iso9000质量管理体系xx年度考核评定标准及评分表

iso9000质量管理体系xx年度考核评定标准及评分表ISO9000质量治理体系XX年度考核评定标准及评分表（一）公共部分项目考评内容标准分值扣分标准（每条扣完为止）自评得分市局评分质量治理体系的建立1、建立的质量治理体系文件内容要符合有关税收法律、法规、规章、制度及其他有关法律法规等的要求；要将ISO9000标准与税收工作实际紧密相连。4有不符合现行法律、法规、规章等要求的，每例扣1分；体系文件内容没有与税收工作紧密结合的，扣2分。质量治理体系的实施和保持（一）组织领导和全员参与1、各部门领导要重视ISO9000质量治理体系工作，参与本部门质量治理工作策划和体系文件的研究制定。2领导不重视的，扣2分；未参与工作策划与体系文件研究制定的，每项扣1分。2、各部门要确定质量治理员负责质量治理体系工作的联系与和谐。2未确定质量治理员的，扣1分，质量治理员未认真履行职责的，扣1分。3、各部门要指定专人考取内审员资格，以满足内审工作的需求。内审员不低于部门总人数的10％。2内审员未通过资格考试或未参加4、各部门领导按要求完成与质量治理体系有关的审批等工作。2未按要求完成审批工作的，每项扣0.5分。5、各部门内部建立起有效的内部沟通制度或方法，发动全员参与，促进本部门质量意识的全面提升，确保质量方针在全体人员中得到充分明白得并执行。2未建立内部沟通制度或方法的，扣2分；未能实施有效沟通，质量方针在部门职员中得不到充分明白得和执行的，扣1分。（二）体系的实施和保持2显现咨询题形成系统性或区域性失效的，扣2分。2、各部门质量体系实施过程要有必要的质量记录，记录要完整、符合要求。4未能提供必要质量记录的，每项扣2分，记录不完整、不符合要求的，每项扣0.5分。3、各部门人员相应职责和权限要明确，做到职责分明、权限清晰、分工合理、衔接顺畅。2显现职责不清，相互推诿的，扣2分质量治理体系的实施和保持4要紧工作未进行事前策划且未制订质量打算的，每项扣1分；未按照要求进行自查、总结或考核的，每项扣2分。5、各部门在认证机构的年度监督审核、上级检查、执法检查和本单位内审中没有显现严峻不合格项或不合格项。6在监督审核、上级检查、执法检查中显现严峻不合格的，扣6分，显现不合格的，每项扣3分；在本单位内审中显现严峻不合格的，扣4分，显现不合格的，每项扣2分。6、各部门廉政建设得到有效开展，无大要案发生。2如有发生，扣2分。7、各部门质量体系有关报表按照有关文件要求及时上报。2未及时上报的，每次扣1分；上报项目不完整、内容不准确的，每项扣0.2分。1、内审、治理评审及其他检查中发觉的咨询题要及时纠正，要采取相应的纠正、预防措施，并得到验证。6对发觉的咨询题未及时纠正的，每个扣2分；纠正、预防措施采取不完全的，每项扣0.5分。2、各业务主管部门从发觉文件与实际操作不符之日起或新政策、新方法实施执行之日起在一个月以内提出修改和完善意见。4未及时提出修改完善意见的，每次扣1分。3、部门质量目标的确定要体现组织的长远进展目标和持续改进提升的要求。2制定的部门质量目标没有改进和提升的，扣0.5--2分。4、对纳税人中意度调查中发觉的咨询题或纳税人提出的意见、建议等要及时采取相应的改进措施，确保纳税人正当、合理的要求得到确定和满足。2未采取相应改进措施的，每项扣1分；纳税人正当、合理的要求没有得到确定和满足的，每项扣2分。合计得分50ISO9000质量治理体系2008年度考核评定标准及评分表（二）专业部分一处室考评内容标准分值扣分标准（每条扣完为止）自评得分市局评分办公室1、文件操纵要符合要求，新增、修改的体系文件及时纳入体系。65新增、修改的文件未及时纳入体系的，每次扣0.5分。2、重要的采购、外包工作要实施采购和外包程序，有供方评判等。65无供方评判的，每项扣1分。3、税收宣传、税务公告等与纳税人的沟通要得到有效执行。43不认真、有效执行的，每次扣1分。4、来电来函处理率达到100％。3未达到的，每1％扣0.5分。5、涉税文书审批及时率≥90％。3未达到的，每1％扣0.5分。6、必要的基础设施配备齐全，工作环境保持整洁有序。3资源配备不到位的，每项扣1分。7、地税业务文档归档率≥97％3未达到的，每1％扣0.5分。人教处1、要制定必要的教育、培训打算并得到执行，培训打算执行率100％。12无教育、培训打算的扣12分，有打算未执行的，每项扣3分。2、必要的人力资源配备到位。7配备不到位的，每项扣1分。3、督办事项按时完结率≥90％。6未达到的，每1％扣1分。监察处1、开展纳税人中意度调查，调查的范畴、对象、方式（咨询卷、走访、座谈、设置意见箱簿、同意信访投诉举报等）要全面，合乎要求。9未开展纳税人中意度调查的，扣9分；开展了调查但范畴、对象、方式不全面的，扣3-6分。2、对纳税人中意度调查中发觉的咨询题或纳税人提出的意见、建议等要及时督促有关部门采取相应改进措施，确保纳税人正当、合理的要求得到确定和满足。6未及时督促有关部门采取相应改进措施的，每次扣1.5分。