质量管理规程

ISO9001ICCBM质量管理规程〔汇编〕安徽建晟纪元材料科技2023年目 录一.质量治理流程质量治理流程图 3质量掌握流程图 3二.总则...............................................4三.目的和意义\l“_TOC_250004“目的 4\l“_TOC_250003“意义 4四.质量治理体系\l“_TOC_250002“质量治理领导小组 4质量治理掌握 4\l“_TOC_250001“质量治理制度 9\l“_TOC_250000“质量治理责任制 12五.附则..............................................15六.附件..............................................16安徽建晟纪元材料科技质量治理流程图质管部质量信息反响质管部质量信息反响次品处理生产技术部申购打算市场供给部次品合格品成品仓库原辅材料不合格检验〔试验室〕合格成品检验〔试验室〕生产工艺掌握〔生产技术部〕〔质管部〕领用入库〔生产技术部〕质量掌握流程图原辅材料原辅材料磨浆浓密度石灰细度配比浇筑、振动网笼压制包装养护成品检验蒸养时限给压掌握规格运输客户效劳安徽建晟纪元材料科技质量治理规程质量是企业生存基石。一、总则质量是企业生存基石。为保证产品质量、降低生产本钱、增加企业竞争力，结合公司实际制订本规程。二、目的和意义实现产品优质化和产品质量监管制度化。目的实现产品优质化和产品质量监管制度化。意义让员工有操作标准，有章可循、有法可依。让员工有操作标准，有章可循、有法可依。提高员工产品质量意识，削减工作失误和责任事故，提高工作效率。实现产品合格率的上升，降低本钱。强化质量治理，落实质量治理责任，将不合格品消灭在生产过程中。提高竞争力、增加顾客满足、增加市场竞争力。战略与进展作根底铺垫和预备。三、质量治理规程质量治理领导小组小组。组长：金光衡〔总经理助理〕副组长：程鹏〔生产技术部副经理、工艺师、唐进〔生产技术部副经理、车间主任、麻建东〔市场供给部经理。组员：胡娇〔车间副主任、凤玉宝〔车间副主任、高瑞丰〔化验室主任、符小四〔化验员、×××〔质检员、各班组组长。职责：组长：全面负责公司质量治理工作的运作、指导与监视。副组长：落实公司质量治理在本部门的具体工作。组员：负责本单位、班组、岗位质量治理规定的具体实施。质量治理掌握机制工艺掌握质检员〔QC〕对生产过程进展全程监控。原辅材料质量掌握公司全部购进的生产用原辅材料必需经化验室按国家或地方质量标准进展检验验或检验不合格的原辅材料一律不准使用。主要原辅材料检验标准：⑴.砂：JCT622-1996《硅酸盐建筑制品用砂》⑵.水泥：GB175-2023〔散装水泥必需附生产厂家产品质量检测报告和质量保证书〕⑶.石灰：JCT621-2023《硅酸盐建筑制品用生石灰》⑷.磷石膏：见附件《石膏检验指导书》⑸.铝粉：见附件《铝粉检验指导书》裂开、制浆质量掌握裂开掌握⑴.块状生石灰必需经颚式裂开机裂开后再入球磨。0.08mm10%，方可用于生产。⑶.做好生产和检测记录〔不得丧失或损坏。球磨工段石灰质量掌握表班次班次时间年月日时至时处理量〔吨)备注：细 度%＜150检验人制浆掌握的浓密度应保持在1.53～1.60不稳定的状况下，必需缩短浓密度的检测间隔时间。⑵.做好生产和检测记录〔不得丧失或损坏。球磨工段砂浆质量掌握表班次班次检测时间砂浆细度年月日时至325230150〔g)砂浆浓密度体积(V)时责任人浓密度(g/v)制浆检测1#2#当班处理量江砂〔吨)黄砂〔吨)尾矿砂〔吨)粉煤灰〔吨)磷石膏〔吨)备注：配料和浇筑质量掌握⑴.料员依据《配料、配比单》进展配比。⑵.配料员或生产主管等未经技术部书面同意，不得擅自变动配料的配比。配料工序质量掌握表班次班次时间年月日时至时产品名称规格型号BA方案〔每模〕〔公斤)〔公斤)〔公斤)〔公斤)责任人生产模数备注：〔模〕配料人⑶.