2019年度部门整体支出

———4-2019年度部门整体支出绩效评价报告一、部门整体支出概况2019年年初预算数为3019.35万元（未包含住保局和人防办年初预算数），机构合并后年终决算数为8039.35万元，其中：基本支出3284.58万元，占实际支出的40.86%；项目支出4754.77万元，占实际支出的59.14%。基本支出包括：人员经费3134.25万元，是98个在职人员和208个退休人员的基本工资、社保费用、公积金、退休金等支出。公用经费150.33万元，是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。项目支出包括：工资福利支出11.16万元，商品和服务支出3199.38万元，对个人和家庭的补助5.4万元，资本性支出510.46万元，对企业补助1028.37万元。二、部门资金使用及管理情况2019年度总收入8764.5万元，支出8039.35万元，支出率91.73%，年末指标结余725.15万元，占8.27%。项目资金使用情况如下：1、建设项目工作经费100万元，主要用于组织全区工程项目的标后监管工作；负责招标项目关键岗位人员进行全省联网信息录入和日常维护；组建招标代理机构库及日常管理；负责招标代理机构的现场监管、全省联网信息录入和日常维护。地震应急培训演练，建设综合执法和燃气安全专项整治工作，建筑工程质量安全监督管理，市政基础设施项目协调，城区排水口日常监管工作，新型城镇化建设等工作。创新物业管理工作，提升物业管理水平，促进物业管理行业持续健康发展，对物业专干、社工、物业企业、业委会开展物业培训。开展房屋安全鉴定、应急抢险，组织专业技能培训；组织相关人员进行工作培训，对农村危房改造工作日常巡查，确保农村危房改造工作的质量安全；处理好危旧房屋中的不稳定因素，协助做好维护稳定工作；按照城市、农村危房改造的工作要求，对全区居住在危房中或无房的困难家庭摸底，建立一户一档档案，健全相关制度。按市处遗办下达的年度工作计划完成房产办证遗留问题处理工作任务目标；组织对街道、社区处遗工作人员进行业务培训，进一步提升处遗工作能力和效率，同时加强宣传力度，做好解释工作；做好与市处遗办及上级有关部门的对接协调工作；按照绩效考核的要求，组织区政法委、公安、经侦、法院等部门对明月商贸城、欧陆经典、御景龙城三个项目进行外调、专案打击工作。调研全区在建、在售、待建房地产企业相关项目信息并建档，入街镇、房企走访调研；掌握全区在建在售楼盘新增预售、备案、网签、价格等相关数据，做好房地产市场分析。全面服务楼盘，收集、协调处理楼盘各类问题，打造开福区良好的投资与销售环境；加强区域宜居宣传，加强区品质楼盘宣传。2、城市、农村危房改造及危旧房屋（构筑物）安全管理124.55万元（公共专项，年初预算600万元，机构改革时剩余指标全部调减），主要用于危房治理及应急处险，对城区危旧房屋（构筑物）进行“以补促改”。3、专职社工配套经费292.5万元（公共专项），主要用于119名物业专职社工经费。4、乡镇污水处理厂运营经费322.47万元（公共专项），主要用于统筹全区乡镇污水处理厂及其配套管网建设，确保各乡镇污水处理厂正常运行；落实乡镇污水处理厂运行维护费用，构建考核机制。完成市对区相关考核任务。5、施工图审查服务费152.21万元（公共专项），主要用于做好政府购买施工图审查服务工作。6、房产企业容积率奖励904.4万元。对珠江实业的奖励。7、退休管理专项经费15万元（事务性项目，原住保局合并进来的项目），主要用于196名退休人员的走访慰问等管理费。8、棚改征收奖励资金1710万元，主要用于棚户区改造被征收户购房奖励。9、大明临时污水处理站项目工程款及设备采购款281.34万元。10、有机更新调研费47.38万元。11、新型城镇化试点奖补资金250万元。12、经济发展专项扶持资金65万元。