该场拥有中级职称技术人员5人、高级职称2人。聘请吉林省农科院张云影教授为技术顾问。同时，牧业管理局作为祖代种猪场的技术指导单位，负责该项目的发展长期规划和年度计划的编制实施，并负责对饲养人员的技术培训，对生猪的免疫、检疫、饲料、兽用生物制品和药品管理提供技术依据和保障。负责对种猪育种、饲养全过程实施标准化监管。4.3公司财务状况公司成立于2004年11月18日。2005年底资产总计759.37万元，固定资产净值238.94万元，年销售收入253.67万元，利润总额44.25万元，负债102.02万元，资产负债率13.43%；2006年底，资产总计755.97万元，固定资产净值230.89万元，年销售收入250.96万元，利润总额44.59万元，负债54.03万元，资产负债率7.15%。公司至今无银行贷款。4.4法人代表基本情况企业负责人董时，男，汉族，1965年10月2日出生，现年43岁，毕业于吉林农业大学农业经济管理系，经济师。现任种猪场总经理、法人代表，曾在梨树县工商银行工作过。1998年下海经商，1999年开始从事父母代种猪繁育工作，2006年被评为梨树县“十大致富能手”，现为梨树县政协委员。企业经营管理经验丰富，自身素质优良，思想意识开拓，创业精神很强。第五章市场分析与销售方案5.1市场分析产品市场供求现状我国的养猪业经过改革开放20多年来的快速发展，目前已成为养猪大国，并且在世界养猪业中占有重要地位。据世界粮农组织统计，2005年我国生猪存栏量达4.857亿头，占世界存栏总量的50.93%，出栏量为4.722亿头，占世界出栏量的43.46%。2005年世界猪肉总产量8842.90万吨，我国猪肉产量为4005万吨，占世界猪肉产量的45.30%。目前，世界人均猪肉占有量为14.73公斤，而我国人均猪肉占有量达31.71公斤，大大高于世界平均水平。由此可以看出，中国不仅是世界上最大的猪肉生产国，也是世界上最大的猪肉消费国。根据专家测算，品种优良程度对养猪业发的贡献率在40%以上。东北三省和内蒙东部地区，生猪饲养量约为7000万头，母猪存栏约450万头，年需更换种公猪2.50万头，种母猪120万头。吉林省2005年生猪出栏约为1800万头，存栏约为1100万头，母猪120万头，年需更新种公猪8500头，母猪43万头。吉林省虽已有十几家大型种猪场，但目前优质种猪数量明显不足。结合我县生猪发展现状，建一个种猪场势在必行。市场前景分析通过多年的努力，吉林省的生猪质量有了很大提高，2005年全省出栏三元杂交猪1122万头，占出栏总量的63%，生猪质量在全国有一定的知名度，三元杂交猪大量销往京、津、沪以及广东、福建等南方大中城市。目前，我省的养猪业已经步入了全国生猪生产的大流通、大循环、大发展的国内市场，随着我国加入世界贸易组织，我省养猪业发展将面临着前所未有的机遇。与国外养猪业比较，我国养猪业发展具有较为明显的优势。首先，我国的劳动力资源丰富，而且价格低廉，养猪成本低；其次，目前我国的猪肉市场价格较低，只有国际市场的50%，我国猪粮比价为5－9，而国际市场的猪粮比价是17－20，因此价格优势明显。另外，目前世界农业生产和贸易格局正经历较大升级换代和调整变革时期，发展国家和新兴工业化国家的产业进一步向高技术转移，许多工业化国家放弃农产品在其本国生产，依赖从劳动力成本低下的国家进品农副产品。就我国周边国家而言，近年来，东亚经济出现了持续高速增长，这一地区多是肉类等畜产品进口地区，而且市场容量大、销路稳，对我国畜产品贸易极其有利该项目实施以后，所生产的种猪对于提高梨树县生猪质量、改良生猪品种，形成绿色、高产、高瘦肉率的梨树品牌猪具有重要意义。项目产品的市场竞争优势分析目前，梨树县内现有规模种猪场仅有5家，其中百头以上基础母猪的规模种猪场（户）不超过2家，由于种猪场规模小，数量少，使得优良种猪的供应远远不能满足需求，每年需从北京、河北、天津等省市引入大量种猪。养殖场多年从事父母代种猪生产，现有基母226头，其中长白116头、大白60头、杜洛克50头，年可生产优质种猪1500头，是全县唯一省级种猪繁育场。通过项目建设，购进原种猪，进一步提高种猪质量，进而改善本地区生猪质量，具有较强的市场竞争力。5.2销售策略、方案和营销模式树立品牌意识，以质量求发展。加大对核心产品、有形产品及附加产品的广告宣传力度，采取以消费者为中心的市场导向逐步向强调对社会负责，以人为中心的现代企业营销模式。在原有销售渠道的基础上，以梨树县为中心，立足本省，同时向辽宁、黑龙江、内蒙等省区辐射。销售对象以中小型猪场、生猪生产合作社、养殖户为主要目标，使其最终形成“杜长大、杜大长”的杂交体系。5.3市场风险分析项目产品市场风险因素分析本项目主要风险因素包括灾害、市场、防疫、融资等方面的风险因素。灾害方面主要是重大自然灾害及爆炸、火灾等，公司应加强管理，提高员工安全意识，可以规避一定风险。市场方面主要是品牌问题，虽然吉林省是畜牧业大省，梨树县是生猪养殖大县，但梨树县原种猪生产相对落后，没有形成种猪品牌。防疫方面问题是在项目实施过程中，可能遇到重大传染疫病，使种猪产量下降甚至导致种猪倒闭。项目生产期盈亏平衡点为52.97%，对市场的适应性较强；融资方面指项目实施所需资金，从公司近几年的经营情况看，具有一定的融资能力。防范和降低风险对策对于可能发生的重大自然灾害及爆炸、火灾等灾害，本项目一方面应采取投保的方式进行解决，另一方面应加强管理，提高员工安全意识，尽量较少损失。对于市场方面应通过有效的管理，降低成本，以具有竞争力的产品市场价格销售用户满意的产品，同时加大产品宣传力度，以确立在目标市场上与国内外同类产品竞争中占据有利地位；防疫方面，在建立健全防疫设施和防疫制度的基础上，猪场距离村屯2公里以上，防止重大疫病的传染。