全新品牌首饰企业项目预可行性研究报告

42/42项目概况1项目名称创建（或引入并推广）一个全新品牌的首饰企业（公司名称待定）。1、2公司法定地址深圳（待定）公司宗旨建立一个产品具有鲜亮个性、代表时尚潮流的原汁原味的美化首饰品牌企业，在以后的首饰行业中占有一席之地；在消费者中拥有较高的知名度和美誉度，并通过品牌延伸战略最终使企业进展成为具有核心竞争力的企业集团。1、4经营范围钻石饰品，18K金饰品及18K镶嵌饰品，铂金饰品，黄金饰品及相关辅料。最终通过品牌延伸战略，可进入服饰、服装、皮具等相关行业。1、5经营方式以自有资金投入的连锁经营为先导，通过品牌经营策略在全国开展特许加盟连锁经营，兼有一般成品、半成品批发业务。1、6项目投资规模与注册资金总投资规模先期约为5000万元人民币，最终追加到1亿元人民币。注册资本金为3000万元人民币。资金来源：以自有资金投入为主，适当融资为辅。1、7经营期限20—30年．市场分析2、1我国首饰市场现状珠宝行业在中国起步较晚，始于20世纪80年代，在近20年的进展历程中，其进展速度特不之快。销售额从最初的每年1.6亿元人民币猛增至2002年的1000亿人民币，已成为了世界上为数不多的珠宝消费过100亿美元的国家之一。表2—1中国珠宝市场进展情况一览表行业项目80年代初2002年珠宝加企业（工厂）不到100家3000多家珠宝零售企业几百家20000家年销售额1．6亿元近1000亿元珠宝从业人员2万人300万人表2—22001年的各类珠宝饰品的销售情况一览表品种2001年销售量黄金饰品213．7吨铂金饰品130万盎司钻石饰品146亿元人民币S宝石及镶嵌饰品355亿元人民币玉石饰品及雕件80亿元人民币珍宝52亿元人民币合计965亿元人民币表2—3珠宝首饰产品现状与趋势一览表项目主流情况趋势存在的问题首饰饰品以白金钻石饰品为主、红蓝宝饰品为辅，中低价位的饰品以18K金饰品销量较好。最佳零售价位为2000到4000元。珍宝、翡翠饰品回暖，产品呈现多元化进展格局。品种单一，以钻石饰品位主导，其他饰品特很多，成为了一种市场空白。首饰款式以简洁、流畅的线条最受青睐，对称、圆润的款式也专门受欢迎。立体几何形状、方形以及夸张的造型成为了流行趋势。款式的开发设计能力极弱，导致款式惊人雷同，缺少个性款式。宝石品种以钻石最为畅销，要紧以20分左右的为主，斯里兰卡蓝宝和缅甸红宝易被同意。中低档宝石、半宝石及现代材料，如：彩色晶石、碧玺、欧泊、绿松石、珊瑚等成为了时尚新宠。宝石种类单一，小宝石种类的开发和引入较少。首饰材质经铂金900、950、990和18K金材质为主。14K、10K黄金，也有以银、钢为材质的。对材质的要求仍注重保值。当前我国珠宝首饰市场要紧表现为以下几个特点：市场潜力大，但目前老百姓拥有的珠宝首饰数量少；品牌意识不强，因此强饰品牌专门少。珠宝店商品品种和风格惊人雷同，缺少个性化款式。成规模的企业少，市场分散，盲目生产，加工工艺质量较差，粗制滥造；宝石品种不全，红蓝宝石、祖母绿宝石等优质品种较少，物美价廉的中低档宝石、半宝石及现代装饰材料称少；金、银、珠宝首饰关锐高，走私活跃；厂家售后服务差、信誉低，厂采取价格欺骗等不规范经营手段；首饰设计能力太差，设计无创意，不具有艺术美感。中国地域宽敞，人口众多，加上近几年中国经济飞速进展，中国首饰市场也得以迅猛进展，从1982年到2002年，年增长率达到15%，位居世界之首。以此速度进展，有专家预测：到2010年中国将成为一个价值180亿美元的庞大珠宝市场，中国有望成为全球珠宝贸易中心。巨大的中国珠宝市场已成为世界珠宝商瞩目的热点市场。