主管职责与工作任务（三篇）

第2页共2页主管职责与工作任务专卖店直营主管工作职责和任务内容一、专卖店直营主管任职资格1、熟悉了解公司产品具体情况、市场营销专业知识，具备一定销售管理技能；2、熟悉了解公司销售政策、计划目标，及销售管理制度等文件资料；3、熟悉掌握公司专卖店直营工作业务流程和管理要求，并按规定要求执行；4、熟练规范使用销售必备表单工具和常用信息传递沟通等文件资料；5、积极学习参加销售培训活动，不断提升自身综合素质和业务能力。二、专卖店直营主管主要职责内容1、货品调配1)专卖店根据货品库存和销售状况，提出申请2)直营主管接到专卖店的申请，立即拟定货品调配计划，通知公司成品仓库，仓储人配送员在指定的时间内完成配货和送货；3)监督跟进专卖店进、存、销情况，检查核实专卖店补货、配货申请，落实其配货数量与库存是否合理，协助跟踪配货申请和到货信息。4)根据直营市场的消费需求和销售特点进行订货，并提前做好产品换季上市的准备工作；5)负责专卖店退货、换货、补货及滞销品的协调处理工作。2、信息管理1)市场信息收集、分析、整理和反馈，把握直营市场动态，及时调整直营策略，保证公司直营政策紧跟市场和消费群体需求；2)及时准确收录专卖店库存和销售信息等数据，建立数据分析系统，进行有效数据分析和统计及处理上报；3)定期收取专卖店各类报表，及月工作总结，进行核查和分析处理及上报；3、专卖店督导管理1)了解掌握下属专卖店经营状况，对其实施进、存、销动态控制管理；2)加强专卖店日常监督管理工作，组织制定专卖店管理规章、激励政策和销售提成分配方案，报批公司总经理批准；3)定期向总经理提交书面总结报告、分析和措施建议。主管职责与工作任务（二）职责一(综合管理)1.协助店长统筹制定每月销售计划和任务分配((按部门实际人数及活动策划方案而制定)2.协助店长落实产品促销和效果追踪3.洞察周边环境，特别对于自己部门内部情况要有绝对知情，及问题处理的积极性，带领所属人员及时调整相关策略4.协助店长及各部门同事，合理分配工作，培养有潜力员工5.定时向上级提交店铺销售报表及客户状态分析报表职责二(监督)1.负责部门员工日常考勤监督(部门员工休息安排，值班安排)2.负责对部门员工着装士气与精神面貌进行检查(工衣、工作态度、礼貌，玩手机食烟等等)3.负责对部门员工服务规范进行监督(部门技术质量、工作效率、业务水平、工作责任心、协调能力，施工单开具情况，事前准及事后安排等等)4.负责监督部门员工目标(业绩)完成进度及技术质量跟踪(返修)5.负责自己部门的形象日常维护与管理6.负责自己部门内外环境卫生的检查与监督，设备保养，报修，工具摆放材料损耗等等7.负责每日交接班工作记录8.负责部门突发事件的处理10负责部门防火防盗等安全控制与检查职责三(业绩)1.负责部门业绩计划的制定并监督完成2.负责协助店长店铺促销活动推广与执行，活动结束后组织进行总结分析3.负责部门每季新品上市时严格执行公司产品陈列要求并做好日常活泼区域布置与陈列4.对于库存情况有知情权，对畅滞销款及时提出补货与促销措施，确保店内商品库存合理5.负责不断研习提高部门销售业绩的方法并带领员工勇于实践，部门会议及培训每月各不少于一场6.做好货品的补充计划和调拨管理，耗材成本等等控制(如常用的东西，买配件车费，公车使用情况等等)7.建立顾客资源档案(前台)8.要求每个店员对其销售的顾客做回访，保持电话和短信联系(前台)9.关注顾客所需款式到货情况，有新款上市及时通知客户职责五(进行团队管理)1.做好每日部门开收工作安排，确保准时开店安排工作及收店执拾2.部门员工工作表现考核，考核到严格公正，奖罚制度落实，部门员工等级提升3.早晚班或交接工作协调4.对员工的激励和士气提升，保持良好的工作激情。主管职责与工作任务（三）超市会计工作工作职责与任务(一)负责公司的成本核算1.整理各项费用并进行归集和分配；2.做记账凭证并登账；____月末对费用进行核算；4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。(二)进行公司的成本分析1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；2.成本分析报告。(三)负责公司的固定资产账1.负责每月提取折旧；2.负责固定资产报废、清理的账务登记；3.新购入固定资产的入账；____年终汇总。(四)负责总账的一部分1.汇总总账，进行试算平衡；2.与明细账的核对。(五)负责应付账款往来核算1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；2.审核各业务部门转交的发票及单据；3.登账，记账。(六)负责国内销售应收账款往来业务核算1.核算各国内销售客户应收账款和记录，2.凭发票登记，记账；3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。(七)负责有关报表的报送工作1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；____月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；____月底报外销部外销回款统计。(八)现金与支票管理1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金；2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3.办理汇款、取现和支票转账手续；4.