系列茶叶加工机械生产线项目投资可行性建议书

PAGEPAGE50 第一章 项目概况1.1概述1、项目名称：系列茶叶加工机械生产线项目2、承办单位：安徽YT机械制造有限公司3、项目负责人：4、建设性质：新建1.2编制依据和范围1.2（1）2010年《HK统计年鉴》；（2）国家及地方的有关政策、法规；（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；（4）项目单位提供的有关本项目的基础资料；（5）《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）；（6）《工业企业设计卫生标准》（JJ36-79）；（7）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-85）；（8）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；（9）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；（10）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；（11）《建筑防雷设计规范》；（12）项目单位委托我公司编制可行性研究报告的委托书；1.2针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：（1）市场分析与项目建设规模（2）建设条件与选址（3）投资估算与资金筹措（4）经济效益分析（5）项目的结论及建议1.3项目基本情况1.3为了发展地方经济、推动工业产业快速发展、调整地方工业产业解构、加大FH县招商引资步伐，为推动我省茶叶机械化、产业化发展作出贡献，安徽YT机械制造有限公司计划在FH县工业园区投资建设系列茶叶加工机械生产线项目。具体建设内容包括：1、项目规划占地42000平方米（约合63亩）2、项目总建筑面积25000平方米，其中建设生产车间18000平方米、仓库2000平方米、综合办公用房203、根据生产工艺的需要购置大型车床、摇臂钻床、磨床、刨床、卷板机、折边机等具有国内外先进技术水平的生产设备和其他辅助设备。并配套建设道路、停车场及供配电、给排水、环保、绿化、消防等公用设施。项目建成后，将形成年生产系列茶叶加工机械12000台的生产能力，产品包括杀青机、烘焙机、筛选机、理条机、揉捻机、提香机等15个系列共100多种型号，形成专业化、规模化的茶叶机械加工企业，解决约200人的就业问题，为地方经济建设和社会发展作出贡献。1.3项目选址于HK市FH县工业园。1.3.3项目总投资5000.0万元，其中固定资产投资4709.1万元，铺底流动资金290.9万元。项目投资全部为企业自筹资金。1.4项目的提出的背景1.4.1FH县地处腹地开阔的黄淮大平原，占有呼南应北、承东接西的地理优势。阜（阳）淮（南）铁路横贯全境，与大京九、津沪线相连，为华东地区第二通道。县城距大京九铁路纽枢HK站和HK飞机场不到60公里。合（肥）淮（南）阜（阳）、阜（阳）六（安）高速公路和规划建设中的淮北至安庆高速公路纵横全境，东连京沪高速，西接京珠高速。105国道与102、224、328省道在境内交汇，区位优势十分明显。通过本项目的建设，极大地促进FH县工业经济结构的完善和升级，直接解决劳动就业约200人，并带动相关产业和谐发展，将是FH县现在和今后一个时期促进经济发展的重要经济增长点。1.4.2政策背景（1）茶叶加工机械属于轻工行业，轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位,是我国发展最早、经济规模最大的工业部门之一。无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中的比重，都在各个工业部门中名列前茅。我国历来重视轻工业的发展，在法规、政策等方面给予了足够的支持。“十一五规划”明确提出提升轻工业水平，着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高轻纺工业竞争力。茶叶加工机械作为产茶大省实现茶业产业化发展的重要保障，历来是受到高度重视，使用茶叶加工机械可以大量节省劳力、节约成本，确保及时制茶，实现茶园增产、茶叶增效，茶农增收，对发展现代茶业经济和增加茶农收入意义重大。（2）安徽省是全国产茶大省之一，全国十大名茶安徽省有其四，2008年，全省茶园面积、产值均居全国第6位，涉及茶农300余万人。与全国其他产茶大省相比，安徽省茶产业投入严重不足，发展速度明显滞后，茶叶产量在全国的位次已从改革开放初期的第三位下滑到目前第七位。为提振徽茶发展，省政府日前专门下发了加快茶产业发展的意见。意见提出，从2009年起，安徽省实施茶产业“241”振兴工程。未来5年，新开辟茶园20万亩，无性系良种茶园占全省比重提高到40％，全省茶农年人均茶叶收入翻一番。为全省茶叶种植、加工以及茶叶机械行业的发展奠定了政策基础。作为全国产茶大省，安徽通过一系列措施把茶产业作为支柱产业进行扶持，如今茶经济已成为安徽促进农民增收、扎实推进社会主义新农村建设、保持经济平稳较快发展的重要引擎之一。1.4.3产业背景茶叶是我国重要的传统特产经济作物和出口商品,是世界上种植面积最大的国家,产量居世界第二位。然而,近年来,国外茶叶加工中采用全面机械化和质量标准化生产,给我国茶叶加工和茶叶出口带来了严重挑战。面对国外市场竞争压力,我国茶叶生产必须坚持创新名优茶加工机械和标准化生产,提高茶叶综合生产能力,提升茶业经济综合效益,增强我国茶叶的国际竞争优势。观察我国茶叶加工过程，不难发现：加工手段简陋、加工设备陈旧、加工工艺落后、加工环境恶化、加工理念守旧，是制约加工质量、提高加工附加值、增加农民收入的主要因素之一。例如，茶叶加工中对茶叶加工质量影响较大的杀青工艺，仍然是沿袭了几十年前的加工理念，这样的结果导致加工手段、加工设备等仍然是二十、三十年前的水平，即使有些改变，却没有质的变化，甚至仍然是处于原始的手工劳作。陈旧的加工理念、落后的加工手段、古老的加工设备、原始的加工工艺，使茶叶的加工品质远远不能满足市场的需求，高精的原料不能生产出优质的产品，上乘的农副产品不能产出高额的加工附加值，农民的辛勤劳作没有换来较高的收入回报。可见，我国茶产业的发展迫切需要进行机械化建设，机械化是茶叶产业化发展的重要保证和有效途径。1.5项目建设的必要性分析1.5.1实现茶业产业化发展的需要在从传统农业向现代农业迈进的过程中，机械的作用不可小视。可以说，没有机械的进步，就没有农业的发展，更没有农业的产业化与现代化。茶叶生产也不例外。茶叶机械的广泛应用，降低了劳动强度，提高了生产效率，确保了茶叶品质。