浇前做好模框涂油工作，依据配料时间和生产进程确定浇筑时间。⑷.留存《配料工序质量掌握表》备查〔不得丧失或损坏。予养质量掌握⑴.予养过程必需严格依据产品生产技术工艺要求的温度50℃、静停时间 h、予养硬度 等指标进展予养。产品予养的质量。⑶.认真填写《予养记录表》留存备查。予养记录表〔主要内容〕生产日期生产日期生产班次生产时间产品名称规格型号当班人予养模框号予养温度予养时间予养模框号予养温度予养时间备注切割质量掌握⑴.切割前，必需了解当日产品规格尺寸，检查切割刀具、钢丝定位是否准确，⑵.对切割好的半成品进展测量，觉察误差准时订正，认真填写《切割记录表⑶.留存《切割记录表》备查〔不得丧失或损坏。切割工序工作记录表〔主要内容〕生产日期生产班次生产时间产品名称规格型号工作状况处理结果备注蒸养质量掌握进釜前⑴.留意坯体有无倾斜,有无可能在蒸养过程中掉落的坯体碎块。⑵.质检员检查进釜产品的规格和型号，做好尺寸达标产品的数量登记。蒸养蒸养过程必需保证正确的给压时间和压力：2h12压力。⑵.蒸养：压力掌握在11～12范围，蒸养时间不能低于7h。⑶.做好蒸养工作记录。留存《蒸养记录表》和《产品合格率登记表》备查〔不得丧失或损坏。蒸养记录表釜号进釜时间抽真空-0.06MPa升温釜号进釜时间抽真空-0.06MPa升温-0.06MPa—1.2MPa恒温1.2MPa降温1.2MPa—0备注1时分时分时分时分时分2时分时分时分时分时分3时分时分时分时分时分成品质量掌握出釜和成品检验质量掌握验。⑵.化验室按抽样规定，对出釜的成品进展抽样检验，并将检验结果准时通知质管部、技术部和生产车间。产品合格率登记表〔主要内容〕生产日期生产班次生产时间产品名称规格型号浇筑数量出釜成品量切割数量合格率进釜数量统计人备注成品仓储和出厂质量掌握的标识〔合格证。安徽建晟纪元材料科技产品合格证安徽建晟纪元材料科技产品合格证安徽建晟纪元材料科技产品合格证执行标准：品名：GB11968－2023蒸压砂加气砼砌块执行标准：JC239－2023品名：蒸压粉煤灰砖型号：BA规格：××规数批检号：××等m3 数批检号：MU15块⑶.产品外包装内容包括：公司名称、公司地址、业务联系方式、产品名称、产品规格型号、质量体系认证标识和绿色低碳产品认证标识。要求包装完整、字迹清楚。质量治理制度质量检验制度原材料进厂检验凡进厂原材料须附有合格证或质保书市场供给部。检验合格的原辅材料，方可入库并作好入库记录。原辅材料送检通知单材料名称材料名称生产厂家送检日期报告时限年月日日时前送检工程送检单位〔签章〕备注凡不具有合格证的原辅材料财务处则不予结算。妥手续前任何人不得擅自动用。库方可准予生产领用。原辅材料检验报告单〔主要内容〕检品名称生产厂家送检日期年月日送检单位送检工程检验标准检验结果备注检验员复核人检验员复核人质管部生产过程的质量检验车间质检员及各生产环节的生产人员，应按技术标准和工艺规程的要求对本工段产品进展检验，坚决杜绝不合格产品流入下一工序。质检员工作记录〔主要内容〕生产品名生产品名规格型号班次年月日班检验员质量状况处理意见及结果各生产环节的检验，均须加强“巡检质检员在生产过程中反复进展质量监视，做好记录，并对巡检结果负责。劝阻无效，检验人员有权予以制止并马上报告相关领导。成品治理成品经试验室检验合格并出具检验合格报告前方可办理入库手续。产品入库必需按规定要求入库，库管员做好入库登记。需要养护的产品，养护时间必需满足产品质量要求。需要包装的产成品，必需在出厂前完整打包：产品《合格证成品入库登记〔主要内容〕产品名称产品名称规格型号产品批号入库数量入库时间年月日码放区域废品处理规定否则，由此而产生的质量诉讼和索赔事故，均由市场供给部负责。凡属隐瞒废品或有意躲避责任者，赐予严峻的经济惩罚。产品试制检验产品试制过程所需的原辅材料材质由生产技术部门提出具体要求验。产品试制过程的有关试验、检测数据和试验记录由试验室负责。试验室提出产品鉴定的质量检验报告对能否符合包装作出明确意见。