即食肉类蒙餐工业化扩建项目可行性研究报告

即食肉类蒙餐工业化扩建项目PAGEPAGE105目录第一章总论 4一、项目基本情况 4二、编制依据、原则与范围 5三、建设单位基本情况 7四、结论与建议 8五、主要技术经济指标 9第二章项目背景及建设的必要性 10一、项目背景 10二、本次改造的必要性 12第三章市场分析 13一、产品市场供应预测 13二、产品目标市场分析 14三、价格现状与预测 14四、市场竞争力分析 15第四章厂址与建设条件 16一、厂址 16二、场址建设条件 16三、场址条件比选 19第五章建设规模及产品方案 20一、建设规模 20二、产品方案 20三、公共设施 20第六章技术及设备方案 22一、技术方案 22二、主要设备方案 24三、工程方案 25第七章玉米收储周转、燃料动力供应 27一、玉米收储 27二、燃料动力供应 27第八章总图运输与公用辅助工程 29一、总图布置 29二、场内外运输 30三、公用辅助工程 30第九章节能减排 31一、概述 31二、设计依据和主要原则 31三、主要原则 31四、能源品种选用和项目能耗 32第十章环境保护 34一、编制依据 34二、执行标准与规范 34三、项目对环境影响及防治措施 35四、环境保护投资 36五、环境影响评价 36第十一章劳动安全卫生与消防 37一、劳动安全卫生 37二、消防 38第十二章项目组织管理 41一、项目组织结构 41二、人力资源配置 41二、人员配置方案 42第十三章项目实施进度 43第十四章投资估算与资金筹措 44一、投资估算依据 44一、项目总投资 44二、项目建设投资估算 44三、项目流动资金估算 46四、分年投资计划表 46五、资金筹措 47第十二章全部项目（含改造前）财务评价 49一、财务评价的依据和说明 49二、基础数据 49三、项目销售收入及税金估算 50四、成本估算 51五、利润 53六、盈利能力分析 54七、不确定性分析 55第十三章结论 58建设投资估算表（概算法） 60总投资估算表 61建设投资分年计划表 62项目总投资使用计划与资金筹措表 63流动资金估算表 64玉米购入费用估算表 66动力燃料费用估算表 67工资福利费估算表 68固定资产折旧估算表 69无形和递延资产摊销估算表 71总成本费用估算表 73销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 75利润与利润分配表 77项目投资现金流量表 79项目资本金现金流量表 81项目财务计划现金流量表 83资产负债表 85改造前项目成本估算表 87改造前流动资金估算表 88改造增量资金利润表 89改造增量资金现金流量表 90改造增量资金资本金现金流量表 92

第一章总论1.1项目基本情况1．项目名称：2．项目承办单位：内蒙古***食品有限责任公司3．项目负责人：4．项目性质：扩建5．项目所在地区、地点：赤峰市***开发区6．建设内容：项目新增内容包括，生产车间、包装车间、研发中心、检化验室、办公室、库房、冷库总建筑面积平方米，及其相关环保排污设施和管网等。7．投资规模：项目总投资万元。不含8．资金构成：项目建设投资万元；项目流动资金万元。 9．资金筹措：项目建设投资万元，其中建设单位自筹万元，申请财政扶持资金万元。项目新增流动资金万元，全部建设单位自筹。项目资本金为万元。10．经济效益：新增项目年销售收入万元，计算期内年平均利润总额元，平均净利润万元，项目营业税金及附加为万元。11．建设期：12个月12．可行性研究编制单位：13．法人代表：14．资格证书编号：15．资质等级：16．发证机关：1.2编制依据、原则与范围1.2.1编制依据1．原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2．国务院批准的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）；3．《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》,2006年；4．《赤峰市国民经济和社会发展第十个五年计划及2010年目标纲要》，2001年；5．国务院《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》,2002年；6．《内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要》,2003年；7．赤峰市人民政府《政府工作报告》2008年；8．国家现行的财会、税收政策；9．国家有关技术标准及规范；10．建设单位委托书；11．建设单位提供的项目有关材料。1.2.2编制原则1．认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。2．本着节约投资、节约能耗、降低成本等原则，使项目设计经济合理，安全可靠。3．采用先进的生产工艺和设备，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，实现经济和环境的可持续发展。4．严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。1.2.3编制范围受项目承办单位的委托，会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》、《可行性研究与项目评价》、《投资项目可行性研究指南》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制范围包括：1、项目建设的必要性；2、市场分析及建设规模；3、建设条件与厂址4、工程设计方案；5、节能减排6、环境保护、消防与劳动安全7、企业组织、劳动定员与人员培训8、项目实施进度9、投资估算与资金筹措10、财务评价1.3建设单位基本情况内蒙古***食品有限责任公司，于2006年在内蒙古自治区赤峰市***技术开发区正式成立。规划占地面积116亩。距离平庄城区500米。公司注册资金500万元企业，现有总资产1400万元，现有员工207人。主要生产经营品种有：羊杂、羊腿、鹿腿等即食食品等。内蒙古***食品有限责任公司是蒙餐工业化的开创者。从公司创办人王海峰在参加全国“挑战杯”大学生创业计划大赛之时起，蒙餐工业化这一独具地区特色的创意就开始一步步由梦想走向现实。2006年6月，以“蒙古手扒肉”为代表的蒙餐即食菜肴系列在***研发成功并迅速上市。上市伊始即受到社会各界高度认可，成为内蒙人出门引以为豪的礼物。由此，***的蒙餐工业化项目带动了一大批企业效仿，对内蒙古肉类行业的深加工方向起到举足轻重的引领作用。***目前已经形成四大系列产品：精品即食蒙餐系列、休闲肉品系列、风味小吃系列、风干牛肉系列等。公司在谋求专业化生产的同时，同时探索建立了“有机养殖示范基地+即食品肉制品产业化生产研发+商超物流配送体系+终端市场开拓”的产业化服务模式。通过有机养殖基地、产品研发、专业化生产加工、企业品牌和工业化产品入超配送体系建设，打造蒙餐工业化产品服务平台。对有效开发内蒙古自治区的牛羊鹿肉资源，提高产品附加值，提高收益，具有开发的超前性和新产业领域界入的里程碑意义。在公司领导的正确决策和中央及地方政府的大力扶持下，于2010年月“年产2820吨即食肉类蒙餐工业化项目”正式竣工投产。现达产即食肉类产品吨，实现销售总额万元，利润总额万元，预计到年月底可实现利润总额万元。1.4结论与建议本项目是在原有的“年产2820吨即食肉类蒙餐工业化项目”基础上，为进一步扩大企业规模，满足企业及市场需求所建立的二期扩建项目。利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇，依托当地丰富的牛羊肉资源，采用成熟、可靠、先进的技术和设备，生产满足市场需求的即食肉类产品。项目的实施，对加快地方工业经济发展，繁荣发展农村经济、增加农村就业机会、增加农民收入具有重要的意义。发展畜产品深加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合赤峰市打造优势产业集群的发展战略，满足国家和地方的环保要求，对于推动地区经济可持续发展，调整地区产业结构，带动当地第三产业发展都具有重要意义。本项目总投资万元，其中：建设投资万元，流动资金万元，建设期利息。项目建设期12个月，第2年达产100%，年生产销售即食肉类产品吨。项目产品主要面对全国大中城市人群进行销售。项目年生产销售即食肉类产品吨，平均销售价格9.46万元/吨，年实现销售收入万元人民币。实现利润总额万元，净利润万元，投资利润率%，销售利润率%,资本金收益率(所得税后)%。财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为%(税后)，财务净现值万元(ic=10%)（税后），投资回收期年(含建设期税后)，项目盈亏平衡点为%。综上所述，各项评价指标良好，项目建设财务上可行，对国民经济有较大贡献；本项目建设符合国家西部大开发战略，符合振兴东北老工业基地开发战略，符合国家产业政策，符合赤峰市实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略，符合企业内部产业化需求。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。1.5主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模1.1.1即食肉类产品吨28201.2厂址1.2.1厂区占地面积平方米77337.21.2.2扩建建筑面积平方米169601.3项目新增人员人5961.4主要原辅材料消耗1.4.1牛羊鹿肉吨49541.5燃料动力消耗1.5.1水吨970000生产水吨800000生活水吨1700001.5.2电KWh53000001.5.3暖平方米124421.5.4蒸汽吨320001.6年运输量95001.6.1运进量吨55001.6.2运出量吨40001.7“三废”排放量1.7.1废水吨970001.7.2废渣吨26301.8总投资万元9778.671.8.1建设投资万元8530.571.8.2流动资金万元1083.181.8.3建设期利息万元164.921.9项目计算期年15含建设期12个月1.10总成本万元18440.61.11经营成本万元17843.331.12产品销售收入万元258751.13销售税金及附加万元161.851.14增值税万元1618.551.15利润总额万元5721.101.16净利润万元4290.822评价指标2.1投资利润率%54.632.3销售利润率%20.312.5资本金利润率%26.082.6财务内部收益率(税后)%26.082.7财务净现值（税后）万元14180.02ic=10%财务内部收益率(税前)%32.56财务净现值（税前）万元21472.31ic=10%2.8投资回收期(税后)年5.81含建设期12个月投资回收期(税前)年5.17含建设期12个月2.9资本金财务内部收益率%29.182.10盈亏平衡点%38.87