2009年，国家将茶叶种植与加工机械纳入农机购置补贴产品目录之中，其补贴品种之多、金额之大是历史所未有的，这对产茶大省-安徽省来说，是一个增加投入、扩大生产规模，推动茶叶产业机械化进程，实现又好又快科学发展的大好时机。1.5.2是推动茶叶加工机械化、增加茶农收入的需要茶叶产业是一个新型富民产业，很大程度上受到自然因素及人力技术等方面的影响。目前我省茶叶加工由于手工生产加工制作用工多、工价高，导致加工制作成本高、效益低，制茶出茶率不高，经济效益低下。为了从根本上提高安徽省茶叶生产效益，推广新机具、新技术是实现茶农节本增效的关键。今年来，安徽省加大了茶叶机械的购置补贴，使广大茶农和茶叶加工企业得以引进现代化的茶叶加工机械，这些机械拥有操作方便，机动灵活，制茶效率高等特点，比人工制茶可提高工效5倍以上。每台每天可制作干茶10多公斤，相当于7个制茶工的制茶量。机械制茶与人工相比节省成本80%左右，每亩茶叶可实现增收1000元左右。同时，部分拥有茶叶机械的茶农在搞好自家茶叶机械加工的基础上，还大量收购其他茶农的鲜茶叶进行加工，提高了机械使用效率，也增加了自己收入。由此可见，使用茶叶加工机械可以大量节省劳力、节约成本，确保及时制茶，实现茶园增产、茶叶增效，茶农增收，发展茶叶加工机械化是增加茶农收入的有效途径。1.6主要经济技术指标项目建成达产后，将形成年生产系列茶叶加工机械12000台的生产能力，产品包括杀青机、烘焙机、筛选机、理条机、揉捻机、提香机等15个系列共100多种型号，年实现销售收入8500.0万元，总成本费用6932.1万元，利税1122.5万元。项目投资利润率19.0%；税后内部收益率15.9%，税后净现值1634.5万元，项目投资回收期7.1年（包括建设期），盈亏平衡点42.5%。从经济技术指标上看，该项目可行。第二章市场分析及预测2.1市场分析我国是茶的古国，发现和利用茶树约有万余年的历史。发展茶业，社会效益和经济效益显著，尤其是在当今优化调整农业生产结构的关键时刻，既是我国山区、半山区、丘陵地区人民脱贫致富的骨干项目，又是我国传统的重要出口创汇产品，有着极为广阔的发展前景。然而，近年来，国外茶叶加工中采用全面机械化和质量标准化生产，给我国茶叶加工和茶叶出口带来了严重挑战。面对国外市场竞争压力，我国茶叶生产必须坚持创新名优茶加工机械和标准化生产，提高茶叶综合生产能力，提升茶业经济综合效益，增强我国茶叶的国际竞争优势。2.1.1我国茶叶市场分析1、2009年茶叶产销回顾2009年，在全球大多数国家尚未走出金融危机的之时，中国在政府和社会各界齐心协力下率先脱困，经济形势保持了平稳较快发展。受良好社会环境的带动，中国茶业又一次站上新的历史高点——2009年，全国种植面积和产量均居世界首位，茶叶种植面积186万公顷，较前一年增长6.9%;产量135万吨，较前一年增长7.5%;产值超过430亿元。茶叶出口量突破30.3万吨，金额7.05亿美元，出口数量增长2.02%，出口金额上升3.30%，均价基本持平微增。2009年，中国多茶类共同发展的势头进一步显现。在产区政府、相关企业以及广大茶农的不懈努力下，量价稳中有升，行业创新能力推进明显，具有较高科技含量的产品上市频率加快，同时市场热点不断转换，上市、融资、注资等多种现代元素持续注入茶叶行业，行业总规模进一步扩大。2、2010年春茶形势分析随着全球气候的不断变暖，春茶的上市时间越来越早。2010年元月伊始，海南第一批新绿茶就亮相在京城的各大卖场和商超。随后，四川、浙江、广西等绿茶主产区也陆续传出早春绿茶上市的消息。与此同时，各地早茶推介活动也层出不穷，早春茶成为各地在宣传推介中所追求的主要特色与卖点。进入2-3月份，全国大部茶区开始进入春茶采摘期。然而，突如其来的低温、降雪、霜冻、干旱、大风等恶劣性天气，使全国茶产区近50%的茶园遭受打击，采摘时间向后推迟，品质与以往同期略有下降，茶农损失惨重。根据中国茶叶流通协会对重点产茶省份调查，与上年同期相比，春茶产量大幅下降，价格波动幅度较大。但是，我国春茶生产主要集中在清明至谷雨期间，如果灾后采取措施得当，气温日趋平稳，不出现大的波动，华东、华南和中南茶区春茶产量会得到较快的恢复，加上近几年茶叶基础建设得到巩固，茶园面积不断扩大。2010年全国春茶产量预计为60万吨。2.1.2安徽省茶叶产业发展现状我省是全国产茶大省之一，全国十大名茶我省有其四，茶产业是省政府确定重点发展的农业产业化十大主导产业之一。2000年以来，我省茶产业已连续8年实现增产增收。2008年，全省茶园面积、产值均居全国第6位；本省口岸出口茶叶居全国第三位。目前，全省17个市105个县（区）中有12个市58个县（区）产茶，涉及茶农300余万人，全省从事茶叶加工经营的人员超过100万人。茶叶收入在主要产区占当地农民收入20%以上，重点产区达50%以上。加快茶产业发展，对于促进山区、丘陵地区农业经济结构调整，增加农民收入，特别是加快贫困山区农民脱贫致富步伐，具有重要意义。为了更好地发展全省茶叶产业，安徽省人民政府办公厅出台了《关于加快茶产业发展的意见》，《意见》要求：从2009年起，实施茶产业“241”振兴工程。未来5年，新开辟茶园20万亩，无性系良种茶园占全省比重提高到40％，全省茶农年人均茶叶收入翻一番。全省茶园面积新增20万亩，达到220万亩；总产增加4万吨，达到11万吨以上；实现加工产值40亿元。其中，名优茶产量6万吨、产值27亿元，茶叶出口4.4万吨、创汇9000万美元；全省无性系良种茶园新增68万亩（其中新建20万亩、换种改植48万亩），达到88万亩以上，无性系良种茶园占全省比重提高到40％，增加30个百分点。无公害、绿色、有机茶园面积达到全省茶园总面积的98%，有机茶面积和生产能力分别稳定在10万亩和3000吨左右；积极发挥政策、经济、科技、市场引导作用，努力扩大茶区农民来自茶叶的收入，力争全省茶农年人均茶叶收入达到1200元；依托黄山毛峰、太平猴魁、六安瓜片、祁门红茶、屯溪绿茶等知名产品打造知名茶叶品牌，新增1个中国名牌产品和10个省名牌产品。2.1.3我国茶叶机械发展状况我国茶叶加工机械起步五、六十年代，工农84型圆茶炒干机械的研制成功，使劳动强度大，工艺技术复杂的珠茶加工实现了机械化。70年代起，茶叶加工机械品种增多，茶叶加工机械标准化工作也开始起步，现在，我国茶叶加工机械已有100多项行业标准和企业标准。年生产能力达2万台以上。茶机行业从60年代的单动力、开式齿轮传动的型式发展到80年代中期自控技术、光电技术、静电技术和计算机控制技术等新技术开始在茶叶加工机械上得到应用，使以往间歇作业向连续作业转变。90年代初研制成功了热源装置与主体一体化的全金属滚筒式杀青机;产品由单机向成套设备发展;由大宗茶叶加工机械向名优特茶加工饥械发展;由单一产品向系列产品发展。现在我国茶叶加工机械行业已能生产红茶初制、绿茶初制和名优特茶加工成套及茶叶精制成套设备，包括炒青眉茶、工夫红茶、珠茶、烘青、花茶、乌龙茶和紧压茶（砖茶）的成套设备。有适用于年产5一6t茶叶至500一1000t茶叶的各类茶厂所需的初制、精制加工及各种辅助设备的成套设备。可向市场提供加工扁茶、毛峰、毛尖、圆茶等形状的名优茶加工成套设备，从杀青、揉捻、烘干、成型等大类产品都发展成系列，可以适应不同生产规模茶农的需求。50年来已产销各类茶机45万台以上，装备了产茶区数以万计的茶叶加工厂、机械加工茶叶的能力达到800万担以上，改变了茶叶加工的面貌，满足了市场的需求。2.2产品市场预测在茶叶加工企业里，鲜嫩的茶叶经过杀青机、揉捻机、烘干机等一系列机器的加工后，很快就变成了我们日常品尝的香茶了。