对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，建设单位要准备一定的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如其完成。第六章项目建设方案6.1建设任务和规模建设任务扩建有窗式封闭猪舍10栋，5000m2；辅助设施900m2（包括兽医室、办公室等）；购置项目建设规模投产后年产原种猪2660头，商品猪1140头，产肥料7006.2项目规划和布局猪场建筑设施应按管理区、生产区和隔离区三个功能区分区布置，各功能区之间界限分明，联系方便。管理区应位于生产区主风向的上风向及地势较高处，隔离区应位于场区主风向的下风向及地势较低处。管理区内包括工作人员的生活设施、猪场办公设施、饲料库、车库等；生产区内主要包括种公猪舍、母猪舍、产房、育成舍、中大猪舍及有关生产辅助设施等；隔离区包括兽医室、隔离猪舍、粪便污水处理设施。猪场与外界应有专用道路相连通。场内道路分净道、脏道，两者应严格分开，不得交叉与混用。6.3生产技术方案及工艺流程技术方案原种猪生产采用人工授精和本交相结合的方式配种，全进全出；原种猪全部进行纯繁，继续进行选育和提高。6.3.2图6-1原种猪繁育生产工艺流程图配种母猪200头配种母猪200头商品猪1140头哺乳仔猪3800头妊娠母猪190头返情母猪10头商品猪1140头哺乳仔猪3800头妊娠母猪190头返情母猪10头育成种公猪1330头育成种母猪1330头分娩母猪190头育成种公猪1330头育成种母猪1330头分娩母猪190头种母猪1310头种公猪1330头离乳母猪190头种母猪1310头种公猪1330头离乳母猪190头后备母猪20头空怀母猪170头后备母猪20头空怀母猪170头淘汰母猪20头图6-2项目技术工艺流程图空怀待配母猪空怀待配母猪一月发情配种配种后原圈、观察4周未妊返情母猪流产母猪妊娠母猪妊娠母猪临产前一周哺乳母猪哺乳母猪育肥猪断乳仔猪培育5周选育后不能做种育肥猪断乳仔猪培育5周一次选育后适合做种猪种猪（育成）自留种猪种猪（育成）自留种猪一次选育后适合做种猪原种猪原种猪二次选育后适合做种猪出售6.3.36.3.3.2卫生与防疫1、卫生防疫执行标准：①GB-16549畜禽产地检疫规范；②GB-16567畜禽调运检疫技术规范；③GB-16548畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规范；④GB-18596畜禽场污染物排放标准⑤NY／T388畜禽场环境质量标准；⑥NY-5027畜禽饮用水水质标准。2、卫生管理：①圈舍卫生：保持猪舍清洁卫生，每天清扫两次。饲槽每次上料前都要清扫干净，保持清洁，经常刷洗、消毒。料车等饲养用具固定到组，各组间不得串换使用，更不准拿到饲养区外使用。圈舍清扫出的垃圾要堆放在猪场的下风下水处，要远率水源和饲养区。圈舍要定期消毒，每月一次，可用3—5%火碱或20—40%生石灰乳剂喷洒或洗刷，消毒时要作到认真彻底。饲养区出入口设立消毒槽(网装与环境消毒相同的消毒液)及紫外光灯。饲养管理人员进出饲养区应更换工作服和鞋，并及时消毒。严禁非饲养人员进入饲养区。禁止场外畜禽进入饲养区。饲养人员进入饲养区要着工作服。②饲料饮水卫生：防止饲料在采集、运输、储藏过程中受到污染或变质。在饲料加工调制过程中，要注意卫生，防止酸败。调料槽每天都要冲洗干净，每隔5—7天用面碱水刷洗一次。水源要不受污染(无病原微生物、寄生虫；寄生虫卵)，远离病死猪处理场、粪场等。对定期检查、定期消毒，水井每月用漂白粉消毒一次。饮水要充足，冷天饮温水。3、防疫管理：设专职兽医，负责防疫和治疗工作。每年春秋两季各进行一次防疫检查，定期驱除猪体内外寄生虫。根据当地流行病情况定期对猪进行预防接种，接受防疫机构对猪的定期防疫、检疫等工作。设立病死猪处理场，死亡的猪必须运到指定地点，按防疫规定处置。6.4项目建设标准和具体建设内容建设标准(1)动物防疫条件审核管理办法(农业部2001年15号令)；(2)农业标准化示范区建设标准(省定标准)。具体建设内容.1原种猪引进购入220头，其中：英系大白110头(10公：100母)；法系长白55头(5公：50母)；台系杜洛克55头(5公：50母)。.2土建序号建（构）筑物名称建筑面积(m2)结构类型备注一主要设施1种猪舍（含配种室）500砖混1栋2产仔舍1000砖混2栋3育成舍1000砖混2栋4妊娠舍1000砖混2栋5中大猪舍1500砖混3栋6储粪场200水泥二辅助设施1锅炉房180砖混3栋2办公室520砖混新建3试验室200砖混新建4化粪池800m砖混2个注：其他如病害处理、绿化、道路、门卫、饲料加工间等设施利旧。.2设备本项目生产设备与同类产品对比运行极稳定，动耗较低，技术先进，可以降低产品成本，提高了企业的经济效益。表6—2新增主要生产主要设备明细表序号名称单位数量备注一主机设备3831产床套100购置2保育床套100购置3猪栏件100购置4饮水器件10组/2500头份购置5给料槽件42购置6引风机台10购置7高压消毒清洗车台15购置二生产辅助设备31热风炉台2购置2锅炉（0.5吨）台1购置三化验设备141显微镜台2购置2超净工作台件1购置3超纯水装置件1购置4高压灭菌锅件1购置5恒温箱台1购置6电子天平台1购置7酸碱度测定仪件1购置8人工授精器械件4购置9冰箱台2购置四合计400注：其他如地中衡、变压器、深井、办公、饲料加工等设备利旧。.3科技措施本项目科技投资为55万元，主要用于前期准备、技术培训、及引进种猪等工作。