尽管中国拥有如此巨大的珠宝市场，但老百姓拥有的珠宝首饰数量是较小的。据统计，香港人均拥有黄金8克，而作为中国金融中心的上海，人均拥有黄金仅有0.28克。在国际上平均每7000名消费者就有一家金店，在香港则更高，平均每6500人就有一家金店；而中国大陆目前仅有8000多家金店；尽是仅以发达地区的2亿消费者而东部农村则更少，仅达17%。面对具有如此巨大的市场潜力和尚未进展成熟有市场，要中国创立一个知名珠宝品牌我们具有得天独厚的市场资源，是大有可为的。我们拥有全球最大的珠宝市场，假如我们能在中国建立起一个强势品牌，那么就将拥有巨大的进展空间。2、2首饰行业的进展趋势随着国内黄金市场的全面开放，中国加入世贸组织，加快了中国珠宝业国际化进程。市场的日趋成熟，也促进了行业的多元化进展，在以后中国珠宝市场将呈现以下趋势：国外的珠宝品牌将大举进入中国市场，国内外的行业交流和合作将成为一种方向；走品牌经营之路已成为中国珠宝企业进展的必定之路，企业品牌经营理念的提升，是企业持续长久进展的关键，是中国珠宝品牌同国际珠宝品牌接轨的保证；市场由不成熟趋向于成熟的方向进展，由单一化向多元进展；珠宝首饰的投资保值功能将逐渐淡化，首饰的装饰性及时尚性将成为消费者需求热点，首饰的个性化及生活化将成为一种潮流；在中国，都市珠宝市场已慢慢与国际珠宝市场接轨，而农村市场才刚刚启动，尚处于初级时期，具有较大的开发空间。2、3国内珠宝零售业与竞争对手的对比分析中国加入世贸组织后，国内珠宝行业的竞争对手要紧是对中国巨大的消费市场虎视眈眈的外国珠宝企业，因此，香港珠宝商更具有得天独厚的天时地利条件，近年来他们以各种形式进入中国市场，并得到了市场的一致认可，取得了较大的成功。我们将从竞争对手的优劣分析中客观的审视现今中国珠宝业的进展和出路，查找我们的市场切入点和市场战略。国个首饰企业的优势要紧为：国外首饰企业有着雄厚资金，成熟和完善的公司治理体系。而中国珠宝行业仅有二十多年的历史，相对来讲资金缺乏，企业动作不成熟。有些国外首饰企业具有先进的品牌治理体系及理念，企业的品牌经营模式已日趋完善，品牌已具有较高的知名度。而国内珠宝行业对品牌概念的重视只是近三四年的事，无真正强势品牌出现。国外首饰企业具有强大的品牌推广宣传攻势，国外品牌每年要投入营业额的20%来维护其品牌的知名度和美誉度，而国内的珠宝企业对品牌推广宣传意识专门弱，差不多上不做广告宣传（少数除外）国外首饰加工企业经历了上百年或几十年进展，他们具有科学的合金技术和先进的加工工艺，并具有较强的款式研发设计能力，每年都有成系列的新产品推出，引导下一年的首饰流行潮流，并带动首饰业新一年的销售，这恰是国内首饰行业的致命弱点。国外品牌的人性化，个性化的店面服务及完善的售后服务也使国内品牌毫无竞争力。国外珠宝业的从业人员素养普遍较高，专业人员的分工较细，各专业的人力资源较为充分。而关于国内珠宝业来讲，高素养专业人才奇缺，其中高级治理人才以及产品设计、工艺技术、商业物流、外贸、电子商务的技术人才更是少之又少。国外珠宝企业尽管有着许多优势，然而国外珠宝品牌进入中国市场也必定要面对开发新市场所要遇到的问题和困难。如：对中国政策的不适应，对国内珠宝市场的不熟悉、对消费适应差异，这些都将使国外品牌进入中国市场需采取多种的合作方式，并需要一定的时刻才能完成进入中国市场的过程。在国外企业完成其品牌在中国落地生根的过程中必定带动国内珠宝业进展。因而我们国内珠宝企业应抓住契机加强同国内外企业的横向合作，学习国外的强项，迅速补课，并发挥熟悉国家政策法规、熟悉市场、熟悉国内的消费特点及消费群体等优势，扬长避短，形成优势互补，建立自己的珠宝品牌。