茶叶机械化管理与机械化制茶渐渐成为茶叶行业的新模式。2009年我国茶园面积达到了2700多万亩，面积居世界第一，面积越大，需要茶工就越多。山区采茶因为劳动强度高，工期又短，收益少，愿意采茶的人越来越少。据相关报道，因采茶工的短缺直接导致信阳毛尖采摘时节大面积茶园无人采茶。在其他一些地方因夏秋茶经济效益不如明前茶高，而采茶人工成本不变，以至茶叶无法及时采摘而损失巨大，仅陕西省茶农一年损失达1亿元。机械化修剪与人工修剪比较每亩茶园能节省劳力3个，节约生产支出100余元，提高工效15-20倍;机械化采茶与人工采茶比较，提高工效8-13倍，亩节约采摘费用100-140余元，提高亩产量20%以上，采用机械化制茶与手工制茶比较，提高工效10-15倍，每公斤节约制茶成本13元，提高售价20元。机械化的运用有效地减少了茶农的劳动量，降低了生产成本，提高了效益，茶农对茶叶生产机械的需求高涨。面对茶业产业化和茶农迫切的需要，近年来各茶叶生产省开始因地制宜，结合实际，主要依靠国家补贴政策、建立示范推广县与项目，全力推广茶园建设、茶园管理、茶叶采摘、茶叶加工全程机械化技术。近年来，安徽省大部分产茶区不同程度和规模在走产业化之路，在农机主管部门重视下，政府对加工大户给予政策和资金的倾斜，形成了“公司+基地+农户”茶叶生产模式，茶叶加工已由个体到联户、由小型加工企业再到大型集约化加工方向发展。茶叶产业已逐步形成了龙头企业加工为主、加工大户为辅；名优茶加工为主，大宗茶叶加工为辅；茶叶机械化加工与茶园机械化生产管理并举的发展格局，安徽省茶叶产业得到飞速发展。茶是世界三大饮料之一，而中国是世界茶产量第一大国、茶出口第二大国。从国内来看，喝茶已成为多数中国人的一种生活习惯，茶已成为社会生活中不可缺少的健康饮品和精神饮品，而且，随着人们健康消费观念的普及，茶正在被越来越多的人接受、喜爱和追求。从国际需求来看，中国茶出口一直保持稳定增长态势。未来我国茶产业的增长潜力巨大。另外中国茶产业已得到当地政府的大力支持与扶持，也得到投资者的关注，茶产业开始走向规模化、现代化、正规化，未来增长潜力很大。浙江、江苏、安徽、福建等产茶地区已经把茶产业作为重要的扶持产业，茶产业基地蓬勃兴起。制造茶的工艺技术开始从手工化向机械化、自动化、现代化过渡，制造企业也加强了茶品牌的建设。随着政府对发展茶叶机械化生产逐渐重视，茶叶管理、制造机具市场持续升温。茶叶机械市场前景很好，而且需求量也越来越高。2.3目标市场与营销策略2.3.1目标市场本项目产品为茶叶加工机械设备，本项目产品主要立足安徽省内市场，逐步销售到周边产茶省市乃至全国的市场，并兼顾出口。今年以来，我国在国家拉动内需、刺激经济的产业政策的带动下，各行业已逐步摆脱金融风暴的影响，茶叶及茶饮料等行业发展迅速，为发展茶叶加工机械提供了广阔市场前景，安徽YT机械制造有限公司正是看到了这一点，结合当地丰富的劳动力资源和地域优势进行本项目的建设，产品销售潜力巨大，市场前景非常广阔。2.3.2营销策略为了实现项目单位的销售目标，在当前市场现状下，应尽快调整策略，创新观念，全面进行品牌推广。1、创新产品，创新观念随着茶叶加工机械设备市场不断扩大，竞争必将加剧，新型企业应树立品牌意识，不断创新，适时推出适应市场的个性化产品，以此来创造市场差异化策略，积极谋求市场竞争优势。2、加强品牌传播，创造强势品牌鉴于当前茶叶加工机械设备市场正处于新的成长阶段，企业应抓住机遇，依据企业逐步开展品牌传播与推广活动，确立新品研发，供应、销售、服务和信息反馈一体化策略。同时把握市场态势及发展趋势，积极进行新品研发，保证市场占有率增长。3、加强市场管理，提高服务品质产品的服务重在产品的品质，为满足消费者日益增长的对产品营养、便利的需求，企业必须把握市场动态，适应国际市场日益提高的质量要求，进行新品的开发，并严格按照质量标准，生产合格的产品。同时加强对国内消费者的促销力度，培养对品牌的忠诚度。牢固树立品牌第一思想，把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来抓，并最终树立起有口皆碑的品牌形象。2.3.3营销方案（1）销售队伍和销售网络建设产品销售是企业的生命线，为确保项目的成功运营，必须加强销售队伍和销售网络建设，可充分利用安徽YT机械制造有限公司成熟、庞大的销售网络，结合该项目建设，进一步扩充销售队伍，并聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。同时，在工资待遇上适当倾斜，以保障销售队伍的稳定性。加大广告宣传力度，实施广告效应，具体模式见下图：公司制定出三年发展规划，调整产品结构，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。（２）营销模式市场营销是以顾客需求为出发点和回归点的。本项目在营销中拟采用目前先进的营销11P组合模式(如下图所示)。第三章建设条件和场址选择3.1建设条件3.1.1安徽省FH县地处淮河与颍河交汇处、黄淮平原最南端。全县国土面积1859平方公里，耕地10.33万公顷，人口167万，辖30个乡镇、346个村（居）委会，是全国生态示范区、平原旅游县、煤电能源城。先后荣获全国粮食生产先进县、全国劳务输出示范县、全国造林绿化百佳县、全国水利建设先进县、全国政务公开先进县、首批安徽省旅游强县、全省畜牧生产十强县、全省水产十强县。2009年实现地区生产总值101.7亿元，同比增长11.6%；完成规模工业总产值87.4亿元，增长23.6%；实现工业增加值39.3亿元，增长13.9%；完成固定资产投资45.7亿元，增长26.6%；实现社会消费品零售总额32.1亿元，增长19.5%；财政收入13.76亿元，增长42.6%。三次产业结构调整为27.8：45.8：26.4，经济结构进一步优化。2010年1-6月份，完成财政收到11.2亿，增长31.8%；全县实现工业总产值53.9亿元，同比增长43.8%；实现规模工业增加值29.1亿元，增长23.7%；社会消费品零售总额17.3亿元，增长18.3%；固定资产投资24.1亿元，增长21.7%；用电量5.1亿千瓦时，增长20.6%；实现招商引资额13.4亿元，增长76.9%。FH历史悠久，人杰地灵。春秋时期设“慎邑”，秦汉置“慎县”，南北朝称“楼烦”，隋大业二年（公元606年）定名FH县，迄今已1400多年。这里曾孕育出“相桓公，霸诸侯，一匡天下”的春秋时期杰出政治家管仲，记载其思想的学术典籍《管子》，博大精深，千古不朽，至今闪耀着真理的光辉。“一代名相泽后世”，当代又诞生了学界大师常任侠、文坛大家戴厚英、两院院士郑守仁、陈国良等一代名流。淮河水、颍河柳见证了他们的成长足迹。源远流长的历史文化造就了特色各异的人文自然景观，其悠久的文化传统和厚重的文化底蕴在整个淮河流域独树一帜。有“东方芭蕾”之称的FH花鼓灯被国务院批准为首批国家级非物质文化遗产。省级文物保护单位管鲍祠，青砖灰瓦，典雅幽静，传扬着感人至深的管鲍佳话；颇具苏式园林风格的尤家花园，“虽由人作，宛自天开”。