13、住房保障部门专项47.75万元，主要用于住房保障专项工作中的宣传、培训等费用；全区职工住房补贴申报审核；住保退休管理；住房保障档案整理及数字化管理。各项资金及资产管理严格按照各级各项规定执行，确保资金、资产安全和资金的使用效率，全部实行支出绩效目标管理。三、项目组织实施情况2019年是我区“产业项目建设年”，也是“营商环境优化年”。一年来，在区委、区政府的坚强领导下，我局咬定“升级发展、成就北富”的发展目标，坚持对标先进、凝心聚力、开拓进取，切实推进我区住房城乡建设和人民防空事业呈现新发展，实现新繁荣。这一年，我们顺利完成了机构改革，城乡建设、住房保障、人民防空实现完满融合。我们坚持将企业和企业家放在经济发展的C位，牵头推进工程建设项目审批制度改革全面落地，严格按照“每个人都是营商环境，没有人能置身事外”的要求，进一步深化“放管服”“最多跑一次”改革，确保营商环境优化更精准、更深入、更有效。我们坚持工匠精神，以打造“品质长沙”“精美开福”为目标，为项目建设把好前期关，为城市便捷把好基础关，为建设工程把好质量安全关，促进城市功能和品质提升，实现“城市让生活更美好”。我们坚持把群众放在心中，强化物业服务监管，深入探索物业管理共建、共治、共享模式，提升居民家门口的幸福。坚决贯彻“房住不炒”的总方针，打赢打好“反炒房”攻坚战，确保全区房地产市场健康平稳有序发展。优化住房保障服务，全力推进住房帮扶、保障性住房后续管理等工作，帮助困难群众在实现“住有所居”的同时，向“安居宜居”迈步。我们坚持久久为功，继续严格按照区委、区政府关于打赢污染防治攻坚战的整体部署，认真落实“六控十严禁”，狠抓建筑工地扬尘治理“8个100%”要求，深入开展城镇污水处理提质增效三年行动，铁腕控尘，全面治水，为实现“三年治本”目标奋力拼搏。四、项目绩效情况一）坚持服务为先，确保营商环境更优化。一是优化工程建设项目审批制度。目前我局共有行政审批事项34项，今年已累计办理1543件。我局是区“营商环境优化年”行动方案“十六条”重点举措中“优化投资环境”的牵头单位，也是全面优化营商环境的实施单位，尤其是工程建设项目审批制度改革的重要实施单位。根据国务院、省、市关于工程建设项目审批制度改革工作相关文件精神，工程建设项目审批制度改革作为今年我区行政审批制度改革工作的重点，由我局牵头设立区工程建设项目审批综合服务窗口，整合区发改、住建、环保、城管等部门窗口，梳理事项39个，充分利用多规合一平台开展并联审批、多审合一，建立完善我区工程建设项目审批事项一窗受理、一站办结服务机制，全面推进我区工程建设项目审批提速,为企业家和企业发展营造良好的营商环境。综合服务窗口已于8月15日试运行，9月1日正式上线。目前实体综合窗已受理工程项目建设类事项86件次，办结73件次，退窗8件次，5件次正在办理，无逾期办理。我局还单独设立了行政审批和政务服务科，将全局行政审批事项整合向行政审批科集中。8月1日起，我局依申请类26个事项全部在政务中心窗口受理，已实现“前台统一受理，后台分类审批，统一窗口出件”。做好资料和档案整理工作，对全局自成立以来的所有档案进行了整理并数字化。二是承接好建设工程人防、消防设计审查验收工作，实行多审合一。根据上级文件要求：2019年4月1日至6月30日为建设工程消防设计审查验收职责移交承接期，4月1日起各级消防救援机构不再受理建设工程消防设计审查验收业务，移交后改由各级住房城乡建设部门负责受理。自4月1日承接以来，我局通过湖南省施工图管理信息系统受理消防审查备案项目136个，其中85个已办结；办理消防验收7个，消防验收备案18个。三是坚持工匠精神，为项目建设做好要素保障。对区投区建项目方案设计审查、初步设计审批和施工图审查备案更加科学、严谨，既从源头上控制和节约成本，又为开福建设品质把好关。今年已下达初步设计批复22个，受理施工图设计审查备案156个，办结105个；完成招投标行政监督项目108个，总中标价15.12亿元，节约建设资金8381.09万元，优惠率约5.2%。