立项依据由于历史缘故大陆的珠宝企业存在着一些自身无法克服的的问题，随着中国珠宝市场由初级市场向成熟市场的转变，现有的珠宝企业将面临着新一轮的调整和被淘汰的危险。随着中国珠宝市场的国防化，国外珠宝首饰进入国内的需求越来越迫切，而真正的国外品牌在中国珠宝市场是一片空白，因而同国外企业合作在中国建立一个国外珠宝品牌成为了一个重要商机。近两年来对中国珠宝市场利好的新政策不断出台：2002年10月18日上海黄金交易所正式开锣，2002年上海钻石交易所的成立，2003年月4月中国人民银行关于停止执行26项行政审批的通知，标志着黄金市场已全面放开，还有6月30日中国政府与香港签署了“更紧密经贸关系安排”的文件，其中涉及了香港原产地的珠宝饰品进入内地零关税的内容。这一系列政策都表明在中国引入了一个国外品牌是和国家对珠宝市场实施的政策相一致的，是顺势之举。3、1地缘条件深圳是中国的首饰加工集散中心，对其品牌市场化的建立以及品牌的市场推广宣传有着其他都市无可比拟的优势，具有强劲的辐射力。关于中国珠宝行业来讲，深圳已成为大陆珠宝市场的一个集散地，全中国的珠宝商都到南方采购产品，为先期批发业务的开展提供了可能性；关于珠宝零售行业来讲广东零售市场是巨大的，并具有强大的消费潜力。广东的大型商场共计50—80家，共有几十个珠宝品牌，其零售额排名在全国位居第二，仅次于上海。中国零售市场上，南方品牌的辐射范围要远远大于北方品牌范围。人力资源项目发起团队是一只具有多年从业经验，在珠宝业内有一定阻碍的高学历、高名称、高素养的团队，并有一定国际珠宝贸易经验。该团队的要紧成员曾经经历了皮尔卡丹、香港卓尔珠宝品牌的形成、推广工作的过程，并完成了贵典珠宝品牌的注册——GTJEWELRY的整个策划、包装、推广工作，并在短短的半年时刻内，在全国建立了有效的知名度，以及多家大都市加盟连锁店，成为了中国新一代的知名度珠宝品牌。具备在中国打造国际化珠宝品牌的能力，并在全国拥有一定市场销售网络，包括：零售网络、批发网络。项目要紧发起人之一——郭天祥（郭导）先生在业内拥有较好的行业基础，曾担任多家国内外知名企业的企业治理顾问、外资公司总裁助理，并成为贵典珠宝项目的负责人，完成了全项贮备工作。。。。。。。公司经营进展战略4、1企业定位依目前行业现状和对以后进展趋势的推断，我们的企业定位是“以市场挑战者的身份切入并取得一定的市场份额，最终成为市场领先者”。具体操作采取“请进来”的策略，同国外珠宝公司合作建立了一个新型的极富有个性的首饰品牌，抢先占据国内首饰品牌的空白点，建立自己的品牌销售网络。用一年左右的时刻完成品牌导入，用2-3年时刻进行品牌推广和市场拓展，最终使品牌和企业得以成熟进展。届时，将形成一个具有一定知名度和美誉度的名牌企业，使企业步入有形资产和无形资产双收的良性进展轨道。4、2品牌定位在新经济时代中，创立的产品及服务专门容易被其他商家快速复制，只有建立自己的品牌，才能使对手无法在短期内效仿，公司才能持续进展，品牌定位着品牌特征以及以后进展的动力，饰品牌进展的前提和基础。通过对市场的细分以及产品分析后，我们将品牌定位为：具有美式风格，表现个性和时尚流行趋势的镶嵌饰品及K金饰品，具有较强的装饰性，主体销售价位为2000—5000元，产品的要紧消费群为大中都市追求时尚个性、受过一定国外文化阻碍的18—45岁的女性，消费心理较为成熟，月收入在2000—10000元的消费群，在国内属于中档偏高的珠宝饰品品牌。表4—1品牌定位分析一览表分析项目现状现状分析定位消费群体农村消费群要紧以消费素黄金、铂金饰品为主，都市以镶嵌饰品为主流，其中钻饰占35%—50%，具装饰性和艺术性的首饰渐成消费潮流，对国外首饰有认识和好感。