改革开放以来FH人民创造的小张庄和八里河两个生态环保“全球500佳”名扬四海，堪称奇迹。享有绿洲仙境美誉的小张庄，首开我国生态环保与旅游农业先河。八里河风景区和迪沟风景区双双被评为国家AAAA级旅游风景区。不是江南、胜似江南的八里河南湖公园，景点壮观，湖光胜景，如诗如画。迪沟风景区集自然生态、城镇园林、佛教圣地于一体，让人流连忘返。2005年FH被评为安徽省首批旅游经济强县，FH正在成为中原大地迅速崛起的旅游观光胜地。抓住合阜高速公路全线通车的机遇，率先在全市开通“景区直通车”，生态游、农家乐、水乡游成为新亮点。FH地肥水美，物产富饶。这里地处南北气候过渡带，四季分明，气候温和，水资源尤为丰富，素有“五河三湾七十二湖”之称，水域面积2.5万公顷，全年可供利用水资源总量8.76亿立方米，其中地表水4.95亿立方米。国家投巨资建设的临淮岗洪水控制工程等一批治淮重点工程的相继竣工、投入使用，终结了FH千百年来洪患灾害频繁的历史。FH盛产粮食、林果、蔬菜和畜禽、水产品等，总产量均居安徽省前列，是全省畜牧水产十强县、首批安徽省旅游强县、全国粮食生产百强县、全国造林绿化百佳县、全国水利建设先进县、全国生态农业示范县、全国劳务输出示范县。FH矿产资源丰富，铁矿储量近亿吨有待开发。在县境北部300平方公里范围内蕴藏着100多亿吨优质煤炭。已经投产的国家特大型矿井谢桥煤矿，煤炭年产量800万吨。刘庄煤矿是国家“十一五”能源建设重点项目，设计年产800万吨，是国内一流的安全高效、环保型、数字化的特大型矿井。年产300万吨的罗园煤矿即将动工兴建。到2010年，FH县原煤年产量将突破2200万吨。投资5亿元的国投新集集团工业辅助中心正在筹建，依托煤炭资源规划的4×60万千瓦刘庄电厂项目进入国家发改委评优阶段。以煤汽化为龙头，以合成氨、煤制油为发展方向，总投资630亿元的FH煤化工基地规划编制工作已全部完成，全县煤电、煤化工产业链即将形成，FH建设华东乃至全国能源城的前景广阔。FH区位优越，交通畅达。地处腹地开阔的黄淮大平原，占有呼南应北、承东接西的地理优势。阜（阳）淮（南）铁路横贯全境，与大京九、津沪线相连，为华东地区第二通道。县城距大京九铁路纽枢HK站和HK飞机场不到60公里。合（肥）淮（南）阜（阳）、阜（阳）六（安）高速公路和规划建设中的淮北至安庆高速公路纵横全境，东连京沪高速，西接京珠高速。105国道与102、224、328省道在境内交汇。全县乡乡镇镇通油路、村村通公路。淮河、颍河流经FH200多公里，通江达海，颍河FH船闸于2008年竣工投入使用。全县境内形成了铁路、公路、水路三位一体、四通八达的交通网络。并建成了覆盖全县的光纤传输、数字交换、移动通讯等现代化通信网络。FH蓄势劲发，迅速崛起。今天的FH充满着生机、活力和希望，展示着精彩、神奇和辉煌。占尽天时、地利、人和的FH，正处在千载难逢、前所未有的重要战略机遇期，县委、县政府坚持工业化、城镇化、社会主义新农村建设三位一体县域经济发展战略，抢抓新机遇，谋求新突破，实现新跨越。坚持工业强县战略，以招商引资为抓手，以园区建设为载体，以煤炭、农产品等资源优势为依托，着力实施工业突破。园区经济势头良好，工业园区8平方公里实现了“五通一平”。温州产业园发展框架初步形成，县循环经济园区总体规划及控制性详规已获批准。FH建设日新月异。修编了2008年至2030年《FH县城市规划》，明确城市定位，建设富有皖北特色的滨水园林城、管仲文化城、新型能源城、文明易居城、平原旅游城。县城人口到2010年将接近20万人，达到中等城市人口规模，建设用地将达到20平方公里。城市建设累计投资3.58亿元。污水处理厂正式运行，铺设管网29.7公里，新城区全面实现雨污分流，城北生态保护与城市绿化建设荣获“安徽人居环境范例奖”。小城镇建设扎实推进。2008年小城镇基础设施投资2.2亿元，重点实施了中心镇和小集镇基础设施配套和镇容镇貌整治，新建房屋35万平方米，新修水泥路面32万平方米，铺设排水管道40公里，新增绿化面积12.6万平方米，城镇设施逐步完善，功能不断增强，面貌明显改观。迪沟镇被命名为“国家发展改革试点镇”、“国家园林城镇”，迪沟湿地公园被批准为“国家湿地公园”。八里河镇被评为第二届“全国文明村镇”。FH已经进入历史发展的最好时期，成为上下关注、八方看好的投资热土，一个和谐新FH正在江淮大地迅速崛起。3.1.21、地理位置：FH县地处黄淮海平原南端，南临淮河，中贯颍河，介于东径115°56ˊ－116°30ˊ，北纬32°27ˊ－32°54ˊ之间，南与六安市相连，北与HK市颍东区为邻，西与阜南县接壤，东与淮南市毗邻。2、气象：FH县地处黄淮海平原，属暖温带半湿润性季风气候，季风明显，四季分明,气候温和,雨量适中，全年降雨量60～70％集中在6～9月份，光照充足，日照时间长，无霜期长，适合大豆、小麦、红薯、棉花、水稻等多种水旱作物种植，经济作物有油菜、花生、瓜菜等。气象条件具体参数如下：常年风向：东风基本风压：0.26KN/m2基本雪压：0.4KN/m2最大冻结深度：14cm地下静止水位：2～4m左右年平均温度：15.1极端最高温度：41.2极端最低温度：-20.8年平均降水量：约1000mm年平均无霜期：218天左右取暖计算温度：-6夏季空调计算平均温度：36冬季空调计算平均温度：-9夏季空调计算的相对湿度：62％冬季空调计算的相对湿度：68％3.1.31、地质与岩性根据勘探资料，本区域为第四系所覆盖，第四系地层总厚度约为130－147米，以下为深厚的第三系沉积物，其厚度约600－700米，下伏基岩主要为白垩及第三系地层。第三系的上部主要组成为细砂、中细砂、粘土和亚砂土，中下部主要为棕色、灰色牢固结粘土与泥质细砂、中细砂二层。地质构成为第四纪近代冲积岩层，土质以粉砂土为主，部分粘土，地基承载力为8-20吨/平方米，大部分地区为12-15吨/平方米。2、地形地貌地势西北高，东南低，海拔高度17.5－29米，平均坡降比为万分之一。西、北、东部地区地势较平坦，南部地区多坡、洼地和湖泊。3、土壤与植被该地区土壤类型主要为砂礓黑土、潮土、水稻土。其中砂礓黑土有机质含量1.35克/千克，含氮1.02克/千克，速效磷11毫克/千克，速效钾150毫克/千克。FH县植被类型为落叶、阔叶树种所组成的下绿林。无原生自然植被、无人工营造大片森林，植被主要为农作物、道路、河堤两旁树林和各地段绿化带林木，森林覆盖率14.9％。3.1.41、地面水FH县境内河流主要有淮河、颍河、济河、西淝河、小润河等。地表水年径流总量为5.1亿立方米。2、地下水FH县自上第三纪以来的沉积了已河、湖相为主的巨厚松散地层、岩性主要为粘土、亚粘土、亚砂土、粉细砂。该区地下水属冲积松散岩类孔隙水，属中等富水区，具有分层结构，根据埋藏浓度及补给方式分为浅层地下水和深层地下水。