第二章项目背景及建设的必要性2.1项目背景“即食肉类蒙餐工业化”二期扩建项目拟建地点为赤峰市元宝山区的***开发区。厂区紧临赤朝公路与赤朝高速。厂区南临辽河大街，北临黄河大街，东侧为伊利乳业、西侧为草原阳光工业园区，距离平庄城区500米。“即食肉类蒙餐工业化”原有项目年产即食肉类产品2820吨，实现年总销售收入万元；总利润额万元；净利润额万元。2.1.1主要建设条件1．符合规划要求和相关产业政策本项目符合国家和自治区的“十一五”绿色食品生产加工建设专项规划，项目建设场址位于赤峰市元宝山区的***开发区。而农牧业产业为该地区支柱型产业，推进农牧产品的发展及其相关产品的流通，促进即食肉类蒙餐工业化产品的发展，符合国家以及地区的产业发展政策。2．全区最先进的肉食品加工流水线***公司拥有着内蒙古自治区唯一一套国际先进的日本小野牌调理食品生产线，包括数控分阶段式杀菌釜、古川含气包装机、高温连续蒸煮线、拉伸膜连续包装机等，结合***独立研发团队，构成了内蒙古肉类深加工最先进的工艺水平。3．受到的市场的关注与青睐目前***的销售市场遍及北方大多数省份，特别是西安、太原、兰州、呼包鄂地区，包括东三省和京津地区，产品已进入了沃尔玛、麦德龙等国际连锁卖场，内蒙古的品牌肉食品走了千家万户。市场好评如潮，需求旺盛。2.2本次扩建的必要性2.2.1项目的实施是适应企业和市场的需求此扩建项目的实施是企业扩大产业结构，和进一步满足市场需求量的要求。同时开发牛羊鹿肉资源，可以有效利用公司现有的熟食加工优势，提高产品附加值，提高单位收益，打响“***”即食牛羊鹿肉产品品牌，扩大企业盈利能力。可以使内蒙古***有限责任公司以此为契机，实现高起点，跨跃式的大发展，更好地推动赤峰市乃至内蒙古的经济发展和社会进步。2.2.2项目的实施是产业化调整的需要赤峰市及其周边地区，牛羊鹿饲养历史悠久，草原面积及牧草质量都居于自治区前列。况且由于赤峰较早地发展了牛羊的舍饲，存栏量较大。但是，随着牛羊鹿类存栏量的增加，产业结构不合理的劣势也越发明显，粗放式屠宰和生食量较大，熟食量却非常小，附加值极低。发展牛羊鹿肉深加工产业，对畜牧业的也快速发展具有重要的推动作用。2.2.3项目的实施是肉食品产业发展的需要***项目实施实现工业化生产与快餐业完美结合。开发了休闲肉制品、即食蒙餐食品、方便羊杂、酱卤肉系列食品工业化生产，通过品牌建设、配送服务体系建设和销售终端网络的完善，强化即食食品服务平台，在国内快餐业迅速发展的良好势头中占领先机，达到肉食品生产与快餐业的有机结合，是肉食品生产企业标准化、产品精细化、功能化发展的必然趋势。