较为关注质量、价格、品牌的知名度，广告宣传对他们阻碍较大，对包装的要求越来越高。农村消费群对珠宝消费尚处于保值时期，消费动机的理念都不太成熟，而大中都市的消费群相对成熟，选择商品时更注重产品的功能以所带来的感受和体验。消费群体定位为：以大中都市的中前端以及较为成熟消费群体为目标消费群。市场分析零售市场已从保值消费向装饰化等多元化消费转化，按照产品种类来分，钻饰市场已完全启动，珍宝、翡翠传统产品开始加暖，装饰性的彩色宝石也抬头。从市场的档次来看，高档市场尚未开始，现时期主体市场为中低档。香港品牌已进入中国市场，真正国外品牌尚未进入中国。装饰性饰品市场呈上升趋势，是一个市场空白点。珠宝市场向多元化进展，市场空白点较多，受国际潮流的阻碍，首饰的个性化消费，装饰性消费市场已悄然兴起。中国市场缺乏国际品牌。定位为国际时尚流行珠宝品牌，满足人们用珠宝装点日常生活的需求。品牌档次定位到日常生活的需求。品牌档次定位到中档偏高档市场。产品及服务产品及服务的极端趋同化：品种趋同；款式趋同；产品风格趋同；产品陈列方式趋同；服务方式趋同。款式单一，缺乏款式设计开发能力，工艺粗糙，处于初级纯产品阶级，产品的附加服务项目较少。缺少产品及服务的差异性竞争。趋同化的产品及服务必定导致降价处理等恶性竞争，具有差异性产品的品牌将独树一帜，具有强大的竞争力。建立具有鲜亮异国风格的产品组合，工艺先进，做工细致，实行人性化的售前、售中、售后服务。竞争对手香港较大的珠宝品牌已进入到大陆市场，并取得了较好的成绩；而今有一到两家国外品牌进入中国市场，市场占有微小，真正国外有实力的大品牌无任何明显的国外特质，仅是国内品牌有一个翻版。国人对国外品牌具有潜在的好感，真正的竞争对手尚未出现，然而进入内地的香港珠宝品牌成为了我们的竞争对手。建立一个具有欧式风格的珠宝品牌。4、3产品与服务定位依照对中国珠宝市场现状各方面的分析，为了表现我们品牌的定位及个性，我们的产品组合是以系列具有浓郁美式风格的镶嵌饰品及K金饰品为特色产品，他们能够是夸张的饰品，也能够是工艺复杂的豪华饰品，还能够是一些简洁的新材料设计而成的装饰品，他们从各个侧面充分体现品牌的定位——美国时尚流行风格主张，为了使品牌能最大程度的占有大众消费市场的钻石饰品和18K金饰品为主体产品，其要紧零售价位：2000—5000元，这是品牌的要紧利润点，是保证品牌持续进展的全然；补充产品代表珠宝市场的新动向，在对特色产品作一定的补充讲明，也为今后品牌的延伸尝试做预备。那个产品组合的共同点是：在国内市场保持较强的超前性和制造性，具有良好的市场前景，引领国内首饰时尚流行趋势。详细产品组合见下表：表4—2产品组合一览表特色产品1特色产品2要紧产品补充产品具体产品K金产品时尚流行K金饰品，代表着欧化K金饰品的最新流行动态。K金镶嵌饰品具有装饰意味的特色镶嵌饰品，时尚饰品，个性及艺术性的饰品，多为群镶和新材料镶嵌的时尚饰品。钻石饰品及K金饰品能在国内加工的，适于中国市场销售的钻饰品及K金产品，该类产品也要保持1—2个月的市场领先性。珠宝装饰品男式装饰品珠宝手表衣服和时装的珠宝饰品。功能体现品牌的定位和个性品牌要紧利润的来源品牌延伸的预备和尝试我们在选择品牌产品时所要遵循的原则是：产品要有一定时段的超前性、较强的竞争力，具有时尚的物质。保持一个品牌强大的生命力必须要求产品在有较市场上与同类产品具有差异性和超前性。在国内要保证如此的差异性差不多有相当的难度（因为国内的首饰加工厂对款式的开发处于复制时期，全然就没有设计能力），因而我们要走出去，同国外的生产厂商合作，以保证我们的产品具有较大的竞争优势。