①浅层水：该层水埋深浅，静水位为几米到几十米不等，单井涌水量70-80m3②深层水：根据深度可划分为三个含水层，分别为150米以下，300米以下和400米左右，出水量90m3/h。水化学类型单一稳定，适3.1.5依据现行的国家地震部门颁发的《中国地震烈度区划图》，FH县位于地震烈度的六度区，在设计时应按七度进行抗震设防。3.2场址选择3.2.1场址选择的原则（1）符合国家、地区和城乡规划的要求。（2）满足项目对原材料、能源、水和人力的供应及生产工艺和营销的要求。（3）节约项目用地的原则。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。（4）节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。（5）减少拆迁移民。工程选址、选线着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。（6）安全方便的原则，防洪、防震、防地质灾害和战争危害，有利于厂区合理布置和安全运行。（7）有利于环境保护和生态，以人为本，减少对生态和环境的影响，有利于项目所在地的经济和社会发展。3.依据以上原则，经过多方案比选，本项目场址选择在FH县工业园。项目区地势平坦，环境优雅，水电供应可靠，基础设施比较完善，周围无公害影响，交通便捷，空气清新，环境宜人，符合国家用地政策，适宜于该项目的建设。第四章工艺、设备及工程方案4.1工艺技术4.1.1（1）先进性和前瞻性。主要体现在产品质量性能、工艺水平和装备水平等几个方面。（2）适用性。主要体现在：eq\o\ac(○,1)应与项目的生产能力相匹配，不同的建设规模需要选用不同的工艺技术。eq\o\ac(○,2)应与原材料、辅助材料和燃料相适应。eq\o\ac(○,3)应与设备相适应。eq\o\ac(○,4)应与员工素质和管理水平相适应。eq\o\ac(○,5)应与环境保护要求相适应，尽可能采用清洁生产技术。（3）可靠性。指生产工艺技术的成熟度。（4）经济合理。工艺流程、设备配置、生产线能力、自动化程度和专业化协作要合理；工序要紧凑、均衡、协调；物品运输距离要短；同一生产线应进行多层次、多品种、多方法的加工，以提高劳动生产率。（5）确认知识产权。（6）适应市场变化。（7）安全和环保。（8）采用高新技术，要注意国家对其先进性、创新性、成熟性和实用性的要求。4.1.2图4-1：工艺流程图4.2设备选型选择先进的设备，努力降低能源消耗，是当今生产企业的发展趋势。本项目为确保产品质量，提高产品收率和劳动生产率，拟购置国内先进水平的生产设备，以提高企业的经济效益和社会效益，增加企业产品的竞争能力。力求使整个项目做到高起点、高标准、低消耗、高产出，具有国内同行业领先水平。根据生产工艺及建设规模，合理确定设备方案，本项目主要选择以下设备：表4-1主要生产设备一览表序号设备名称规格/型号数量（台）备注1大型立式车床SXC6160Z12大型立式车床SXC6200F13电动起重机44摇臂钻床2N3040×1325摇臂钻床2N3060×2016磨床M712537磨床M7132A18铣床X503219铣床X6332Z310刨床BY60125211刨床BC6053212冲床J23-25T213冲床J2363T114冲床J21-125A115普通车床CA6136516马鞍车床CA6236217卷板机W11-8×2500218卷板机W11-20×2500119折边机2-WX67Y120折边机WC67KE20121折边机WC67KDNC122剪板机QC12Y-4×250223剪板机QC12Y-6×400124剪板机QC12Y-8×400125其他配套设备75包括点焊机、切割机等4.3土建工程4.3工厂不得设在易遭受污染的区域，要选择地势干燥、交通方便、有充足水源的地区。厂区不应设于受污染河流的下游。厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不得有昆虫大量孳生的潜在场所，本项目厂区位于FH县工业园区，周围环境适宜,对生产无不利影响。4.生产车间的建筑设计应以技术先进、安全适用、经济美观为原则，并按使用性质、生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制、采光、通风、日照、消防、防雷、卫生及其它特殊的要求。在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范、标准，并充分考虑与厂区周边及原有建筑的协调，力求建成一个环境优美，以具有时代特征的新颖的企业形象。4.整个厂区建筑主要有厂前区、生产区（各类生产车间厂房），以及生活区等组成。厂前区采用对称手法，用大片规则绿地与广场开成虚实对比，使广场、绿化、雕像和硬地等融为一个整体，创造一个高品味，有独特生产企业标志的厂前区规划。车间为整个厂区主体建筑，对厂区的规划，生产企业的要求以及对厂区环境美观，影响较大，建筑设计结合使用功能，处理好人流与物流的关系，并在人流、物流所在的平面上做些变化，以改变矩形单调的建筑体形，用细部的处理以及带形窗与大面积墙面的虚实对比丰富立面造型，用色带和大面积白色外墙面授色差增强视觉效果，用大面积的银灰色外墙板和绿化的对比衬托建筑立面的洁净和曲雅。生活区建筑是整个厂区有机组成部分，在满足职工生活要求的前提下，体现具体建筑的特征，又考虑与厂区所有建筑的对应及协调。4.31、生产车间本工程加工车间为全框架结构二层建筑。基础设计：根据地质情况，建筑拟采用现浇钢筋砼独立基础，基础垫层采用C10强度等级混凝土，基础采用C25强度等级混凝土。上部结构设计：本项目生产厂房上部采用钢筋砼框架结构。本着满足生产工艺、安全适用、经济合理、建筑造型符合时代特点的要求，生产车间拟采用造型简洁、建筑内部分隔灵活、耐久性好的结构形式。2、仓库：基础：采用现浇钢筋砼独立基础。上部：轻钢结构。2、宿舍、办公及其他辅助用房基础：采用现浇钢筋砼独立基础。上部结构：采用框架结构。第五章总图运输与公用辅助工程5.1厂区概述5.1.1项目所在地地理位置优越,区内主干道与对外交通干道相连,公路运输十分方便。5.周围环境对生产无不利影响。厂区地势平坦,环境优美,地理条件优越。厂区地质条件良好,地下水满足设计需要。5.2总图布置厂区由厂前区、生产区和动力辅助区组成；在尽量满足工业生产人流、物流分离，互不交叉干扰的基本原则基础上做到：方便生产，物流路线短捷；内外协调，适应自然条件；道路通顺，便于管理，方便生活；安全可靠；环境良好；用地合理等，力求社会效益，生产效益，环境效益均符合要求的总平面布置。5.2遵照城市规划和规划部门的要求，合理利用土地，满足生产、仓储、运输、科技、经营与生活等活动的需要。反映时代气息，体现现代企业精神风貌。5.2综合总体规划，对建筑的空间布局，整体形象进行探索。总的原则是新建建筑既要与厂区已有建筑融于一体，形成大的空间气候，又要有鲜明的个性，设计时对规划和单体的中间环节给予着重的探索和研究，车间通过屋顶的弧形变化使主体建筑融入优美的环境之中。沿主要干道，力图通过新材料，新技术的运用使整个建筑群和周围的建筑形成一组群雕，主与次各扮演着不同而又使主题升腾的角色，充满企业奋发向上的精神。5.2.3总体规划原则遵循环境的要求，做到厂区功能分区明确、人物流分开、开通运输路线合理短捷、绿化面积厂区总体环境要求。