办理国际收支申报手续；5.每日对库存现金进行盘点与结算；6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。(九)财务档案的整理、装订(十)完成上级委派的其他任务工作绩效标准(一)成本核算方法科学合理；(二)成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；(三)总账及固定资产账登记准确，无差错；(四)应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；(五)提供的销售考核数据准确；(六)对销售回款的状态监督有力，无差错；(七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；(八)现金收支相符，差错率为零；(九)现金与账目相符，差错率为零；(十)保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；(十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；(十二)认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；(十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便(一)连锁超市连锁超市商品管理软件全面升级(二)连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《____规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。1、单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近____万元。2.销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5。30参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚;凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款，造成帐目不清、库存积压过大等现象;针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户，分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便，使帐户余额一清二楚。6、加强对超市物料包装管理;超市物料包装使用是超市一大头开销，如何管理好物料包装，就是如何节约了公司的费用，今年____月份在刘总的指导下，对超市物料包装使用微机管理，视同商品按进销存进行控制，门店领用必须有领用人签字后报财务审核，供应商领用直接记入供应商费用扣收。7、严格按合同办事。所有超市商品经营都必须凭合同，无合同严禁上柜销售，每月付款扣收费用都严格按合同执行，严格做到不漏扣、少扣每一分钱，确保企业利润最大化。8.加强一线员工财务知识培训。今年上半年按公司年初制定的计划，在____月____日之前对超市全体员工进行了财务知识培训和考试工作，使全体员工的财务知识水平有大幅提高。对新合作招聘的新员工进行上岗前财务知识培训，让新员工对超市财务有一定了解，使员工能更好的工作。服务好厂商。每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准确的服务，对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解释，确确实实为厂商做好服务工作。四、____年工作计划及目标____年将是连锁超市和新合作超市发展迅猛的一年，在新一年里我们全体财务人员将为业务部门服好务、把好家。>主要从以下几个方面开展工作：1、深层次的挖掘软件功能;虽说用新系统后，我们能够让业务运行基本正常，但还是有些方面存大不足;如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。2、强化预警机制;强化对业务部门经营过程中进行监控，对经营过程中的不良状况(销售毛利过低，进货加价率达不到要求等)及时反映业务部门并检查落实结果。3、加强全员效益观念，增加门店节约意识。____年争取将门店直观费用比同期下降15-20。4、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广，距离市内有一定的路程，如何进行远程对门店进行管理将是我们工作的重点。5、大力加强对员工财务知识培训，定期不定期组织柜长及员工进行财务知识培训，全面提高连锁超市员工的财务水平。6、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失，管理好优扣就是保证了企业的利润。主要写一下主要的工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向。。。。以下供你参考：转载。总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以计划为依据，制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。总结的基本要求1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的