第三章市场分析3.1工业化蒙餐产品的特点及应用工业化蒙餐产品是以牛羊肉为主要原料，口味中性化，以工业化手段实现的标准化餐食产品。由于原料应用讲究，卫生条件控制严格，能够提高食用者的卫生水平。再者由于是即食食品，可以在很大程度上使食用者即未经过繁杂的工序而食用到可口的食品。其次由于本产品采用真空包装，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使产品能够长期保存。3.2工业化蒙餐产品的市场现状和前景分析3.2.1牛羊肉及其制品的行业状况在肉类生产结构中，牛羊禽肉由80年代中期的15%上升到目前的35%。牛羊禽类行业刚刚进入快速成长阶段，产业离散度高，尚未形成有绝对竞争优势的龙头企业，中国的牛羊禽类行业因其有着巨大的成长空间和良好的市场前景，显示出很强的投资吸引力。到2010年，肉类总产量超过8400万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右；即牛羊肉产量要占到20%份额，达到1680万吨。2001－2005年，肉制品总产量由350万吨增为850万吨，五年共增长1.42倍。肉制品加工量占我国肉类总产量的比重由2001年的7.3％上升到2005年的11％。2006年肉类制品产量超过1100万吨，占肉类总产量达到13.1%。同期发达国家肉制品已占到肉类总产量的50%以上。长远来看，我国肉制品行业的发展潜力是很大的。3.2.2工业化蒙餐产品的市场预测1．随着全球城市化进程的加快，工业化、商业化步伐也快速发展，以牛羊肉为主原料的肉制品行业将随着中国肉类行业的快速发展而迅速成长，牛羊肉作为近年来肉类消费的热点，沿着肉制品这一发展方向，必然会造就牛羊肉制品（即食制品）的巨大市场。而蒙餐的工业化产品中，很重要的一个方面就是，把牛羊肉原料制做成为可以长时间保存\进入超市等流通渠道售卖的即食肉制品。目前已经可以在呼和浩特超市的货架上，就可以看到蒙餐系列的“手扒肉”、“红焖牛排、“烤羊腿”等，打开包装后用微波炉加热一下就可食用的，而这种产品，正是本蒙餐工业化的初级产品。2．以牛羊肉为主要原料的快餐连锁企业作为工业化蒙餐产品的另一个主要发展方向，将成为中式快餐工业化的一个突破。在中式快餐这一大范围下，以蒙餐为主要特色的工业化快餐，在中国巨大的快餐市场上有着不可估量的市场空间。中国餐饮市场成长之迅速，快餐市场在中国市场容量之大，以健康的牛羊肉为主要原料的的快餐，在营养均衡方面，在中国人口味接受方面，都有着无可比拟的优势。相对于强大的以麦当劳为代表的洋快餐，***所力求论证和实践的蒙餐工业化方式，同样是以机械化标准化流水线加工为突破点，在生产方式上并无劣势；同样对于目前的中式快餐企业，以牛羊肉为主要原料的几乎没有，而实现工业化生产的更寥寥无几，所以工业化蒙式快餐有着明显优势。消费者对快餐的需求已无需证明，牛羊肉的消费增长也已非常明了，经过“小肥羊”、“西贝”等蒙派连锁餐饮的市场实践，对于牛羊肉菜式的认可已经得到了实际印证，“小肥羊”成为中式快餐连锁头把交椅，而“西贝”近年的迅速发展更证实了这一点。对于牛羊肉菜品的认同，在中国大江南北的反映几乎超出我们的估计和想象。因此，消费者对工业化蒙餐产品在快餐厅的接受是我们可以预计得到的。目前，***已经与“女神快餐”“小尾羊”“小肥羊”等蒙派餐饮企业，达成合作，通过***在工业化蒙餐产品加工的独特能力，为蒙餐企业提供了极为方便的工业化产品，为蒙餐走向全国贡献出一份力量。3.3销售渠道考虑到产品目标市场相对广泛,因此，采取多管齐下的方式,渠道定位包括自建渠道、渠道联盟两种。3.3.1自建渠道公司自主进行渠道建设，拥有自己的流通渠道,以便使公司的可控性更强。当然,并非全部产品都以自建渠道方式运作,而是集中在自营即食餐厅方面。自营即食餐厅是以样板布点、加盟店布局的方式开拓渠道。相对于其它渠道，自营渠道具有现金流转快、市场反应快的鲜明特点。我公司自营即食店拟采取连锁加盟的推广方式，以中央厨房为基地，集中加工，分点配送，大力发展营业网点，主要选择商业繁华区的空白点，每一个店都是公司产品的优质终端。作为主渠道的补充，这种方式既使得渠道扁平化，又牢牢掌握了渠道的主动权，同时由于采取加盟制，建渠道的投入并不会太大。加盟店样板店配送中心中央工厂加盟店样板店配送中心中央工厂3.3.2渠道联盟与分销商共同建设渠道，公司参与渠道管理，行使管理职能，同时也在渠道管理过程中获取利益。这样可以加强公司与分销商或零售商之间的信息沟通与交流，增强相互之间的合作，实现公司与分销商或零售商的“双赢”目标等。分销商是区域市场的强者，经历多年的经营一般都具有较强的实力，这些是一般中小企业重建渠道所不可比拟的，同时采取这种方式也是短期内迅速占领市场的最有效办法。为实现渠道扁平化，加快市场反应速度，公司不再沿袭传统的层级式分销网格，而以中心城市为点，只设城市经销商，以此辐射周边，取消省级代理及大区代理。零售终端县域分销商城市分销商生产厂家零售终端县域分销商城市分销商生产厂家