5.2.4竖向布置原则：本厂区地形比较平坦，拟采用平坡式竖向布置系统，保证工厂在生产物料、人流上有良好的运输通行条件；合理确定各车间和其它各类用房的设计标高；厂区排水采用管道系统排水，配备必要的排水构筑物；厂区整平坡应在1%3%之间，以顺利和尽快地排除厂区内的雨水；尽量减少建筑物基础与排水工程的投资；解决厂区防洪工程问题。土（石）方程：本厂区地形比较平坦，合理确定各车间和其它各类用房的设计标准，以使土（石）方工程量减少，并使挖填方能基本达到平衡。5.3供热、汽根据工艺要求，本项目生产过程中不需供热。5.4给排水水质水压要求:生活、生产用水应符合《生活饮用水卫生标准》GB5479-85卫生要求。5.由于本厂区厂房工艺设备、生活卫生设备对水压无特殊要求，大于0.015Mpa即可,但对于消防水压,栓口压力需大0.2Mpa。5.依据上述水量、水质、水压要求，本设计生产、生活用水采用常高压系统，由园区市政进水管和蓄水池来保证其用水要求。消防给水，采用临时高压系统，水源由厂区不小于300立方米的蓄水池提供。5.室内消防给水管道采用镀锌钢管，螺纹接口，室外消防给水管道采用给水铸铁管，水泥接口；室内外生活、生产给水管采用PP-R管，热熔接。安装于洁净区室内给水管道均采用暗装，其余室内给水管道均采用明装；室外给水管道在绿化带下敷设，穿越车行路面下覆土大于或等于700，在人行路面下覆土大于或等于300。5.(1)排水性质本厂区排水种类主要有:生活污水、生产设备清洗污水、雨水等。其中生活污水性质类似于城市污水。(2)排水系统依据有关规范及现场条件，分别设雨水及废水系统，实行雨污分流，雨水排至厂区市政雨水管，部分生产废水经初步处理后排至厂区污水处理站。(3)排水管材及敷设方式室内排水管±0.00以下采用承插铸铁排水管,水泥接口;±0.00以上排水温度低于40℃采用UPVC排水管,承插胶粘接口,排水温度高于40℃,采用承插铸铁排水管,水泥接口；洁净区室内排水管均沿墙身暗装,并包成圆孤角；其余均采用明装.室外排水管管径大于等于500采用预应力钢筋混凝土管,水泥砂浆接口；管径小于500,采用钢筋混凝土管,水泥砂浆接口。5.(1)依据工艺要求生产车间内设置不锈钢洗涤盆,化验室设置双联化验盆,在车间内适当位置设置带盖不锈钢液封地漏,在洁净区设置不锈钢密封地漏,以保证洁净区的洁净等级。(2)在本厂各生产车间的男女卫生间设置蹲式大便器,拖布盆,小便器等卫生设备.各车间集中设置淋浴.5.5供配电系统5.项目单位提供的有关资料及要求。工艺、暖通、供水等专业提供的用电条件。供电电源由园区市政输电线路供给。5.5.2全厂用电负荷为电阻、电感性负荷，平均自然功率因生产用电根据用电负荷对供电可靠性的要求,按“工业与民用供电系统设计规范”确定负荷等级为一级。为保证消防用电的可靠性，考虑从变电所两台变压器分别引一路电源至消防泵房或采用其它应急电源（工程设计另定），消防用电负荷等级为二级。5.5.本项目拟设1000KVA变压器一台，变配电室以放射式向动力配电箱供电，动力配电箱以放射式和枝干式相结合的方式向各类用电器供电。动力干线用VV型电力电缆沿电缆沟敷设，局部沿桥架敷设。动力支线用BV—500塑料铜锌线穿钢管沿地敷设。5.6消防工程5.6.1《建筑设计防火规范》GBJ1687（2001修订）；《火灾自动报警系统设计规范》GBJ11688；《建筑来火器配置设计规范》GB14090；《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB500559-92）；5.6.2消防加强生产管理，严禁明火带入仓库区。5.6.3全场电器线路采用多级自动开关保护，在用电设备或线路出现过负荷及短路时及时可靠切断电源，线路采用穿钢管保护敷设方式，防止火灾，安全可靠。配电箱、柜外壳内所有正常不带电的设备外壳均可靠接地。全场各建筑物根据其防雷等级，按照防雷设计规范采用防雷措施，建立防雷系统。外部线路采用电缆埋地方式可防止雷电侵入。共用的消防水泵有变电所配出专用线供电，其它各建筑物内消防专用泵均由本建筑物配电室配出专用线路供电，以保证这些消防设施供电报可靠性。在场内设置总消防值班室，设置火灾自动报警系统并联成网络。火灾自动报警系统采用NOHMIJB-R21系统并配备应急总电源。内设置一定数量的应急灯，以保证在停电及火灾的情况下工作人员能够安全顺利疏散。5.6.4(1)室外消火栓依据规范及现场条件,本设计在场区设立环状消防管网,并设立室外消火栓若干。(2)室内消火栓依据场区各建筑的各自不同的特点:室内消火栓采用DN65或DN50乙型,消防箱采用钢制或铝合金制,明装或暗装。(3)建筑灭火器（手提式）。第六章环境影响评价6.1设计依据1、《地表水环境质量标准》GB3838—2002；2、《环境空气质量标准》GB3095—1996；3、《声环境质量标准》GB3096—2008；4、《建筑施工厂界噪声标准》GB112523－90；5、《污水综合排放标准》GB8978—1996；6.2环境影响分析6.2.1（1）大气环境影响分析施工活动中，由于土方的开挖与回填，建筑材料的运输、装卸与露天存放等会产生地面二次扬尘，将对环境空气质量产生一定影响。（2）地面水环境影响分析施工期间，排放的污废水主要是泥浆废水和少量的生活污水。据调查，此类污水中的主要污染指标符合《污水综合排放标准》GB8978-96中的第二类污染物最高允许排放二级标准限值，如管理不当，会对水体产生一定的污染。（3）环境噪声影响评价施工过程中，施工机械、运输车辆等产生的机械噪声对周围声学环境将产生一定的影响。根据类比资料，主要施工机械的噪声级为70—95分贝。6.2.2（1）职工生活中产生的固体垃圾、废水、污水；（2）生产设备运转时产生的噪音干扰。（3）清洗设备产生的污水。（4）产品包装材料的废弃物。（5）原材加工过程中的边角废料。6.3污染防治与处理措施6.(1)建设期间所产生的建筑垃圾定时清除出施工现场；(2)固体垃圾实行垃圾袋装化，每日定时由工作人员从收集装置集中后，集中运出。(3)原材料的边角废料及包装废料可回收综合利用，不会对环境造成影响。6.3.2(1)建设期间所产生的泥浆废水，经施工现场的沉淀池沉淀过滤后，排入地下污水管网。(2)生活和经营活动中产生的废水、污水经化粪池及沉淀池处理后，通过区内下水道排入地下污水管网。6.3.3(1)建设期间尽量采用新工艺、新设备，减少施工期间的噪音污染，对可产生噪音的工序，尽量避免夜间施工。(2)项目噪声主要来源于相关建筑设备。采取的治理措施为，对于以上设备均采用优质低噪声设备，并采用隔振底座，治理后噪声可符合《声环境质量标准》GB3096—2008中Ⅱ类标准。(3)项目建成后，噪音主要来生产设备，通过对设备采用降噪措施，封闭管理，对外界影响可以降低到最小，同时厂区注重绿化，多种植树木隔音，建筑物多采用隔音吸音材料，适当减少街面窗户面积。6.4综合评价与结论综上所述，该项目建成后产生的“三废”主要为生活垃圾，容易清理，对外界影响较小，项目建成后，对生态环境变化无重大影响。第七章项目组织管理与实施进度7.1项目管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，本项目建设要积极推行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。