因此我们也需要建立一个良好的物流体系和国内供应商治理系统，保证我们的主体产品供应的流畅以及产品超前性。产品服务定位：抛弃国内现在珠宝柜台贩卖式的产品服务模式，倡导国外品牌人性化、个性化的店堂服务模式。具体体现在以下几个方面：A：人性化的服务项目有：陈列柜台、桌椅等店堂细节设计人性化；公司及产品资料展示区的人性化设计；设立VIP休息室；导购小姐服务态度人性化以及销售理念的人性化，最终营造一个具有人性亲和力的零售店堂。B：个性化的服务项目有：产品的规定；个性产品的设计及定制；品牌会员制服务，提供个性化会员制服务，运用电子网络使会员享受第一时刻的服务。C：建立完善的顾客售后服务体系，使顾客购买产品无后顾之忧。D：建立高效有用的物流体系，完善的物流体系是良好有服务界面的保证和基础。我们倡导的产品服务人性化是与品牌定位相一致的，在当今，时尚个性的另一个代名词确实是“崇尚自我，体现自我”。在品牌的建设过程中，产品服务的人性化是品牌定位同消费者直接沟通过程中的一个具体体现。4、4市场营销策略我们的市场营销概括为：以市场挑战者的身份切入市场，以自有资金投入的连锁店经营为先导，通过品牌经营策略地全国开展特许加盟连锁业务，建立全国营销网络，提升品牌价值和企业核心竞争力，为品牌延伸和企业扩张打好基础，采取的具体营销策略要紧有：品牌经营策略：这是公司的长线方针。中国首饰业已进入品牌主导时代，而品牌经营恰恰是现有国内首饰业的软肋。现在的产品周期越来越短，靠单一的产品差不多不能牢固长久的占有市场，因此强饰品牌的建立是完成国际交流、参与国际品牌竞争的基础，也是产品销售网络建立的必备条件，也是公司形成核心竞争力，实现扩张的有力武器。差异策略：针对国内珠宝市场产品惊人的雷同以及经营不规范的情况，我们采取差异化——欧式异域风格、服装差异化——人性化的服务、经营理念的差异化——品牌经营理念、产品文化内涵的差异化等。销售网络策略：在全国市场细分研究的前提下，首先开拓西南市场，以自有资金在西南要紧都市（重庆、成都、贵阳、昆明、南宁、武汉）开始建立品牌连锁店，在西南方建立一定的网络后，逐步由西南方向南方通过品牌经营策略在全国开展特许加盟连锁业务，建立全国销售网络。具体的实施方案为：以店中店、店中专柜的形式进行品牌终端销售，并以此进行网络连锁建设。以加盟连锁的经营模式进行全国销售网络的搭建，各加盟连锁店实行向总部独立进货、特色产品统一配货、自主经营的形式进行治理，价格由公司作相应的限定；以大区经理负责制治理模式建立销售网络治理模式；在销售网络的经营治理中强调品牌治理的规范性、统一性。4、5产品采购策略要组织具有鲜亮品牌特质的产品，必须建立一个品牌特有的、畅通的产品供应渠道。意大利是K金产品的要紧生产地，有“首饰王国”的美誉，全球20%的K金产品都来自于意大利，香港也是亚洲地区的一个要紧珠宝首饰聚拢地。因此意大利和香港是我们的要紧供应渠道。在国内，深圳、广州等地是珠宝首饰的要紧加工生产基地，也是我们产品的一个补充。依照我们对现有资源的把握和了解，关于建立供货渠道我们有以下两个方案：长线战略同意大利或法国等国外厂家建立良好的合作关系，以良好的商业信誉保证稳定的货源供应和新产品的连续推出。要保证品牌具有鲜亮的国际特征，必须建立与其相配套的产品供应渠道，这是我们建立品牌的过程中始终不能改变的原则——坚持走品牌国际化的道路。为了降低产品的成本以及为了保证产品供应的及时性，也为了品牌更适应中国本土市场，我们应在深圳建立一个合资厂（更简便的方法是改造或重组一个合资厂），建立自己品牌在国内的生产基地，保证具有较强的价格优势，这也是国际品牌本土化的必定之路，也是合法经营所必需。