种猪生产始终贯穿着科技的投入、新老品种的更替，拟引进种公猪20头，种母猪200头，组建良种繁育核心群。加强对场内、外养殖人员的技术培训，培训人数1000人次。.4原辅材料及燃料动力消耗表6—3主要原辅材料及燃料动力年消耗表序号项目规格单位消耗备注一主要原辅材料1种公猪头20可直接繁育2种母猪头200可直接繁育二辅料1种公猪料2.53kg/d吨18.45365天2妊娠料2.25kg/d平均吨135300天3哺乳料5.5kg/d平均吨71.5065天4乳猪料（0-28天）5kg吨193800头5中仔猪料（28天-15kg）17kg/头吨64.603800头6大仔猪料（15kg-30kg23kg/头吨87.403800头7中大猪料（30kg-出栏）120吨9123800头8防疫费用万元8.04两次疫苗三燃料、动力消耗1电Kw.h200002煤t300.5场内外运输本项目全厂年总运输量为1730吨，其中运入量为730吨，运出量为1000吨。原辅材料运输利用原有车辆，不足时外租。6.5项目实施进度安排本建设项目计划建设时间为2007年5月至2021年4月，建设工期1年。具体时间安排如下：2007年4月编制初步可研及立项批复；2007年5-6月编写可研、批复及前期工作；2007年7月初步设计；2007年7-8月施工图设计预算；2007年8-11月土建及设备购置；2007年12月-2021年1月设备安装调试；2021年2-3月竣工验收、试运行；2021年4月以后运行。表6—4项目建设进度计划表序号项目2007年4-6月2007年7-8月2007年9-10月2007年11-12月2021年1-2月2021年3-4月2021-2021年1编制初步可研及立项批复2编制科研、批复及前期工作3初步设计4施工图设计预算5土建及设备购置6设备安装、调试7竣工验收、试生产8投产第七章投资估算与资金筹措7.1、投资估算依据《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求；农发办吉农综办[2002]31号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》；国家计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南》；《建设项目经济评价方法与参数》第三版；国家及地方有关规定；国内设备购置依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装工程费及建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额。7.2投资估算项目总投资537.66万元。固定资产流动资金流动资金34.72万元。详见附表3《流动资金估算表》。其他建设期财政有偿资金占用费6.60万元。7.3资金来源中央财政资金项目申请中央财政资金220万元，其中：有偿资金165万元，无偿资金55万元。地方财政配套资金自筹资金及来源企业自筹资金207.66万元。根据2005-2006年企业审计报表分析，项目自筹资金由企业在每年的利润中安排，来源没有问题。可以满足本项目需要。7.4资金使用和管理财政资金使用与管理.1财政有偿资金使用和管理有偿资金拟用于建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用的投资。以企业原有固定资产作为抵押担保。抵押的资产符合《中华人民共和国担保法》的规定。计划从借款之年起，第五年开始还款，第六年还清。将利用未分配利润、折旧及摊销来偿还本金及利息。详见附表8《借款还本付息计算表》。企业将严格执行国家农业综合开发资金管理办法，设置专门财务会计机构或专人，建立帐户，严格财务会计管理。要建立健全财务会计制度，设立正规的帐簿，加强核算，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。.2财政无偿资金使用和管理主要用于前期准备、技术培训、及引进种猪等工作。自筹资金使用和管理项目计划企业自筹资金207.66万元，主要用于固定资产建设和流动资金，为确保企业自筹资金到位，在财政资金没到位前，企业利用自有资金进行建设。第八章财务评价8.1财务评价依据发改投资[2006]1325号《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建设项目经济评价方法》、《建设项目经济评价参数》财政部制定的《企业会计准则》和《企业财务制度若干问题的规定》；建设单位提供的基础资料；财政有偿资金年占用费率按2.4%计取；财务基准收益率定为8%；项目计算期为12年，其中：建设期1年，生产期为11年；项目投产后第1年生产负荷按80%计，第2年及其余各年100%。8.2销售收入、销售税金及附加估算销售收入表8-1销售收入明细表产品方案单位单价（元）销售量收入（万元）原种猪头1500.002660399.00育肥猪头800.00114091.20猪粪吨80.007005.60经估算，正常年产品销售收入为495.80万元。销售税金及附加根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，养殖项目无增值税。8.3总成本及经营成本估算单位产品生产成本本项目所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。外购原材料、燃料动力为256.97万元。项目新增工人33人，工资按500元/月·人,技术、管理人员16人，工资按1000元/月·人，福利费按工资总额的14%计取。