建议通过公开招标的方式择优遴选在资质、技术水平、人员设备等各方面都符合要求的施工单位和监理单位，要求施工单位具有相应的资质和施工经验，在工程施工过程中和设备采购过程中实施监理制，以保证整体工程质量。7.2项目组织和劳动定员7.2.本项目生产实行总经理负责制，以公司、部门（车间）二级管理体系为管理模式。7.2.本项目定员200人，其中一线生产操作工人165人。年工作日为300天，两班生产。7.2.3本项目新增人员从社会公开招聘，招聘来的人员经过集中培训合格后上岗，以后定期组织业务骨干与技术能手集中培训或到技术力量较好相关企业进行培训学习，也可以请专家到单位对全体员工进行辅导培训，走“请进来，走出去”的道路，使全体员工的技能水平不断提高，充分胜任自己的岗位。7.3项目建设计划(1)前期工作项目前期工作包括项目建议书的编制与审批、初步设计阶段，根据项目的审批程序及工程量大小，预计需三个月时间。(2)设计及施工准备委托设计单位进行施工图设计，建设单位要着手进行施工前准备，监理、规划、勘察、质量监督、各种证照办理，三通一平和组织施工招投标等。(3)实施阶段土建施工的同时相应水、电、消防设备等安装要配合土建工程进度。根据施工图纸在相应位置预留洞口及设预埋件，不得临时打洞。(4)总图部分道路、停车场、绿化及其它辅助设施可在建筑物土建施工进入后期阶段时开始全面施工。7.4施工进度本项目拟定建设工期18个月，具体实施进度如下：1、项目计划2010年8月—10月完成项目立项、规划设计、环保审批、设计等各项前期准备工作。2、2010年11月—2012年3月进行工程建设、设备安装调试、联合试运行；3、2012年4月工程竣工及验收，正式投产。第八章职业安全卫生8.1设计依据遵循中华人民共和国劳动部颁布的《关于生产建设工程项目职业安全卫生检查的暂行规定》，“贯彻安全第一，预防为主”的方针，执行“三同时”制度，确保本项目投产后符合劳动安全、卫生要求。设计采用的安全卫生标准如下：《生产设备安全卫生设计总则》GB508－85《建筑防雷设计规范》GBJ57－83《生活饮用水卫生标准》R20－76《女职工劳动保护规范》国务院第9号令《关于生产建设工程项目职业安全卫生检查的暂行规定》劳动部规定（1998）48号文；《工业企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）；《工业企业设计卫生标准》（GB17401-1998）；《建筑防火设计规范》（GBJ16-87）；《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB500559-92）；8.2职业安全卫生防护措施认真贯彻国家劳动部、公安部有关安全生产、消防规定，在总平面及单项工程的布置上均根据工艺流程，做到科学分区、合理布局，使各区互不干扰，符合国家有关规定，场区交通流畅，在道路布局上考虑防火要求，在总图布置上考虑建筑物的安全距离、防火规范以及采光、通风等，保证安全生产。8.2.（1）根据有关设计和设计标准进行各专业设计；（2）压力容器的设计，保证安全系数，重点设备设置压力及温度等仪表测量进行控制。8.2.电气设备要保证绝缘及相应防护措施，电机应有接地装置，设置可靠的避网带，以防触电和雷击事故的发生。8.2.机械传动设备凡有开式齿轮、皮带办的部位均要设安全罩。凡高温（外表温度≥60℃8.2.对振动及噪声较大的设备采用减震、隔声、消声等措施。8.3劳动安全卫生机构设置采用及人员配备情况本项目为新建项目，新设劳动安全卫生机构，配备专人负责项目的劳动安全卫生监督与管理。8.4预期效果及评估本项目采取了上述措施，再加上操作人员按操作规程精心操作，可有效地防止事故的发生。预测本项目投产后可以达到安全生产及工业卫生要求。8.5消防（1）本次新建建筑物根据其生产类别，耐火等级等，在消防通道防火间距方面均按建筑设计防火规范来进行设计。（2）场内采用环状的供水管网，根据规定，在建筑物内外均设置一定数量的室内外消火栓，并配置足够数量的灭火器等消防器材。（3）固定消防水泵应采用自灌式引水，以保证迅速启动。当采用自灌式引水启动确有困难时，可采用真空泵或水射器等形式。不宜使用固定消防水泵带吸水底阀的压力注水形式。（4）室外消火栓的选择应符合使用方便、标记明显的要求，尽量选用地上式消火栓。（5）消防用电设备采用单独的供电回路，并考虑有备用电源或其它动力。（6）设立专门的消防管理机构，配有专职或兼职的消防人员，并备有与县消防队直接联络的通讯设备。第九章项目投资估算与资金筹措9.1投资估算依据1、拟建项目各单项工程的建设内容及工程量2、《投资项目可行性研究指南》3、《全国统一建筑工程基础定额2000年安徽省综合估价表》建定字（1999）436号文。4、《全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表》建定字（2000）319号文。5、《2000年安徽省建筑安装工程费用定额》建定字（1999）436号文。6、《安徽省市政工程费用定额》建定字（2000）320号文。7、设备价格按制造厂询价及按《工程建设全国机电设备2000年价格汇编》，设备运杂费按设备原价的6%计入设备费。8、工程建设监理费按国家物价局、建设部（1992）价费字479号文《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》计列。9、设计费及预算编制费按国家计委和建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)和《工程设计收费标准》（2002版）计列。10、HK定额站《HK定额信息》9.2建设投资估算按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。1、建筑工程费建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资估算法（以单位实物工造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照HK市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费包括：加工生产车间、仓库、办公及其他辅助用房和厂区的道路、绿化工程费用等。费用估算为1535.0万元。2、设备购置及安装工程费引进部分按外商报价，国内采购设备参照制造厂家报价和类似工程设备价格，并考虑必要的运杂费进行估算。安装工程费根据单项工程的设备购置费采用综合指标估算。本项目设备购置包括大型车床、摇臂钻床、磨床、刨床、卷板机、折边机等主要生产设备及其他配套设备等。包括安装费在内共计2073.0万元。3、工程建设其他费用工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。该项费用包括：土地使用费、新技术开发研制费、建设单位管理费、勘察设计费、建设单位临时设施费、工程建设监理费、工程保险费、培训费及其他等。共计793.0万元。