第四章厂址与建设条件4.1厂址项目位于赤峰市元宝区的平庄开发区，占地面积***亩，厂址紧临赤朝公路与赤朝高速。厂区南临辽河大街，北临黄河大街，东侧为伊利乳业、西侧为草原阳光工业园区，距离平庄城区500米。4.1.1地点与地理位置赤峰市元宝山区是1983年10月10日经国务院批准设立的赤峰市辖区。政府所在地设在云杉路，1993年11月驻地迁址至平庄。元宝山区既是城乡交错、地企交融的工矿区和国家东北重要能源基地，也是自治区农牧业产业化基地。区内驻有平煤公司、元宝山发电厂等大型工矿、电力企业。地方工业主要以煤炭、电力、化工、饲料、纺织、木材加工等行业为重点；农业主要以肉、奶和温室蔬菜种植为重点，初步形成了龙头企业＋合作社＋基地（农户）的产业格局。元宝山区地理位置优越。地处内蒙古、辽宁、河北三省交界处，赤峰市的东南部，元宝山区地理坐标为：东经119°03′至119°30′，北纬41°55′至42°25′，东以老哈河为界与辽宁省建平县相邻，南、西、北分别与赤峰市喀喇沁旗、松山区、红山区接壤，全区南北长56公里，东西宽39公里，总面积953平方公里，总人口32.2万人，下辖5镇2个街道办事处，区政府所在地平庄镇距赤峰市政府所在地60公里。4.1.2场址土地权属类别及占地面积场址土地权属内蒙古***食品有限责任公司，扩建部分厂区总占地面积万平方米。4.1.3可利用的外围条件项目所需设备全部达到国家颁发的标准要求，对环境不会产生不良影响，环评已通过环保局认证；消防、安全设施齐全，能够满足项目需求。项目建设工程已报当地建设局批准。4.2场址建设条件4.2.1工程地质与水文地质优势1．工程地质开发区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状粉土，浅黄色、黄色，平均厚度30米左右，局部大于50米以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部含少量植物根。本区未见基岩及侵入岩出露，岩性单一。根据开发区的土层的成因类型及物理力学性质，把场地划分为一个大区，即松散岩第四系风积区:松散岩第四系风积区开发园区均有分布，为黄土状粉土，平均厚度约30.0m，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核，松散，容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%，内磨擦角￠=19.2，粘聚力c=0.078Mpa，湿陷起始压力=0.05Mpa，湿陷系数=0.025，轻微湿陷，湿陷深度一般5米左右，具一级非自重湿陷性，承载力特征值fak=140MPa。总之，开发区工程地质条件较好。开发区第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗—开采型。含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。渗透系数量0.091/s.m，水化学类型为HCO3NaCaMg，矿化度小于1。本项目用水主要以平煤元宝山露天矿疏干水为主与本区地下水关系不大。2．水文该区内无地表径流,距该开发园区东侧约2公里为老哈河。从西南流向东北，全长421.8公里，河流比降雨量1/800-900。4.2.2气象及地震情况1．气象条件该区属中温带半干旱大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，夏季雨量集中，春秋少雨雪，多大风。年平均气温：7.7历年极端最高气温：40.4历年极端最低气温：-31.4无霜期：140天年平均降水量：361mm最大降水量：560.8mm年平均湿度为：49%日最大降水量：108.0mm主导风向：WSW13%无风日：21%最大风速：33.3m/s年平均雷电天数：33天年最大雪压为：3.1g/cm标准冻土深：1.4m多年最大冻土深度为：2.01m2．地震情况根据国家地震局1990年和2001年出版的1:400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为0.15g。4.2.3其他辅助工程1．交通运输条件元宝山区交通便利。赤（峰）大（连）、京（北京）通（辽）铁路由境内穿过，其中赤大铁路经由平庄镇，分别设有平庄火车站和平庄南货运站，平庄煤业（集团）有限责任公司的铁路专用线连通区内各镇，并与国铁接通，形成了区内高密度的铁路运输网。通往区内5个镇和2个街道办事处的公路全部是二级油路，主要交通干线赤（峰）朝（阳）公路经过平庄至朝阳（120公里），可进入锦（州）朝（阳）高速、京沈高速等东北高速公路网。距锦州港238公里，是内蒙古自治区最近的出海通道。由元宝山区南部的五家镇进入306国道可直接抵达承德、北京、天津、唐山等地。平庄距赤峰机场50公里，可直飞北京、呼和浩特等地。2．防洪、防潮、排涝设施条件厂区已建有防洪、防潮、排涝等设施，新项目是在原有厂区空地进行建设，不影响厂区原有总体规划格局。3．环境保护条件本项目对环境影响不大，能够满足环境保护要求。4．征地、拆迁、移民安置条件本项目不涉及征地，不进行拆迁，无移民安置。5．施工条件本项目在施工时，现有空地较多，建设用地完全满足工程建设需要。原厂区的水、电等条件也可满足施工需要。当地建筑材料供应充足，对保证工程进度和降低工程造价起一定促进作用。

第五章建设规模及产品方案5.1建设规模内蒙古***食品有限责任公司，为扩大原有产品生产能力和效益，更进一步的满足市场对即食肉类产品的需求，拟建“即食肉类蒙餐工业化”二期扩建项目。项目主要建设生产车间平方米；包装车间平方米；研发中心、检化验室平方米；办公室平方米；库房平方米；冷库平方米及其他相关辅助工程的建设。项目建成后，实现年总产量吨、新增产量吨/年。5.2产品方案5.2.1产品标准即食食品的质量要求严格，质量检验时，抽样率占每批总数的10%（客户有特殊要求的除外），每件随机抽取小样，混匀标准，下面检验项目均为行业推荐指标：1．感官指标色泽：应有该品种原料的色泽。香味：应有该品种熟制后的香味。2．水份≤70%3．夹杂物不得检出（指非原料或其裂解物）4．微生物细菌总数≤500个/g大肠菌群≤10个/100g致病菌不得检出，或依客户要求另定。金属砷（以As计）≤1.0mg/kg铅（以pb计）≤2.0mg/kg铜（以Cu计）≤6.0mg/kg5．装量不低于标示量6．包装材料依客户要求而定5.2.2即食蒙餐食品生产质量控制即食蒙餐食品作为高档食品，因此，在实施过程中它要求要有合格、称职的技术人员，对员工进行严格的培训，此外，它对工厂的硬件也有具体的要求。由此，本项目生产部门内专设质检人员，运用严格的质量标准和控制措施，对生产质量、产品质量、工作质量进行程序化的控制。5.2.3主要经济技术指标1．1吨即食肉类产品用汽量：11.3475吨2．1吨即食肉类产品耗电量：1879.43KWH3．1吨即食肉类产品耗水量：28.37吨4．1吨原料出成比率：56.92%原料出成率表项目年产量（吨）原辅料名称原料出成率（%）原辅料消耗（吨）原辅材料蒙古秘制烤羊腿1200羊后腿60%2000蒙古烤羊腿500羊后腿56%900蒙古红烧牛排500牛排56%900蒙古水晶踢筋60牛踢筋56%107蒙古手扒肉60羊前腿56%107蒙古烤鹿腿100鹿腿56%180蒙古烤羊排100羊排56%180蒙古烤鹿排100鹿排56%180羊杂50羊杂50%100羊杂割50羊杂50%100牛杂50牛杂50%100北京爆肚50牛肚50%100合计28204954