四是服务好重大项目建设，全力协助老城区有机更新和省市交通重点工程建设工作。我局负责的房屋功能完善改造是2018年启动的老城区有机更新工作的重要部分，目前四个片区的房屋功能完善工作已经全部启动。西园北里片区：已全部完成，413户居民住进了焕然一新的“新”家，共发放补贴资金545.2万元；潮宗街片区一期、二期：2018年8月陆续启动，目前已受理申请491户，已完成305户，验收288户，约67户正在实施；望麓园片区：今年6月启动，目前已登记拟进行改造739户，完成装修119户；吉祥巷片区：今年6月启动，目前已受理申请391户，验收60户，60户正在施工。协调做好轨道交通六号线烈士公园站、文昌阁站、北辰三角洲C3等项目的巡查监管工作，下达整改通知单11份。（二）坚持责任为要，全力抓好全区在建项目质量安全监管工作。目前区管在建项目37个，现已为35个项目办理了施工许可，并加强对未报建项目的服务。检查在建工程项目37个，下达责令整改通知书46份，处罚违法违规项目11个。打非治违立案调查11起，处罚11起，罚款金额91.4952万元。建筑施工领域质量安全基本可控，多年来未发生质安监督责任事故。但随着“放管服”改革后部分行政职权的下放，我局负责监管的项目逐年增加，从区投区建项目到社会投资项目，从体量小、技术要求不高的市政项目到大体量、超高层、技术要求高的商住项目不等，监管难度也随之提高。这对建设工程质安监管队伍建设、技术力量都提出了更高的挑战和要求。为更好地健全机制，坚守安全生产红线和底线，我局已通过采用购买第三方服务的方式，对负责监管项目的升降设备进行全面的质量检测。（三）坚持民生为本，确保居民生活更幸福。一是坚持问题导向，提升物业服务水平。随着城市化水平的不断提升，物业监管已成为当前社会治理面临的一个突出难题，也是我局日常的一项主要工作。目前我区共有物业服务企业入驻的管理项目256个，管理面积超过3500万㎡；注册和从事管理的物业服务企业有200余家，物业从业人员逾万人。今年，我局已完成恒鑫澜北湾、北湾景园等17个小区业委会的资料审核和备案工作；完成市长信箱、上级督办件、媒体信箱、微建议等54件；受理3万元以下一般物业维修资金项目93笔，办结78笔，应急维修项目108笔，办结86笔，实际拨付金额1372.8万元（含往年结转项目）。这几年，我们处理的物业矛盾纠纷工单数量急剧上升，2016年580件，2017年1382件，2018年2056件。舆情事件频发、维稳压力不断增加，已经成为我区社会治理的重难点问题。产生的原因主要有物业企业服务水平不够、部门监管履职不够、基层重视不够、业主维权意识增加等。要化解这些问题，必须综合施策，提升物业企业的综合服务水平，积极开展管理机制创新，形成区、街道、社区齐抓共管的局面。今年我们将着重完成湘江世纪城物业服务区域的划分，逐步解决湘江世纪城业主委员会成立难的问题。二是全力破解国有土地上房产办证处遗和私改遗难题。我区房产办证处遗项目共计111个，涉及居民2.02万户，108个项目已发放交办通知书。首次登记已完成88个项目13901户，完成率68.7%。剩余24项目中，13个项目正在完善进窗手续。私改遗任务57户，今年已完成16户，正在着手10户的二审复查工作。三是切实解决城市困难家庭住房问题。自推进公租房货币化以来，我区发放租赁补贴困难家庭833户，保障人口6643人，发放租赁补贴资金76.12万元；实物配租3720户，保障人口5964人。在大力解决廉租房配租、政策性补贴发放问题的同时，我们还全力服务好棚改征收房源筹集工作。四是做好房地产市场监管工作。去年，房产销售收入28.5亿，占财政收入的23%。今年1-9月我区完成房地产税收27.87亿元，同比增长28.46%，占全口径税收比重32.93%。1-8月全区完成固定资产投资427.6亿元，同比增长10%；其中房地产投资110.3亿元，同比增长23.2%；占全区固定资产投资的25.8%。