4、基本预备费基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。本项目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的7%估算，费用为308.1万元。5、涨价预备费按照有关政策规定，本项目涨价预备费未予估列。6、建设投资（不含建设期利息）以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，其估算值为4709.1万元。7、建设期利息按照拟定的融资方案，本项目建设投资中没有银行借款。8、建设投资按照《投资项目可行性研究指南》的要求，以上6、7两项合计为建设投资，其估算值为4709.1万元。9.3流动资金估算1、估算依据本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金＝流动资产－流动负债流动资产＝应收账款＋存货＋现金流动负债＝应付账款流动资金本年增加额＝本年流动资金－上年流动资金周转次数＝360/周转天数存货＝外购原辅材料＋燃料动力＋在产品＋产成品2、估算结果经估算得本项目计入总投资的铺底流动资金为290.1万元。9.4资金筹措项目总投资5000.0万元，全部为企业自筹资金。第十章财务评价10.1项目范围界定按项目性质来说本项目为新建项目，项目范围为本生产加工项目的所有投资建设内容。10.2成本分析1、固定资产折旧和摊销房屋及构筑物按20年折旧；设备与其它按12年折旧；无形资产按10年摊销；递延资产按5年摊销。注：本项目固定资产折旧方法采用直线法。2、修理费按固定资产投资的2.5%提取；3、项目原材料成本：按照以上的项目范围界定和生产工艺要求，本项目预测到运营期的购进成本5780.0万元。4、项目定员200人,人员工资按照每人平均月工资1000元，福利费按工资额度的14%列支。5、外购燃料动力费：本项目的燃料动力消耗主要为水、电和燃气，参照目前工业园的收费标准，预测到运营期水费按1.95元/吨、电价0.71元/度、燃煤600元/吨；6、销售费用：销售费用的估算根据本项目的销售特点，按销售收入的5%列支；7、其它费用：主要包括其它管理费用、其它销售费用、其它财务费用等，年需费用约65.7万元；经核算，该项目正常年份总成本为6932.1万元。10.3销售收入项目建成投入运营后销售价格根据财务评价的定价原则，以近几年国内已实现的市场价格为基础，预测销售价格。销售收入估算：按照拟定的项目产品方案和生产规模：年生产系列茶叶加工机械12000台，包括杀青机、烘焙机、筛选机、理条机、揉捻机、提香机等15个系列共100多种型号，。预测到运营期，本项目所生产的上述各类轻工机械、设备按平均销售价格进行估算，年销售收入8500.0万元。10.4税金增值税率按17%计算；城市建设维护税按增值税的7%提取；教育附加税按增值税的3%提取；所得税率取33%。10.5项目财务评价财务分析依国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和《投资项目可行性研究指南》（2002试用版）为据，采用动态分析，财务分析期12年，基准点均取在项目实施第一年的年初，目标收益率采用12%。计算所得税后财务指标如下:1、净现值（FNPV）根据本工程所预期的效益，选择目标收益率R为12%，计算在分析期内各年发生的现金流入CI（+）及现金流出CO（-）的现值总和，即净现值FNPV。经分析测算本项目全部投资所得税后财务净现值1634.5万元；2、财务内部回收率（FIRR）指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。经分析计算得出该项目全部投资税后财务内部收益率为15.9%；3、投资利润率＝19.0%4、投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指标。投资回收期＝（累计现金流量开始出现正值年份数）－1＋{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}经计算本项目投资回收期为7.1年（含建设期）。10.6不确定性分析1、盈亏平衡分析盈亏平平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用的测算公式为：经分析计算本项目的盈亏平衡点为42.5%，可见项目只要达到设计生产能力的42.5%，就可保本，项目抗风险能力较强。10.7财务评价结论从项目各评价指标可以看出，该项目内部收益率为15.9%，大于12%的目标收益率，所得税后净现值远大于零，投资回收期较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。第十一章结论与建议11.1结论1、本项目技术先进，工艺成熟可靠，结合当地丰富而廉价的劳动力及原材料资源，采用先进的技术和严格的管理，将大大促进当地机械加工行业的发展，提高了当地的工业发展水平，同时增加项目区人民的就业，有利于维护社会稳定，并推动了项目区经济社会的和谐发展。项目的实施对于实现我省茶叶产业化、机械化发展具有重要的意义，提升安徽省茶叶在全国乃至世界的市场竞争力，同时，提高茶叶生产劳动效率，增加农民收入。而且本项目方案设计充分考虑了环境问题，坚持走可持续发展道路。2、项目立足安徽省市场面向周边省市及全国市场，市场前景广阔，具有较好的经济效益，投资回收期短，风险小；项目建成达产后，将形成年生产系列茶叶加工机械12000台的生产能力，产品包括杀青机、烘焙机、筛选机、理条机、揉捻机、提香机等15个系列共100多种型号，年实现销售收入8500.0万元，总成本费用6932.1万元，利税1122.5万元。项目投资利润率19.0%；税后内部收益率15.9%，税后净现值1634.5万元，项目投资回收期7.1年（包括建设期），盈亏平衡点42.5%。具有较好的经济效益。本项目不仅能够产生良好的经济效益，而且具有显著的社会效益，项目方案是可行的。11.2建议经过以上各章节的论述,彰显项目建设对当地经济的发展具有重要意义,建议上级审批机关给予审批,同时项目建设单位积极做好前期准备工作,争取该项目早日实施目录第一章总论 11.1项目概述 11.1.1项目名称 11.1.2建设单位 11.1.3项目建设地点 11.1.4可行性研究报告编制单位 11.2报告编制依据和研究范围 11.2.1报告编制依据 11.2.2研究范围 21.3承办单位概况 31.4项目提出背景及必要性 41.4.1项目提出的背景 41.4.2项目建设的必要性 71.5项目概况 91.5.1建设地点 91.5.2建设规模与产品方案 91.5.3项目投资与效益概况 91.6主要技术经济指标 10第二章市场预测 12第三章建设规模与产品方案 153.1项目的方向和目标 153.2建设规模 153.3产品方案 15第四章建设场址及建设条件 174.1建设场址现状 174.2建设条件 17HYPERLINK"file:///H:\\准备修改传百度文档\\精心下载的2016.2.20源文档\\蛋鸭繁育养殖及鸭蛋