第六章技术及设备方案6.1工艺技术方案6.1.1工艺流程图预处理漂烫煮制预处理漂烫煮制炸制冷却内包装灭菌外包装预处理原料肉支取：根据生产计划凭出库单支取相应的原料肉肉，支取的将外包装袋塑料包装去除后，原料肉在没解冻之前进行分割，去除根部使其长度为16cm，然后用流动水进行缓化，缓化时间为12小时以上。清洗：用清水冲洗，污渍严重的部分用板刷清洗，去除表面的泥土、草棍等杂物检验：清洗过的原料肉肉上的羊毛数不得超过4-5根冲洗：将全部整理好的原料肉肉用清水冲洗后由班长称重记数进入下道工序。漂烫：将原料肉肉放入开水锅内煮15分钟在煮制过程中要用不锈钢铲不停的翻动，使漂烫均匀，用漏勺将上面的浮沫撇净。捞出后用水冲洗干净。煮制：老汤的调制，蔬菜包料包每锅须加姜、葱、盐、I＋G、味素、羊肉汤。老汤调制好后将原料肉肉放入蒸煮锅内入味，煮制时间根据原料肉情况由调味师掌握，认可后方可出锅沥水。炸制：将色拉油放入锅内加热到180℃检验：调味车间炸制的原料肉肉检验每条原料肉肉上的毛数不得高于5根，经检验合格后进入下道工序。冷却：将炸好的原料肉肉放入托盘内进入预冷间进行冷却，预冷间温度要求2℃-8℃挑选：把原料肉将毛数控制在1-2根，可判为合格。计量：原料肉每袋300g每袋里小骨头不得超过3块溢加量5g。封口：检验袋子口无油污不夹肉现象方可封口，封口要求充氮量1.5-2真空度3-6个，封口热度4封口后要求封口平整无褶皱摆盘：每盘32袋每车8盘合计每车256袋。交接：生产时，两个规格产品同时要求内包车间负责人做好标识，而且要做好相关负责人签字确认，以免造成混包现象。灭菌：1．灭菌时间100℃115℃121℃2．产品出罐后，产品根据品种不同放在指定地点，要标识清晰卸车时操作人员应轻拿轻放，避免人为原因造成的破损，产品摆放高度不能超过5层，在接货过程中与外包班长做好交接，并在相应的记录上确认。外包装：1．分类：将灭完菌的产品按灭菌车间提供的相关记录将产品进行分类摆放擦袋，保证外袋无水垢，无水珠。2．检验：班长质检员抽检产品的计量封口挑出漏气等不合格品，做到日产日清，不合格产品数量要体现在《生产加工日报表》和《质量反馈单》上，同批不合格产品单独存放，进行返工整理，如二次灭菌后在发现不合格品做报废处理。3．外包装：按产品规格进行包装，包装时要严格检验外包装上的产品名称与内装实际产品相符，半成品入库10天后检验外观状况，合格后方可加包装.6.2主要设备方案6.2.1设备选择原则1．生产设备须与所生产食品相适应，并按工艺流程合理布局，便于操作，拆卸清洗，消毒及灭菌。2．设备及管道的材质应与物料不起化学反应，凡食品直接接触的设备表面均需光洁、平整、易清洗、耐腐蚀、不吸附，不污染所加工的物料。3．设备的转动及管道系统要密封良好，防止润滑油、冷却剂等对食品的污染。4．用于生产和检验的仪器、衡器、量具等应经计量检定，并作定期检查，凡精度不能保证产品质量的仪表、仪器、量具不得用于生产和检验。6.2.2主要设备选型遵循项目需求，在原有设备的基础上新增设备，生产所需关键设备均由日本引进，其余配套设备由国内或其他国家选购。主要设备详见设备一览表：主要设备一览表序号名称数量1缓化池502内脏清洗机83锯骨机84修整设备485盐水注射机86滚柔机87夹层锅248切丝机109油炸锅810真空包装机1011充氮包装机812颗粒包装机813液体包装机814高温灭菌罐815自动打码机816封口机1017自动封箱机418冷库119保温运输车10第七章土建工程与总图运输7.1土建工程该项目厂址设立在赤峰市经济技术开发区，原“即食肉类蒙餐工业化”项目区内，扩建厂区总占地面积为平方米。主要扩建内容为：生产车间；包装车间；研发中心、检化验室；办公室；库房；冷库及其配套工程。7.生产车间总建筑面积为8000平方米，为轻钢结构，层高为6米，东西长50米，南北宽160米。坐落于厂区西南部。环保排污设施直接在车间内分割一个区域进行，不单独建设。7.包装车间总建筑面积为2000平方米，为轻钢结构，层高6米，南北宽20米，东西长100米，坐落厂区正南部。7.库房为专门存储非冷冻类原料、辅料，建筑面积为2000平方米，轻钢结构，层高6米，南北宽20米，东西长100米，坐落厂区东侧北端。7.专用冷冻原料和成品存储库，总存储能力为1000吨，其中土建工程为占地面积为500平方米的基础工程。设备工程为轻钢结构和冷机、管路，整个冷库南北宽20米，东西长25米，层高4米，坐落厂区南部东侧。7.1总建筑面积为200平方米，轻钢结构，南北长20米，东西宽10米，层高3.3米，坐落于厂区东部南端。7.总建筑面积为1200平方米，砖混结构二层单体楼房，层高3.3米，东西宽15米，南北长40米，坐落于厂区西侧北端。主立面西向。7.变电所：为满足项目电力需求，新建变电所一座。总建筑面积18平方米，轻钢结构，层高4米，坐落于厂区东侧南端。绿化、硬化、道路：厂区主要绿化、硬化、道路均为一期工程，二期扩建建设中只对施工过程中所造成的破损进行修缮。机修电修：一期项目建设机修、电修班房34平方米，完全可以满足扩建项目建成后使用。所以不再新建。厂区管网：厂区内供排水及供电管网均埋入地下，可延用一期部分不做重新建设。项目总建筑面积为***平方米,详见建筑内容一览表：建筑内容一览表内容单位数量生产车间（含环保排污）平方米5214.39包装车间平方米3458.85研发中心、检化验室平方米320办公室平方米1370库房平方米2895.25冷库平方米500注：所有建筑物按照地震烈度：-7°抗震8°设防。7.2总图运输7.2.1设计原则1．依据国家ISO14000环保认证体系的相关标准设计2．依据国家有关建筑设计要求和规范3．根据工艺要求并参照国内有机食品厂设计要求根据食品卫生法及卫生防疫要求，在实现降低生产成本和建设投资的基础上，综合考虑厂区布置，同时将原料、加工、成品等工序相互隔离，各自形成独立单元，保证物料流线畅通，且有足够的原材料存放及调转空间。原料库、成品库及加工车间、公用设施及生活厂区根据现场实际情况，采用绿化带方式进行分隔。7.2.2总平面布局本项目建设占地总面积***亩。根据现场实际状况，总体布局采用如下方案：场区的北端为生活区和办公区，东部、南部为生产区。7.2.3工厂运输1．厂内运输厂区内运输主要由轻卡电瓶车及半自动叉车完成。2．原料运输项目建成投产后每年对原料的运输量将新增***吨，在运输量中原料的运输占有绝对的比重。根据当地原料收购的实际情况，原料运输采用冷藏式货车。对于其它运入的生产辅料及货物一般均由厂家送货。运输不足部分，由社会力量解决。3．成品运输项目的主产品为即食肉类产品，是一种低温贮藏食品，成品运输量为***吨/年，采用铁路、公路相结合的方式运输。