短线策略利用我们现有的供应商资源，依照品牌定位的需要进行有打算的产品采购工作，也能在一定时刻段满足品牌产品的需要——时尚化、款式多样化。也可在采购的过程中不断的开发出有特色人个性的新厂家，使得产品能不断更新，满足品牌对流行时尚的要求，增强品牌的生命力以及品牌对消费者的吸引力。综上所述，我们的产品采购策略是长短线结合互补的策略。长线策略将保证品牌的核心理念得以坚持且不变质，而短线策略则保证了品牌的新奇度和对品牌顾客群的吸引力，也是以后新的品牌推出的一个探讨。5、公司治理体系公司内部治理体系采取董事会领导下的总经理负责制。经营班子直接治理四个部门（见框架图），这四个部门将依职能和工作需要分设具体部门或不分设具体部门。图5—1公司治理体系框架图股东会监事会董事会总经理物流中心营销中心财务部综合部按照公司治理机构的设置，为了使公司治理机构能高效的运转，并能使各个部门更好的整合于品牌战略之下，我们将建立一套完善的公司内部治理系统。其中包括：物流治理系统、财务治理系统、客户治理系统、品牌治理系统、连锁店治理系统、人力资源治理系统，如此才能实现各个部门的良好沟通和协调，才能保证公司品牌的推广和更好的运行。物流治理系统：供应商的治理，订单治理，原材料的治理，库存商品治理（公司总部库存商品治理；专营店库存商品治理），进销存治理（公司总部进销存治理，专营店进行销存治理）。财务治理系统：（略）客户治理系统：客户的档案治理；客户的库存治理；客户的合同治理；潜在客户治理。品牌治理系统：品牌策划；品牌推广；品牌维护。连锁店治理系统：加盟流程系统、加盟服务体系、加盟连锁店模式、加盟店的治理方法。人力资源治理系统：人事治理；人力资源打算；职员招聘；培训打算；薪酬治理；人员评估。6、项目前期进度表见附表6—12004年2005年12345678910111224681012前期预备项目筹建小组产品渠道的建立公司和商标注册公司IC和品牌策划推广方案的确定公司网页的建设公司内部治理体系的确立人员的培训场地的确定开拓北方市场的前期预备启动期品牌策划推广方案的具体实施公司营销治理体系的建立北方自营店的设立批发业务启动全国加盟连锁的筹备推广拓展期全国加盟店的招商工作的开始启动全国品牌推广打算特许加盟全国网络项目投资测算本项目打算总投资为3263万元，按进度大致可分为四个时期：第一时期：（2004.10—2004.12前期预备期）：要紧是创立品牌的前期预备工作，包括：品牌产品渠道的建立以及品牌定位和包装的研讨完成，国内外市场的产品、品牌合作的考察和调研，项目组的筹建，公司组建，项目打算的细化工作。大概需要时刻约为半年。第二时期：（2005.1—2005.9启动期）是项目正式启动时期，在西南方要紧几个都市建立五至八家自营连锁店，同时开展批发业务，建立全国加盟连锁经营模式，开拓全国加盟连锁市场，并着手进行招商的预备工作。第三时期：（2005.10—2007.12推广拓展期）在西南方接着开发自营连锁店达到20—40家，品牌战略在全国市场实施，建立全国特许加盟连锁店的营销网络，进展特许加盟连锁店50—80家。第四时期：（2008—成熟进展期）：最终在全国进展100家自营连锁店，100—150家特许加盟连锁店，使全国营销网络成熟；实施品牌延伸策略，形成企业集团。表7—1项目投资规模估算表序号项目金额（万）备注一、前期363时刻段：2004.10至2004.121项目前期市场调研201、1国内市场调研5包含调查费及市场考察调研费1、2国际市场项目考察15包含项目立项及品牌合作的考察2公司的组建1262、1公司注册0．52、2商标的注册0．