今年我们继续贯彻“房住不炒”的总方针，坚决打赢“反炒房”攻坚战，确保全区房地产市场健康平稳有序发展，房价指数不涨，无大的舆情事件发生。1-9月，我区房地产市场呈平稳态势，具体情况如下：新批预售97.41万㎡，同比下降37.57%，其中住宅65.37万㎡，同比下降40%；网签面积120.52万㎡，同比下降31.80%，其中住宅82.76万㎡，同比下降36.60%；住宅网签均价9871元/㎡，同比上升13.31%，非住宅网签均价14582元/㎡，同比上升4.83%。1-9月，新增建安房地产企业共21家，其中建安企业12家，房地产企业9家。1-9月审批认筹方案15个，对11个项目拟申报价格进行监制，妥善处理12345房地产市场市民投诉42起，办理房屋租赁备案367本。五是积极推进停车场建设。今年，共铺排停车场建设项目21处8171个泊位，截至目前已完成20处7821个泊位，剩余1处已基本完成建设，综合进度为95.7%。六是扎实办理人大代表建议、政协提案。今年，我局负责办理的人大代表建议、政协提案共30件，其中人大建议22件、政协提案8件，主办17件、会办13件，内容主要涉及道路配套建设、物业管理、停车场建设等。目前所有办件均按程序和要求已完成。（四）坚持久久为功，打好污染防治攻坚战。一是铁腕治尘。今年，建筑工地扬尘治理在全区实现全覆盖。通过严管重罚，开展建筑工地扬尘执法行动392次，出动人员1032人次，下达执法文书45份，对20个问题项目负责人进行了5轮约谈，其中扬尘治理不到位立案调查5起，处罚5起，罚款金额30万元。全区60多个规模以上在建工地安装了扬尘在线视频监控系统，为打赢蓝天保卫战增添了“利器”。所有在建工地现场喷淋降尘、裸土覆盖、场地硬化等扬尘治理措施落实到位，日常巡查实现常态化。二是全面治水。目前我区已全面消除黑臭水体并实现长制久清，顺利通过全国城市黑臭水体专项督查、生态环境部和住建部联合专项巡查。乡镇污水处理厂运营监管规范化。沙坪、汉回、大明污水处理站第三方运营单位实现平稳新老交接；排口巡查常态化。每月定期对一江三河排口开展巡查，并通过执法约谈督促长重机械厂7处雨污错接问题解决，确保建成区市政排口晴天无溢流；建成区排水管网功能性排查有序推进。已明确排查实施主体、实施范围和工作内容，并牵头与区市政中心对开福区捞刀河以南片区管网排查实施方案进行完善，目前招标文件已报市住建局进行审查并出具审查意见，即将进行公开招标采购；雨污分流改造稳步推进。为进一步解决浏阳河、捞刀河雨天污水下河问题，我们科学铺排了月湖一二期、月湖大市场、农安小区雨污分流等5处雨污分流项目，其中月湖一、二期已完成改造，其余4处已进入实施阶段，预计年底完成改造；城区排水专项整治行动全面铺开。已组织召开全区排水专项整治工作会，发放排水许可宣传资料1500份。今年共发放排水许可37个，下达整改通知21份；建立了排水户档案；联合环保、农水、城管、市政、经开区开展城区排水整治工作。（五）坚持务实重行，开创人防事业新局面。一是人防信息化建设互联互通。积极落实市人防办2019年度重点工作文件要求，辖区内防空警报控制系统改频升级工作已全部完成；率先完成自主选频器安装工作，测试通信效果良好；二是人防工程建设稳中有进。1-10月，全区新增人防地下室工程9个，均已竣工验收并投入使用；新增建筑面积3.6万㎡，移装人防警报器1台，新装警报器3台。截至目前，全区共有人防工程349个，总建筑面积127.6万㎡，人防警报器51台，呜响覆盖率100%。三是管理工作精益求精。积极强化街道人防工作站建设，推进人防工程日常管理网格化。签订《开福区人防工程共同维护管理和安全生产合作书》、《人防工程维护管理责任书》等，进一步压实管理责任，取得了较好的效果。成立全区人防工程管理现状和结合物业网格化管理课题组，深入开展座谈调研，积极寻求精细化、信息化的新管理模式，针对发现的人防队伍变动频繁、业务不精等问题，采取向管理人员分发人防知识宣传手册、集中授课等方式开展人防业务知识培训工作，确保了人防业务工作顺利进行