第八章燃料动力供应六、供水、排水（一）供水方式本项目年生产时间按320天计算，每天日工业耗水量为2500吨，年工业耗水量为80万吨，用于原料清洗、产品蒸煮、冷库循环等；其余生活、办公及绿化用水按17万吨/年计算。本项目平均日用水量3031T,其中生产用水量2500吨，生活用水量为531吨，由开发区管网统一供给。厂区内供水为环状网，生产、生活为一系统，消防为一系统，循环冷却水为一系统。 本项目中部分设备的用水量较大，且对水质要求不高，本着节约用水、提高利用率的原则，对项目中的制冷设备、原料清洗设备的用水进行循环或回收、处理后重复使用。室内消防用水量按30L/s、用水时间2小时计算。室外消防用水量按35L/s、用水时间10分钟计算。（二）排水方式厂内排水采用清浊分流原则。生活污水经化粪池局部处理后与一般废水合流排入市政排污管网；生产污水排入污水处理池，经处理合格后与一般废水汇合流入厂外排水排污总管。七、供电（一）用电负荷计算根据生产设备的装机容量和辅助设施、公用工程的配套设备用电情况，本项目建成投产后的装机容量为678kW。（二）供电方案设置变电室一处，层高5米，变压器设于顶部架空，底部各类开关柜并列安装。1、10KV开关柜4面：进线+计量+PT+出线，选用流行的中置开关柜；2、400KVA变压器二台，选用S9系列；3、0.4KV低压开关柜5面：进线+出线+出线+电容+电容，选用通用的GGD型低压柜。供电总线由园区干线直接接入。八、采暖、蒸气1．采暖明细表内容面积（平方米）生产车间（含污水处理）8000包装车间2000检化验室200办公室1200宿舍、食堂1000门卫及机修、电修42合计12442总采暖面积为12442平方米，其中冷库、配电室、库房不取暖。取暖期为前一年的10月15日至第二年的4月15日，共6个月。取暖由开发区管网统一供给。2．蒸汽本项目在生产过程中使用蒸汽，根据工艺估算，年用汽量约为32000吨，由开发区管网统一供给。九、土建工程与总图布置和厂内运输根据国家有关规范和劳动安全消防要求，总图布置满足生产工艺流程，人流物流不交叉、生产办公交通顺畅便捷，在满足产品生产规模的前提下，全面统一规划，节约用地，并考虑厂区的近远期发展，力求总图功能分区合理，力创一个环境优美，特色鲜明的现代化厂区。一、玉米收储本项目收储粮食为兴安盟地区或其周边地区的优质玉米，规划年收储周转量为10万吨。兴安盟现有耕地面积69.3万公顷，人均耕地面积相当于全区的1.45倍，相当于全国的3.4倍，耕地有机质含量高达5％以上。玉米是兴安盟主要粮食作物之一，播种面积和总产量均居全盟粮食作物之首。2005年粮食播种面积65.4万公顷，粮食总产量2l0.1万吨，其中玉米总产量l36.7万吨。种植的玉米品种属饲料玉米和加工淀粉玉米。综上所述，项目所在地区玉米供应完全能够满足规划项目的年周转量需要。二、燃料动力供应本项目的燃料消耗主要为燃煤。按每万吨玉米烘干需用600吨燃煤计算，年消耗燃煤为6000吨。由于本项目距离霍林河煤矿不足150公里，又临近大同、东胜煤的运输通道——内蒙古东西大通道，由此，燃煤能够充足保证。本项目主要动力为电，本项目改造后，全部项目年需用电为77万度。本项目所需电力由改造前变电装能够保证供应。供热为原有项目供热，本次改造后不增加，供热面积为270平方米，由该企业原有锅炉房供热，年耗煤为10吨。

第八章总图运输与公用辅助工程一、总图布置(一)平面布置此项目仓储布局为原有建设布局，项目改造不改变原有平面布局。铁路散粮发放系统：原有发放能力为100吨／小时，利用通霍铁路西杜尔基车站粮油站台接卸。散粮中转砖园仓：原有立筒仓4个，每个贮粮量2000吨，占地面积：500平方米，外形尺寸：Φ15mx30、位置设在火车发放塔附近。－－此次改造增加储粮地坪2万米2，增大包装粮储存和发运能力。卸粮坑下粮坑处理能力为300吨／小时，占地面积：16平方米，外形尺寸：4米x4米，位置设在立简仓附近。(二)竖向布置1、场区地形条件库区地面地形平坦，高差较小，总体呈西高东低、北高南低之势，坡度极为平缓，仓储区已具备一定规模的硬化地面。2、竖向布置方案地面降水排放采用带盖板排水沟排至库区外，既有排水沟位于平房仓的西侧通过排水沟排至库区的东侧，使地面降水排至库外，排水沟采用浆砌砖结构，全长150米。(三)技术改造项目原有建、构筑物利用情况详细情况如前所述。二、场内外运输库外运输多采用汽车运输、或农户用其他运输车辆向粮库送粮；库内运输采用装载机、散粮运粮小车、小四轮拖斗车来完成。三、公用辅助工程(一)给排水工程1、给水工程原有给水、消防给水设施完善。2、排水工程原有排水及污水处理设施完善。(二)供电工程1、供电负荷(年用电量、最大用电负荷)年用电量约77万度。最大用电负荷约400千瓦。2、供电回路及电压等级的确定信粮公司现有变压器1台，其中容量为400KVA。3、电源选择所有用电负荷均由10kv变电所供电。(三)通信设施由市内通讯接入有线和宽带网络。(四)供热设施由企业自行院内有锅炉设施供热。第九章节能减排一、概述我国资源利用中的浪费现象十分严重，能源利用率只有日本的50%，美国的60%，不仅加大人力、物力、财力损耗，也污染了自然环境。因此节约能源是我国的一项长期的基本国策。采用不同的生产工艺和设备其能耗差别很大。本项目从库房布局、设备选型和生产工艺等方面认真贯彻厉行节约减少能耗的原则，力求以最小的能耗取得最大的生产力。二、设计依据和主要原则1．《\o"中华人民共和国环境保护法"中华人民共和国环境保护法》2．《公共机构节能条例》3．《2008年节能减排有七个主要措施》4．《\o"国务院关于加强节能工作的决定"国务院关于加强节能工作的决定\o"国务院关于加强节能工作的决定"》三、主要原则1、工艺、技术选择原则减量化原则——以资源投入最小化为目标，要求用较少的能源投入来达到既定生产目的或消费目的，在经济活动的源头就力争节约资源和减少污染。再使用原则——以废物排放最小化为目标，要求产品在完成其使用功能后尽可能重新变成可以重复利用的资源而不是有害的垃圾。资源化原则——以资源利用最大化为目标，要求产品和包装器具能够以初始的形式被多次和反复使用，而不是一次性消费，使用完毕就丢弃。2、厂区布局和库房工艺平面布置原则节能原则——库房布局合理，传输距离短，最大限度利用自然能源，达到节能。适宜排放原则——库房整体结构和工艺平面适宜顺程排放，在排放过程中少增加或不增加能源。3、设备选择原则功率合理原则——选择适合功率，不大马拉小车。低能耗原则——所有设备选择能耗低、功率因数大的设备。低排原则——所有设备污染物排放必须在同类产品中最低。四、能源品种选用和项目能耗（一）能源选择品种的合理性分析，项目所在地能源情况分析。本项目中选择能源为煤、电。厂区周边煤炭及电力资源丰富，相关设施齐全，相应价格低廉。