正常年工资及福利费44.46万元。固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，残值率按5%计，折旧年限分别为：房屋及建筑20年，机器设备10年，正常年折旧额21.48万元。无形及递延资产摊年限分别按10年、5年摊销，正常年摊销费为23.45万元。项目经营成本估算平均年经营成本为342.24万元。项目总成本估算计算期年平均总成本为376.50万元。详见附表5《总成本费用估算表》。8.4财务效益分析盈利能力分析本项目总投资收益率为21.01%。经财务现金流量表计算，本项目财务内部收益率25.04%；财务净现值（Ic=8%）530.63万元；动态投资回收期5.76年。清偿能力分析还款资金来源为未分配利润、年折旧费及摊销费，采用等额还本利息照付的方式还款，借款偿还期2年，偿债备付率54.99。详见附表8“借款（含财政有偿资金）还本付息计划表”8.5不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为52.97%。即：在实际生产能力达到设计能力的52.97%时，项目就可保本生产，说明项目风险小，具有较强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。图8-1盈亏平衡图敏感性分析根据项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格等因素的变化，对税后财务内部收益率的影响程度进行分析。详见敏感性分析图。表8-2敏感分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数临界点(%)基本方案25.041销售价格-10%15.133.96-16.622经营成本10%18.02-2.8033.833建设投资10%22.59-0.98136.88图8-2敏感分析图从分析来看，销售价格对项目经济效益反应最敏感，其次是原材料成本，固定资产投资影响不明显。为减小项目的风险性，须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成本消耗，保证项目的经济效益。8.6财务评价结论从以上的财务评价看：项目的财务内部收益率高于行业基准值，该项目的经济效益良好，能够按期收回投资；借款偿还期较短，项目具有一定的偿还能力；盈亏平衡点较低，比较安全，敏感性分析结果表明，项目实施后能适应市场变化，具有一定的抗风险能力，因此从财务角度评价该项目可行。第九章环境影响评价9.1环境影响项目厂址位于梨树县刘家馆子镇，项目区周围无有害污染物及污染源，厂址地势平坦。本工程产生的污染物形态分为：废水、废渣、废气、噪声等。废水本工程废水主要为清洗猪舍污水，排放量为0.29吨／小时。废气本工程废气主要来源于锅炉房产生的废气及猪场散发的气味。噪声生产过程中噪声主要来源于饲料加工设备。9.1.4本工程废渣主要来源于锅炉的炉渣、猪粪、清理猪圈的残渣和生活垃圾，年排放量约为100吨。依据《工业“三废”排放试行标准》GBJ4-1974。9.2环境保护与治理措施项目执行的环保文件及标准（1）《环境空气质量标准》GB3095-1996中二级标准；（2）《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准；（3）《大气污染物综合排放标准》GBJ6297-1996二级排放标准；（4）《工业企业厂界噪声标准》GBI2348-1990中四类标准；（5）《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准。9.2.2本工程废水主要为清洗猪舍污水，排放量为0.29吨／小时。通过化粪池处理后，作肥料。9.2.3本项目锅炉配有高效湿式脱硫除尘器，燃烧后废气排放满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求。9.2.4对产生较大噪声的工业设备，可增设密封罩，减震设施等，可保证工人操作处噪声强度满足《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中“Ⅳ类”标准要求。9.2.5本工程产生的废渣主要是生产废渣，这些废渣无毒无害，可统一运到城市垃圾场，与其他城市垃圾一起处理。炉渣售给砖厂制砖或作为铺路材料。猪粪可作肥料。9.2.6在建筑物周围及道路两旁种植花草、树木，防止尘土飞扬，既美化环境，又有益身心健康。9.3环评与审批本项目实施符合环保要求，详见附件5。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析该项目建成投产后，可充分发挥梨树县的资源优势，加快解决“三农”及当地剩余劳动力的再就业问题，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势，可以拉动农业产业的市场化，提高农民的组织化程度，使其能够以工业化的思维来谋划农牧业发展，其经济效益、社会效益及环境效益是十分可观的。该项目投资后，可以带动当地及周边外县农民发展优质生猪养殖的积极性，也可以通过养殖增收致富，使生猪产业真正成为梨树县的主导产业，发朝着区域化、专业化、产业化方向发展，形成市场牵龙头，龙头带合作组织、农户一体化发展的格局。完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业为加快养猪技术的推广普及，实现产业良种化发展，促进农民增收致富，项目建设中实行“龙头企业+合作组织+养殖户”的龙头带产业方式。