3、案件办结率≥90％。4未达到的，每1％扣1分。4、督办事项按时完结率≥90％。6未达到的，每1％扣1分。法规处1、规范性文件审核率达到100％。65未达到的，每1％扣1分。2、规范性文件报备率≥95％。3未达到的，每1％扣1分。3、重大行政处罚决定报备率≥95％。3未达到的，每1％扣1分。4、督办事项按时完结率≥90％。54未达到的，每1％扣1分。5、网站资源审核及时率≥90％。54未达到的，每1％扣1分。6、政策执行率100％3每发觉一起，扣0.5分7、地税业务文档归档率≥97％3未达到的，每1％扣0.5分。税政处1、涉税文书审批准确率≥90％。87未达到的，每1％扣2分。2、涉税文书审批及时率≥90％。65未达到的，每1％扣1.5分。3、执法过错一年不超过1宗。3如有超过，扣5分。4、督办事项按时完结率≥90％。54未达到的，每1％扣1分。5、政策执行率100％3每发觉一起，扣0.5分6、地税业务文档归档率≥97％3未达到的，每1％扣0.5分。规费处1、涉税文书审批准确率≥90％。87未达到的，每1％扣2分。2、涉税文书审批及时率≥90％。65未达到的，每1％扣1.5分。3、执法过错一年不超过1宗。3如有超过，扣5分。4、督办事项按时完结率≥90％。54未达到的，每1％扣1分。5、政策执行率100％3每发觉一起，扣0.5分6、地税业务文档归档率≥97％3未达到的，每1％扣0.5分。征管处1、服务承诺兑现率≥93％。78未达到的，每1％扣1分。2、执法过错一年不超过1宗。3如有超过，扣5分。3、纳税人中意度≥93％。65未达到的，每1％扣1分。4、督办事项按时完结率≥90％。54未达到的，每1％扣1分。5、政策执行率100％3每发觉一起，扣0.5分6、地税业务文档归档率≥97％3未达到的，每1％扣0.5分。计财处1、涉税报表及时率≥95％。65未达到的，每1％扣0.5分。2、上报涉税报表无退回情形。5每退回一件扣1分。3、涉税文书审批及时率≥90％。65未达到的，每1％扣1.5分。4、督办事项按时完结率≥90％。54未达到的，每1％扣1分。5、政策执行率100％3每发觉一起，扣0.5分6、地税业务文档归档率≥97％3未达到的，每1％扣0.5分。信息中心征管信息数据确保安全4建立有关治理制度。23、应急中心数据传输正确率达到100％。网络与信息安全信息报送率100％。5未达到的，每1％扣1分。4、故障处理完成率≥90％。4未达到的，每1％扣1分。5、故障响应率≥90％。4未达到的，每1％扣1分。6、督办事项按时完结率≥90％。6未达到的，每1％扣1分。合计得分25ISO9000质量治理体系2008年度考核评定标准及评分表（二）专业部分二项目考评内容标准分值扣分标准（每条扣完为止）自评得分市局评分稽查局1、稽查税款入库率≥95％。4未达到的，每1％扣0.5分。2、滞纳金加收率达到100％。3未达到的，每1％扣0.5分。3、处罚率≥50％。3未达到的，每1％扣0.5分。4、检查面≥3％（半年度按1.5％考核）。4未达到的，每1％扣1.5分。5、结案率≥95％。4未达到的，每1％扣0.5分。6、公告率≥90％。3未达到的，每1％扣1分。7、涉税文书审批准确率≥90％。3未达到的，每1％扣0.5分。8、组织开展对稽查案件的复查，案件复查率≥6％。4未达到的，每1％扣1分。9、未发生税务行政复议撤销（变更）案件。43如有发生，扣4分。10、未发生行政诉讼败诉案件。3如有发生，扣5分。11、执法过错一年不超过1宗。3如有超过，扣4分。12、政策执行率100％3每发觉一起，扣0.5分13、纳税人中意度≥93％。3未达到的，每1％扣0.5分。14、服务承诺兑现率≥93％。3未达到的，每1％扣0.5分。15、督办事项按时完结率≥90％。2未达到的，每1％扣0.5分。16、地税业务文档归档率≥97％15、督办事项按时完结率≥90％。23未达到的，每1％扣0.5分。未达到的，每1％扣0.5分。税务分局1、税务登记率≥95％。2未达到的，每1％扣0.5分。2、企业纳税申报率≥97％。2未达到的，每1％扣0.5分。3、个体纳税申报率≥94％。4未达到的，每1％扣0.5分。4、入库率≥95％。4未达到的，每1％扣0.5分。5、滞纳金加收率达到100％。2未达到的，每1％扣0.2分。6、社会保险费征集率≥94％。3未达到的，每1％扣0.5分。7、操纵压缩欠税操纵新欠＜10％。3未达到的，每项每高于（或低于）规定1％扣0.5分，每项指标最高扣1.5分。压缩陈欠≥10％。8、网税咨询服务答复率达100％。2未达到的，每1％扣0.2分。9、涉税文书审批准确率≥90％。2未达到的，每1％扣0.2分。10、涉税文书上报及时率≥90％。2未达到的，每1％扣0.2分。11、未发生税务行政复议撤销（变更）案件。2如有发生，扣2分。12、未发生行政诉讼败诉案件。3如有发生，扣3分。13、执法过错一年不超过1宗。2如有超过，扣2分。14、政策执行率100％32每发觉一起，扣0.5分15、纳税人