（二）项目能耗指标及计算1年综合能耗主要能源和含能工质的品种及年需要量序号主要能源及含能工质名称计量单位年需要量其中实物标煤实物折算系数折标煤数购入量自产其它折标煤折标煤折标煤1煤吨吨60100.6360636062电万千瓦时吨771.22994.63394.633年总需量折标煤3700.6333700.633能耗指标比较表序号类别项目单位本设计指标折标煤1产品能耗指标单位产品综合能耗T/单位产品0.0372工艺专业能耗指标单位产品加工工序能耗T/单位产品0.0213单位产品存储工序能耗T/单位产品0.016（三）节能措施综述本项目所有设备全部采用新型的节能设备，较旧型设备节能在15%左右，年可节折标煤510吨。

第十章环境保护一、编制依据防治污染，保护环境是我国的一项基本国策，加强对“三废”的治理和综合利用，走清洁生产之路，是实现环境与经济可持续发展战略的重要措施。本项目根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、有关部门对本项目的批复及建设单位提供的厂址现状和周围的地形资料进行编制。根据国务院环境保护委员会《建设项目环境保护管理办法》第四条“凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度：执行防治污染及其它公害的设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的‘三同时’制度”的规定和《中华人民共和国环境保护法》的要求，项目污染防治与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。目前，项目建设区域无明显污染源，周边环境状况较好。二、执行标准与规范1、《建设项目环境保护设计规定》国环字002号。2、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级,对标准中未列出的污染物执行《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）。3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级。4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级。5、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）=3\*ROMANIII类。6、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）=3\*ROMANIII类。三、项目对环境影响及防治措施项目主要污染源与污染物1、粉尘的来源及防止粉尘主要来源于粮食清理和输送过程，并集中在设备的进出料口。粉尘浓度约在200－1000mg／m之间。在清理筛、扒粮机等粉尘集中产生部位配有吸风除尘装置，保证作业区粉尘浓度在国家标准限定之下。工艺流程中尽量减少粮食翻例次数、以免粉尘外扬。在平房仓的墙壁上部装设轴流排风机，以改善粮流作业时的空气清洁度。在管理工作中，定期检查和清理除尘系统，保证生产线工作正常。2、噪声的来源及控制噪声主要是由于设备运行时振动而产生的，所以为了控制噪声的产生，在可能产生振动的设备基础上加装减振垫；在除尘系统风机的出入口部位装设消音器。这样，可使人工操作区的噪音控制在85分贝以下，符合有关标准的规定。四、环境保护投资该项目拟建处为居民区、主要保护目标周围居民。施工期应控制建筑噪声、扬尘对周围环境的污染，特别是夜间建筑噪声对居民的影响。施工期污染源：施工期噪声污染源、施工期扬尘、施工期废水污染源、施工期固体废弃物。五、环境影响评价本项目的“三废”综合利用治理与主体工程同时设计，同时施工，同时投产，使“三废”污染得到有效控制。废渣基本全部回收利用；废气、烟尘经净化处理可达本地区环保的排放要求；生产中的废水经有效处理后，可达到二级排放标准件；达到该地区的地方环境保护要求。

第十一章劳动安全卫生与消防一、劳动安全卫生（一）编制依据为了确保工程投产后操作人员能在安全、卫生的生产环境下工作，具备良好的劳动条件以保障职工的安全和健康，本工程设计按照以下规范及标准的要求进行。1、建筑设计防火规范GBJ16-87-2001（修订本）2、建筑防雷设计规范GB50057-943、工业企业照明设计标准GB50034-924、采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-87-20015、工业企业设计卫生标准TJ36-976、生活饮用水卫生标准（TJ20）7、工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85（二）生产过程中职业危害的因素在粮食的收购、储存、周转过程中，每个环节都会存在一些不安全因素，严重的会造成人员伤亡事故及经济损失，因此，为防患于未然，应严格管理，把保证安全生产工作放在企业的第一位。（三）设计中采用的主要防范措施1、防静电（1）所有电气设备均有可靠接地。（2）潮湿房间的场所设备选用密闭型。（3）动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设。（4）建筑物设置必要的防雷设施。2、防机械伤害在机械运转部分设置安全罩，严禁传动设备上放置杂物，定期对设备进行维修保养。库房内操作台，提升装置以及转动设备旁设置防护栏杆，以防意外事件发生。3、防噪声对噪声大的设备均分别装设消音设施，尽量降低噪音，必要时在建筑处理上设间壁墙单独封闭或装以吸音板材等措施，对运转时震动较大的设备，在基础处理上均采取防震、隔震、减震措施。尽可能减少噪声对其它生产部位的干扰，国内设备配套的电动机均选用低噪音的Y系列及TB系列电动机，使噪声不超过《城市区域环境噪声标准》G3096-93规定的标准，以保证生产操作人员的健康。4、压力容器压力容器的设计，制造和检验应严格按照国家劳动部颁布的监督规程，机泵、管件、阀门采用优质可靠的产品，以防止跑冒滴漏。二、消防（一）设计依据1、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年版）2、《建筑设计防火专篇内容提要》（公安1989第95号）3、《建筑设计灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）4、《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）5、《采暖通风和空气调节设计规范》（GBJ19-87-2001）6、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）7、现行有关消防技术规范、规定（二）工程概述生产库房生产类别为丙类，库房为II级耐火等级建筑。（三）专业设计对消防要求的考虑和采取措施1、本项目库房为砖混结构，满足二级耐火等级对构件耐火极限的要求。2、丙类生产二级火等级的多层厂房每个防火分区最大允许占地面积4000平方米，库房根据工作区进行详细分割，满足该要求，仓库实行分隔分区建设，每个区域最大不超过1000平方米。3、库房内的走道、安全出口及安全疏散距离均满足《规范》要求。4、建筑物以按《建筑灭火器配置设计规范》配置小型灭火器。（四）消防措施厂区的耐火等级为二级，火灾危险性为丙类。根据《建筑设计防火规范GBJ16-87》有关规定，项目设计室内消防用水量为10L/S，室外为20L/S。项目消防给水管网为独立的环状管网，因兴安盟地区为高寒地区，消防栓选用室外地下式并采用埋地环状给水管网，并做保温井盖。按消防有关规定在厂区的合理位置设置消防器材架，并配备手提式干粉灭火器、水龙带、水枪和铁锹、斧头、水桶等消防器材。