主要措施：一是大力举办各种技术培训班。在技术推广辐射区举办培训班，每年春、秋举办两次；技术人员每年深入养猪生产第一线，进行现场技术咨询，现场技术指导，使农民达到能学会干。二是为本省及辽宁、黑龙江、内蒙等省（区）规模化养猪场、专业养殖户提供优良种猪。三是实施技术规范化，使用户规避风险，积极提供售后技术服务，提高养殖户的技术水平。辐射带动能力分析.1项目单位与农户利益联结机制利益联结采取“龙头企业+合作组织+养殖户”的方式，充分发挥龙头企业带动辐射示范作用，通过企业为合作组织、养殖户提供养殖技术、市场信息、生产资料、生猪销售等多种服务，并以优惠价收购生猪，进一步强化龙头企业为合作组织、养殖户服务的功能，建立并完善利益联结机制。.2辐射带动基地围绕原种猪生产，不仅给企业带来丰厚的利润，同时，将进一步带动农业结构的调整，推动其它相关行业的发展，改善项目区内生产资源的配置，提高农产品的附加值。此项目建成后不但能带动项目区域生猪产业以及相关行业经济的发展，对其他地区的经济建设也将起到很大的辐射和带动作用。.3辐射带动农户种猪场成立于2004年9月，是梨树县以繁育原种猪为主产品的知名企业，积极参与生猪养殖合作组织的建设，使更多的生猪养殖户加入进来。10.2农民增收、农业增效评价农民增收企业三年来累计向社会投放优质种猪5000多头，实现粮食转化10000多吨，每年安置35名以上剩余劳动力，使该地区生猪交易额达3亿元以上。“龙头企业+合作组织+养殖户”，订单作保，增收为目的。场内规定凡是在该场购入的种猪所生产的仔猪，平均每头高于市场价格20元回收，商品猪每公斤高于市场价格0.3元回收，以此为基础，2005年6月份以来，该场向省内外56户中小型养猪场及2024户农户发放订单，签订回收合同，成功地回收商品猪120241头，生猪远销上海、北京、福建等地，养殖户总增收89万余元。农业增效项目的实施，可以促进产业结构的调整和优化，加快良种猪养殖繁育示范基地建设，全面提升产品质量、档次和产量。通过种猪标准化生产经营，以促进当地生猪品牌化、生产规模化、经营产业化的发展进程。把生猪生产作为重点产业，走“龙头企业+合作组织+养殖户”之路，大力发展梨树县生猪品牌化生产。项目区与非项目区比较分析以原种猪服务为载体，在刘家馆子镇及周边带动包括大型养殖户2024户。企业作为示范基地与农户结成真正的利益共同体，做到与农民利益共享，风险共担，能够保证农民的切身利益。2006年全县生猪发展到294.80万头，其中存栏111.80万头、出栏183万头。如每头猪平均按100公斤计算，通过项目实施，使当地原种猪品质大有提高，每公斤猪平均可多售0.2元，这样每头猪可多卖20元，全县养殖户所出栏的183万头猪每年平均可多卖3660万元。与非项目区对比（或者说梨树县项目实施前与项目实施后对比），全县养殖户平均每头猪多盈利20元，每年出栏183万头猪可多盈利3660万元。10.3其他社会影响本项目的实施可以解决40多人入场就业问题，并可带动饲料、运输等行业共同发展。由于项目可使农民增收并能带动就业，所以项目区群众对项目的建设积极性高。技术贡献项目建设通过优良原种猪的大力推广和养殖技术的进一步普及，使生猪生产由传统型向科技型，由散养向工厂化，由人工向机械化发展，提高整体生猪产业的技术含量和经济收益。产品贡献本项目技术是经过多年实践的成熟的技术，生产的长白、大白、杜洛克，为广大养殖户、猪场搞“杜大长”、“杜长大”三元杂交提供保障。第十一章项目组织与管理11.1组织机构与职能划分项目建设期要成立筹建办公室，由梨树县农业综合开发办公室及建设单位参加并负责整个项目的建设工作。项目的建设将严格按照国家基本建设程序进行，实行规范化管理。建立项目质量管理和技术监督体系，完善项目法人责任制，资金运行监察制和项目验收制等有关制度，定期对项目建设情况进行考察和评估，确保项目质量。要强化审计监督力度，确保项目资金安全运行。全年计划工作日为365天。本项目新增定员总计为40人，其中：工人33人，技术人员5人，管理人员2人。本项目所需人员不足部分可向社会通过考试择优录用。11.2项目经营管理模式建立完善的现代化管理体系，实行经理领导下的逐级分工责任制，各部门职能分明，责权统一，有一套行之有效的工作程序和组织程序。11.3经营管理措施财务管理：严格执行国家农业综合开发资金管理制度，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建帐，专款专用。质量管理制度：经理主管质量管理工作，设有科研中心，负责质量管理和质量检验，对出场种猪，实行质量包保责任制，使产品的质量得到可靠的保证。人力资源管理制度：把人力资源看作是最重要、最宝贵的财富，广泛吸收优秀人才，建立专业对口，高效率、高素质的用人机制，专业技术岗位实行创新用人机制，聘请专家、教授等担任公司顾问。销售管理制度：根据重点产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，根据回款控制发货，控制销售费用，定额包干。建立了销售量和回款额与个人收入挂钩的制约机制。物资采购制度：制定了生产物料管理程序，在充分保证质量前提下，货比三家控制采购成本，以“确保重点、兼顾急需、优质低价，定点定量、就地就近、减少积压、保证生产”为原则，严格在合格供方购买，强化物料采购管理。11.4技术培训人员的素质是企业形象，是企业发展的关键。许多企业的生产实践证明，人员培训十分重要，直接关系到项目建成投产后能否迅速转入正常生产。因项目单位已有多年生产经验，组织全员培训，严格考核，持证上岗，使培训人员在能力、意识、经验等方面得到提高。