52、3办公场地的租赁费用20全年房租的费用2、4办公设备费15包含电脑、打印机、复印机、办公桌椅等办公用品2、5办公场地装修费用202、6展厅装修30含保险柜及保险费用2、7人员培训及日常费用40半年的人员费用3公司及品牌的包装和规划523、1公司及品牌的CI方案的设计153、2品牌推广方案和营销策略的规划203、3公司物流及财务体系的建立153、4公司网页的建立2包含一年网页的维护费用4北方自营店的前期开拓15公关费用及品牌公布会的费用5产品订货预付款1006不可预见费50以半年计二、启动期1440时刻跨度：2005.12至2005.91公司CI体系的实施10公司的宣传册、各种宣传品以及办公用纸的印制2品牌一期推广方案的实施200包括业内媒体、先期公关品牌推广宣传3一期产品投资9803、1公司展厅的贷物占用量803、2批发业务的贷物占用量4003、3自营运营费用500包含装修费及先期的进店费4日常运营费200以一年计，包括工资、办公易耗品、差旅费等5不可预见费50三、拓展推广期1460时刻跨度：2005.10至2007.121连锁加盟经营模式的建立101、1全国连锁经营的调研费用51、2连锁加盟经营模式体系治理方法的建立52全国连锁加盟经营工作的开展6502、1二期产品的投入（连锁规模）3002、2连锁加盟经营招商502、3品牌二期推广方案的实施3003自营店（5个店）的投入5004日常办公费用250以一年计5不可预见费50项目总投资32638、按进试度投资与回报估算（一）、前期（2004。10—2004。12）投资额：363万（含100万物资订金）（二）、启动期（2005。1—2005。9）投资额：自营：可能开设自营连锁店6家。每家投资额100万元，共需资金500万；批发：可能投入400万；日常费用占用资金：200万广告投入：200万其他费用：140万合计：1440万销售情况：自营销售收入：6*20*8=960万批发收入：100*16=1600万合计：2560万毛利：自营毛利：960*30%=288万批发毛利：1600*4.5%=72万合计：360万费用：200万税金：60万净利润：360-200-60=100万回报率：100/（363+1440）=5。5%（三）、拓展推广期（一）（2005。10至2006。10）投资额：自营店追加投资额：5*100=500万连锁加盟批发追加投资额：360万日常费用：250万广告投入：300万其他费用：50万合计：1460万2、销售收入：自营销售收入：6*20*12+5*20*6=2040万批发销售收入：800万连锁销售收入：20*70+20*6*5=2000万连锁加盟费：20*8=160万合计：5000万3、毛利：自营毛利：2040*30%=612万批发毛利：800*4.5%=36万连锁加盟批发毛利：160+2000*12%=400万合计：1048万4、费用：590万5、税金：100万6、净利润：1048-590-100=358万回报率：358/（363+1440+1460）=10.97%(四)、拓展推广二期（2006。10—2007。12）1、销售收入：自营销售收入：11*22*18+5*20*8=5156万连锁店销售收入：5*18个月*20+5*9个月*20=4100万连锁加盟费：20*8=160万合计：9416万2、毛利：自营店毛利：5156*30%=1546.8万连锁经营毛利：160+4100*12%=652万合计：2198.9万3、费用：日常费用：450万前期费用：350万广告费用：300万合计：1100万税金：100万净利润：2198-1100-250=848.