第十二章项目组织管理一、项目组织结构(一)项目法人组建方案本项目为企业技术改造项目，原企业法人即为项目法人。(二)管理机构组织方案、组织机构图与其适应性分析内蒙古科右中旗信粮粮油经贸公司已拥有较完善的管理机构，其产、供、销、维修、技术等业务管理部门完善，人员结构合理，素质较高，其指挥能力、管理能力、组织协调能力、运作方式等可满足项目建设、生产运营、偿还债务的需要，满足企业可持续性发展的要求，满足市场竞争的要求。本项目依托粮库现有的业务部门，不再增设管理机构。二、人力资源配置本项目的火车包粮发放系统为非连续操作，年运行时间拟按300天计算。项目建成后。新增装置操作人员来源由粮库内部调配，不再新招，工资福利等待遇同以前。另外，再调配少量管理、维修、分析化验及控制室操作人员和巡回检查人员即可满足要求。本项目所需生产、管理等人员须通过专业培训，首先应经过相应工艺装置对口单位3—6个月的操作学习，掌握生产的基本知识、事故处理及开停机，同时必须注意安全防护知识的学习。培训结束后，考试合格方能持证上岗。二、人员配置方案全厂定员为28人，其中工人20，技术人员6人，管理人员2人。分设为四个科室，分别为收购科，仓储科，检验科，办公室。

第十三章项目实施进度一、建设工期本项目改造期为12个月，从2010年2月份到2011年2月份。二、项目实施进度安排根据本项目实际情况，结合粮库及当地气候特点，项目实施步骤分可行性研究报告批复(15天)、扩初设计(10天)、扩初设计批复(10天)、施工图设计(15天)、施工图审查(10天)、工程招标(15天)、工程施工(195天)、设备采购(60天)、工程竣工验收(15天)等阶段。项目从可研报告批复至工程竣工验收完成建设周期为l2个月，计划于2011年2月建成投产。详见表12－1《工程实施进度表》三、项目实施进度表项目实施进度表序号项目建设期2010年2011年23456789101112124设计审查6工程招标7工程施工8设备采购9工程竣工验收

第十四章投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、采用概算指标法计算。2、主要设备价格参考国内外设备生产厂家提供的报价。3、《内蒙古自治区建筑工程综合预算定额》(第三版)；4、《内蒙古自治区建筑安装工程费用定额》(2002年)；5、《兴安盟地区建设工程材料预算价格》6、其他费用按项目所在地有关价格计算。7、估算以人民币为货币单位。8、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》9、《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》(国发[1997]37号)一、项目总投资本项目总投资为350.47万元二、项目建设投资估算项目建设投资253.60万元。建设工程费：200万元。单位:万元序号工程名称建筑工程费1硬化地面1602仓库维修32合计200设备及工器具购置费：40.3万元。单位:万元序号工程名称设备购置费1移动式运输机162抛粮机2.43灌装机4.84粮食检化验器1.65粮情检测仪116轴浪风机4.5合计40.3安装工程费：按实际应发生，不设定提取标准，计1.8万元。单位:万元序号工程名称安装工程费4移动式运输机15抛粮机0.26灌装机0.27粮食检化验器08粮情检测仪09轴浪风机0.4合计1.8工程建设其它费用：按实际发生，不设定提取标准，计11.5万元。单位:万元序号费用名称形成资产类别总价固定无形其他合计1土地使用费00002建设单位管理费00223勘察设计费00226工程建设监理费001.51.57工程保险费00228招标代理及预算002212办公及生活家具购置费2002合计209.511.55、本项目由于建设期限较短，且目前各类投资价格已经基本确定，所以不提取基本预备费和涨价预备费。二、建设期利息本项目为争取财政扶持资金项目，不涉及银行借款，由此，不发生建设期利息。。三、项目流动资金估算根据项目的性质及经营成本，采用均衡指标法估算流动资金。项目流动资金（含改造前流动资金）为119.71万元，扣除改造前流动资金22.84万元，本次改造实际新增流动资金96.87万元。四、分年投资计划表1、项目建设投资分年投入，见下表：单位：万元序号项目名称建设期11工程建设费用242.1其中：外币01.1建筑工程费2001.2设备购置费40.31.3安装工程费1.84工程建设其他费用11.55合计253.62、流动资金分年投入，见下表单位：万元项目合计建设期经营期12流动资金96.8755.2542.62五、资金筹措项目总投资350.47万元。此项目融资方案中规划投资方案是按内蒙古财政厅“关于下达支持粮油流通业专项目资金预算指标的通知”中规定的项目扶持方式确定的，此次改造投资中，总投资和三分之一由财政支持，计116.95万元。根据国家“以企业为主体，以市场为导向”的要求以及“对承担政策粮食调控职能的国有及国有控股企业的散装中转库和散粮收发设施项目给予投资补助”，本项目中经估算，资金具体筹措方案为：单位：万元序号项目合计建设期经营期121总投资350.47308.8541.621.1建设投资253.6253.601.2流动资金96.8755.