本项目依托吉林省农科院，结合项目单位技术人员对农民进行必要的技术培训，采用电视、录音、录像等现代媒体为培训手段，使接受培训的农民在短时间尽快掌握养殖技术，从而提高项目区农民的科技素质，保证种猪的质量。在项目实施过程中定期对管护人员进行技术指导，及时帮助农民解决养殖过程中遇到的实际困难，使农民将培训所学的知识运用到生产实践中。11.5劳动保护、安全卫生与消防劳动保护措施：劳动保护本着积极改善工人的劳动条件，减少职业危害，保证职工在生产过程中的人身安全和身体健康等原则。本项目生产操作过程中严格执行国家职业安全卫生标准，原料必须符合国家相关质量标准，验收合格后放入库，猪舍要注意清洁卫生，应注意灭虫及老鼠等进入，工器具、运输设备要清洗干净，场区环境卫生应整体考虑，使猪舍及公用设施布局合理，道路通畅、排水无阻、空地做好绿化、使场区生产、生活、生态状况良好。安全卫生：养殖场的工作人员要定期进行体检，注意个人卫生，进入养殖场工作时必须身着消过毒的工作服，不准把非生产用品带入猪舍。消防管理：加强全员的防火意识，制定严格的防火管理规章制度，建立防火组织，必须重视预防为主，并保证消防设施和消防器材完好可靠，定期进行检查维护。第十二章结论与建议12.1可行性研究结论12.2存在的问题与建议原种猪生产属风险较大的行业，如果预防或治疗不及时，会给项目实施带来困难。建议：制定比较完善的技术防范措施，加强规范化、规模化经营，进一步完善管理机制，为预防各种疫情，提供更有利的条件和基本保障，提高抗疫情能力。加大科技投入，优化品种。生猪生产是梨树县脱贫致富的优势产业，具有较强的辐射带动作用和长远发展前景，建议扩大饲养量，让更多农户得到实惠。由于项目建设资金不足，建议有关部门在资金上给予支持，使项目建设得以顺利实施，并早日投产，发挥带动示范辐射作用。以科技促发展，在确保产品质量稳定的前提下，加快研制开发新产品的速度，使产品在市场上具有较强的竞争力；对市场要做进一步调研，广开销售渠道，加大市场营销力度，率先占领市场，力争在市场竞争中占据主动；本项目实施期间，抓紧对所需技术人员和职工进行招聘，并按计划进行培训，以确保项目的顺利实施；项目投产以后，建设单位应加强内部科学管理，节能降耗，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格能力。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1一、项目概况 1二、编制的依据 3三、编制原则及研究范围 3四、主要技术经济指标 4五、研究结论 5第二章项目建设的必要性及可行性分析 6一、***中学的现状 6二、项目建设的必要性 8三、项目建设的可行性 8四、总结 9第三章项目选址及建设条件 10一、建设选址 10二、建设条件 11第四章建设内容和工程设计方案 12一、设计原则 12二、设计规范 13三、建设内容和规模 14四、建筑工程 14五、给排水工程 18六、供电工程 19七、采暖 20八、消防 21第五章环境保护 22一、环保设计采用的标准 22二、环境环境影响分析及治理措施 22第六章节能 26一、设计依据 26二、设计原则 26三、节能措施 26第七章项目组织与管理 28一、组织机构 28二、项目管理 30三、项目监督 31第八章项目实施进度 32一、项目建设工期 32二、项目实施进度安排 32三、项目实施进度表 33四、招标要求 33第九章投资估算和资金筹措 36一、编制依据 36二、建设投资估算 37三、投资估算表 37四、资金筹措方案 42第十章社会效益 43一、项目对社会的影响分析 43二、项目所在地相互适应分析 45三、社会评价结论 46第十一章结论 46附图附件第一章总论一、项目概况1、项目名称***市***中小学扩建项目2、承办单位***市***中学3、项目负责人***4、项目选址项目位于***西路原***中学以东。5、建设目标及内容项目以原***中学为基础，结合新的城市总体规划，将***中学扩展为包括初中和高中部的完全中学，同时将***小学迁至中学北侧，形成该区域内一个完整的教学中心目标。新建学校设计轨制为高中12轨36个教学班，容纳在校生1980人，初中部18轨54个教学班，容纳在校生3240人，小学部6轨36个教学班，容纳在校生1800人，中小学共计7020人。本项目规划建筑面积60910平方米，主要包括：高中部教学楼8054平方米，高中部实验楼7405平方米，科技图书楼5957平方米，文体综合楼5320平方米，师生食堂6470平方米，学生公寓9114平方米，行政楼4293平方米，小学综合楼7447平方米原有初中教学实验楼扩建2135平方米，远期规划建筑4715平方米，公建工程及道路硬化、绿化、管网工程等配套设施工程。详见下表。建筑内容一览表表1-1序号建筑物、构筑物名称层数单位数量结构形式1主要建筑物540601.1高中部教学楼五M28054框架1.2高中部实验楼五M27405框架1.3科技图书楼四M25957框架1.4文体综合楼二M25320框架1.5师生食堂三M26470框架1.6学生公寓五M29114框架1.7行政楼六M24293框架1.8小学综合楼三M27447框架2其他辅助性工程2.1原有初中教学实验楼扩建M22135框架2.2远期规划建筑M24715框架2.3报告厅M21654钢架2.4室外运动场M2184972.5道路及硬化M2315732.6绿化M2203422.7围墙用大门M1270砖2.8室外配套安装工程6、项目总投资项目总投资9149.90万元，其中：建筑工程费7832.53万元，工程建设其他费用639.60万元，基本预备费677.77万元。7、资金筹措项目共需投资9149.90万元，全部由***市财政资金解决。8、工程进度计划项目计划工期2年。二、编制的依据1、《国家教育事业发展“十一五”规划纲要》；2、《***市城市规划行政技术规定》（试行稿）；3、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；4、《**省中小学教职工编制标准意见》；5、《城市普通中小学校校舍建设标准》；6、项目单位提供的相关资料三、编制原则及研究范围1、编制原则（1）科学规划、合理布局的原则。结合当地经济社会发展实际，充分考虑城市建设规划、人口增长和密度、学龄人口变化趋势、寄宿学生实际需求、教育资源布局、地理环境及水电等基础条件是否满足寄宿学校长远发展需要等因素，确定项目学校。结合实际情况，按照填平补齐原则，实事求是地制定项目建设内容；（2）注重协调发展、鼓励资源节约的原则，完善生活设施建设，改善食宿条件。（3）“以人为本、环境优先”营造良好的教书育人的文化氛围。在建筑设计方面应体现环境优先，崇尚自然和谐的人文理念，并紧跟时代的脉搏。（4）建筑设计整体做到功能布局合理，配套设施齐全，外观简洁、大方。（5）注重规划设计的前瞻性，建筑设计的新颖性，创一流设计施工水平，节约各种能耗，合理利用土地。2、研究范围研究范围：***市***中学扩建项目；研究要点包括：（1）项目建设的意义和必要性；（2）工程建设内容及规模确定；（3）工程建设方案；（4）环境保护、节能、消防措施；（5）投资估算及资金筹措方案；（6）社会效益分析。四、主要技术经济指标主要技术经济指标表表1—2序号项目名称单位数量备注1占地面积平方米90207.382建筑面积平方米60910.00高中部教学楼平方米8054.00高中部实验楼平方米7405.00科技图书楼平方米5957.00文体综合楼平方米5320.00师生食堂平方米6470.00学生公寓平方米9114.00行政楼平方米4293.00小学综合楼平方米7447.00原有初中教学实验楼扩建平方米2135.00远期规划建筑平方米4715.003投资万元9149.90建筑工程费万元7832.53工程建设其他费用万元639.60基本预备费万元677.774配套工程水立方米/天198.30新增电千瓦1027.08新增暖千瓦4568.25新增五、研究结论经过对本项目的背景与需求分析，工程技术方案、环境、组织管理等多方面的可行性研究，结合项目建设的实际情况，本报告认为，***市***中学扩建项目是可行的，也是十分迫切需要的。***市***中学扩建项目有助于直接改善***市教育环境，提高了整体教育水平，推进全市教育均衡和谐发展。综上所述，该项目的建设符合国家大力发展教育事业的有关政策，建设条件良好，建设规模合理，建筑标准适当，具有显著的社会和经济效益，应抓紧落实、尽快实施。第二章项目建设的必要性及可行性分析一、***中学的现状***中学学校创建于1986年，学校总占地面积50.5亩，建筑面积20000余平方米。现有在校中小学生近4300名；有教职员工232人。其中：中学特级教师1人，中学高级教师21人，中学一级和小学高级教师共75名，教师中现有省级学科带头人和骨干教师15人，省级模范教师2人，省级教学能手5名，省级优秀班主任8名；中小学专任教师学历合格率为100%。建校以来已累计培养中小学毕业生6500余名，为重点高中输送学生近千名。在教学条件上，各种设施配套齐全。“四机一幕”完全进入教室，理化生实验室规范达标，有多媒体网络教室、电子备课室、语音室、电教室、阅览室、音乐和美术专用教室，这些先进的教学设备为全面落实素质教育奠定了良好的基础。***中学始终坚持“德育为首，教学为主，全面发展”的办学思想，规范教育行为，优化育人过程。在加强领导班子自身建设的前提下，十分注重教师队伍的建设，明确教师岗位职责，努力提高教师的整体素质，尤其重视青年教师的“再学习”，实行“导师”制和“老带新”制，积极倡导和弘扬“改革、创新、奉献、敬业、爱校、爱生”的师风，不断加强对教师现代教育理论教育技术的学习和培训，使一大批业务精良的优秀中青年骨干教师脱颖而出。学校十分注重科学管理，提出了“向管理要质量”的工作思路，不断完善校长负责制，进一步推行量化考核制、教职工聘任制和结构工资制，极大地调动了广大教职员工的工作积极性、主动性和创造性，全校上下形成了精诚团结、求真务实、爱岗敬业、辛勤耕耘的良好氛围，办学规模不断扩大，办学水平不断提高，教育教学成绩斐然，社会声誉越来越好，中考升学率连续八年位居市直中学首位。学校先后被评为市级“文明单位”、市“先进基层党组织”、市“十佳青年示范群体创建单位”、省级“绿色学校”等。2003年，学校又荣获“全国青少年爱国主义读书教育活动示范学校”光荣称号，校长***在全省优秀少先队工作表彰活动中，被省委、省政府授予“全省十佳校长”荣誉称号。二、项目建设的必要性近年来由于教育教学质量的不断提高，办学规模的不断扩大，目前在校学生的场地资源已经远远不能满足要求，处于超负荷运转状态，校园校舍的现状已经无法满足各方面的要求，严重制约了学校教学质量的进一步提高。随着学校周边的居民区大量增加，常住人口大幅度增加，学校面临着招生压力越来越大。现有的教学条件与日益扩大的教育需求存在着以下矛盾：一是校园面积过小，生均占有的活动空间不多，不利于学生的身心健康发展；二是由于教室数量少，班级学生容量大（平均每班超过70人），另一方面，多媒体教室、实验室又相对匮乏，不利于达到最佳教学效果；三是教师办公室及生活用房紧缺，难以为广大教职工提供有力的后勤保障。为此，***中学领导依靠市委、市政府政府的大力支持，充分利用各方力量，通过划拨土地建设新校区，适应了学校自身发展壮大的需要。因此，在市政府的统一规划指导下，拟在***中学原校址的基础上，结合新的城市总体规划，将***中学扩展为包括初中和高中的完全中学，同时将***小学迁建至***中学北侧，形成一个完整的教学中心。扩建后，***中小学将基本满足周围居民适龄子女的就学需求，并同时为社会提供更加优质的教育服务，有力推动***市教育事业的发展，带动全市及周围地区教育质量的全面提高。本项目建设，完善了教学设施，不仅优化了办学条件，提高了办学水平，而且有利于***中学扩大高中招生规模，为高一级院校输送合格新生，为当地经济建设培养有用人才，适应了***市社会发展的需要。三、项目建设的可行性1、政策支持市委、市政府政府对教育的高度重视，使***中学扩建项目在政策扶持和投资上有更多的优惠和方便。政府已成立了由教育、发改、财政、城建等部分负责人组成的新建协调领导小组，负责新建项目建设事宜。2、选址落实***中学扩建项目已完成校址选址工作，项目建设用地为***中学原校园周边，靠近***公园，周边以安置小区用地为主。3、设计方案完成***中学扩建项目已完成总体规划设计方案，校园整体建设风格、高中部综合教学楼、实验楼、图书楼、办公楼、学生宿舍、餐厅、体育场、小学教学综合楼等具体设计方案已经完成。四、总结综上所述，***市***中学扩建项目必要可行，项目的实施有利于***中学学校的管理教育和教学水平的大幅提升，对推动全市中小学校的建设步伐、进一步改善办学条件、优化教育资源、促进全市教育持续健康发展有着十分重要的意义。第三章项目选址及建设条件一、建设选址1、选址要求（1）学校的校址（含迁建学校）选在交通方便、位置适中、地形开阔、空气新鲜、阳光充足、环境适宜、地形较高、排水通畅、场地干燥、地址条件较好、远离污染源的平坦地段。同时避开地震裂带、山区及丘陵区的阴坡面、滑坡体、悬崖边及崖底、泥石流和洪水沟口等自然灾害地段。校内不得有架空的高压输电线路穿越。（2）学校不宜与市场、公共娱乐场所、生产贮藏易燃易爆物品的车间库房等不利于学生学习、身心健康和危及学生安全的场所毗邻。2、项目场址项目位于***中学原校址周边。***中学项目用地总面积80185.79平方米，用地四至为：东邻规划路，南邻已建住宅楼及操场城东街，西邻***西路，北邻规划路，场地较为规则，东西最宽处约为210米，南北长约406米，场地内地势平坦，用地内保留初中部教学实验综合楼，其余建筑均拆除新建，统一规划***小学项目用地总面积10021.59平方米，用地四至为：东邻居住区，南邻规划路，西、北均邻居住区，场地东西与南北长度均约为100多米。场地地势平坦，用地方正，交通便捷，周边环境安静。二、建设条件1、自然条件***市位于**省最北端，地处黄土高原东北边缘。地理坐标为东经112°34′到114°33′,北纬39°03′到40°44′之间，平均海拔1056米。北以外长城为界，与内蒙古自治区丰镇、凉城县毗邻，西、南与本省朔州市、忻州地区相连，东与河北省阳原、涞源、蔚县相接。地处晋、冀、蒙交界处，是闻名全国的"煤都"。区位条件比较优越，交通通信较为便利。全市总土地面积141.1256万公顷，其中耕地约46.41万公顷，林地约20.28万公顷，牧草地约5.66万公顷,交通用地约1.51万公顷，工矿居民点用地约5.61万公顷，水域4.95万公顷，园地约0.74万公顷，未利用地55.96万公顷：其中荒草地占73％，未利用地占总面积近40％，开发潜力很大。***市矿藏资源丰富，是我国著名的"煤乡"，煤炭储量大、质量好、热值高，已探明的煤炭总储量达376.9亿吨，是我国重要的优质动力煤生产基地。境内地下矿藏还有铁、铜、铝、锌、磷以及石灰石、云母、石墨、大理石、花岗石等。***市属大陆性季风气候，冬季漫长且寒冷干燥，夏季短暂且温热多雨，春秋凉爽，温差较大。年均气温5.5℃，极端最高气温37.7℃，极端最低气温-29.1℃2、社会环境条件***市位于省境北部，介于内外长城之间，是***盆地的中心。为**省第二工业城市，晋、冀、蒙三省(区)和***各县的交通枢纽，***地区的政治、经济、文化中心。为***北部门户，自古就是军事重镇和战略要地。全市行政区域总面积2071平方公里。至2005年末全市总人口为311.93万人，其中城镇人口150.36万人，乡村人口161.57万人。该市有蒙、满、回、藏、苗、朝鲜等少数民族，汉族人口占99.6%。本项目拟选场址与周边地区没有潜在的矛盾源，不存在与周边社会关系的协调。3、施工条件项目已完成了征地等准备工作，具备了现场施工条件。城市自来水管网直接接入学校建设的蓄水池，然后再利用加压泵提升，送入各用水建筑物，院内供水管网设计管径和流量均能满足新建项目的生活用水及消防用水要求。主要为生活污水，经管道排入学校院内化粪池集中处理后排入城市排水系统。雨水有组织地排入雨水管道集中排放。本项目所建项目可直接采用学校内现有锅炉房供热。冷源：局部性空调采用自带制冷机组设备制冷。新建项目电源可由附近变电所直接引入380/220电源，由建筑物南侧接入新建建筑的配电室。第四章建设内容和工程设计方案一、设计原则1、充分利用自然地形、地貌，根据地形及功能分区，利用现有条件，因地制宜地有机组织建筑空间布局，使建筑与绿化环境自然地融合在一起，创造人文与自然和谐一体的校园环境。2、学校生活设施是永久（相对）性建筑，因此，总体设计要从可持续发展的角度出发，设计既要满足目前教学需要，符合国家规定的建设标准，同时，留有适当的发展空间。3、注重校园室外空间环境的设计，为师生提供不同层次、不同形式的交往聚合场所和活动空间。校