产品，生产技术部开具“试制产品出厂合格证检验比照制度作为绩效考核的一局部。〔以下简称质检中心寄样一次进展比照试验。检验比照工程及允许误差必需符合国家相关规定。计量器具治理制度度比要求。关键/特别过程掌握用计量器具，其配备要求的准确度比至少应保证满足1/3～1/10非关键/特别过程操作工自检或自控用的计量器具和一般过程监视用的计量器具允许使用准确度较低的〔如准确度比1/3〕计量器具，但应满足自检或工艺掌握的最低要求。在用计量器具发生故障时，应马上停顿使用并准时与计量治理人员联系，准时修理，并请相关专职单位予以校正。全部计量检测器具必需经质量技术监视局校正合格前方可使用。搞好工作场所清洁卫生工作检查其是否处于完好状态，以保证检验工作的正常开展。质量技术档案治理制度各主要生产工序必需建立生产质量记录。帐。笔划“＝质管部每月要有产品质量月报和分析报告，全年要有年报和质量工作总结。技术质量档案必需由专人妥当保管。业务培训和考核制度制订和落实培训打算，选送检验人员参与相关技术培训，或到专业质检单位进展培训，并考核其把握的检验学问和操作技能，考核的成绩作为绩效考核的一局部。质量奖惩制度对提高公司产品质量有成绩或奉献者，予以嘉奖。按成绩或奉献的大小赐予表彰、加薪、晋级等嘉奖。对弄虚作假及质量事故责任者予以惩罚。惩罚按事故大小、责任程度赐予当事人罚款、降级、撤职，直至开除等处分。质量治理责任制质管部工作职责质管部工作职责⑴.在公司总经理直接领导小组开展全公司质量治理工作。⑵.负责公司生产用材料包括外协件、半成品、成品的质量验收工作。⑶.负责确定生产用原辅材料包括外协件的质量验收、抽样标准。⑷.负责公司产品技术工艺标准的治理包括编制、争论、审核批准。⑸.负责公司产品批生产记录的治理。⑹.负责收集与公司质量治理相关的法律法规与标准标准并整理标识存档。⑺.帮助生产技术部组织公司产品技术工艺改进工作。⑻.代表公司与质量治理相关部门的联络沟通协调以及解决落实有关产品质量事项。⑼.负责公司计量器具的治理工作包括标识、校准、操作培训、登记建帐等⑽.负责组织开展生产过程质量与工艺执行状况监控、实施与总结分析.⑾.负责组织召开质量分析例会事项，结果反响。⑿.处理市场供给部客户反响的质量方面信息包括解答、缘由调查、改进措施制定与落实等。⒁.帮助市场供给部制定与供给商之间的品质保证协议。⒂.协作企管部开展员工质量意识方面的培训工作。⒃.负责不合格品的处理措施的制定，包括市场退货。⒄.帮助市场供给部、生产技术部处理解决有关产品质量安全事故⒅.公司内部贯彻实施质量治理体系。质管部经理工作职责⑴.贯彻公司的质量治理决策，执行国家质量法规。和质量治理中的实际问题作出正确的推断和处理。⑶.负责组织制订修订、审核、审批各项质量治理制度。⑷.组织公司按月、季、半年及年终召开质量分析会，统计产品质量状况，形成综合质量分析报告。⑸.负责组织检查生产过程中的各项记录，对产品进展质量审核。⑹.对公司有关技术和质量治理人员、检验人员的工作职责负责监视，准时阻挡和改正其工作中的过失。⑺.对公司全部原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品的质量做出批准或否认的打算，组织审查批生产记录，做出成品可否出厂的结论。⑻.组织检查生产现场状况，以把握和掌握全部影响产品质量的因素。⑼.监视原辅料、包装材料、中间产品和成品质量、贮存条件和状态标志。⑽.对不合格的产品提出处理方法及处理意见。⑾.对不执行质量法规的人、事，有权提出处理意见。⑿.处理用户来信、来访中有关的质量问题，并准时向总经理汇报。⒀.对于不执行权限而造成的质量事故应负全责。⒁.对疏忽检查造成质量事故，使不合格产品流入市场，负领导不力责任。质检员工作职责⑴.在质管部主管的直接领导下，负责车间生产过程中的具体质量检验工作。⑵.要求生疏和把握产品质量标准和检验方法。⑶.生疏生产工艺流程。⑷.对生产过程的产品质量状况进展全程监控。⑸.对生产过程中消灭的质量问题必需准时反响给相关责任人加以订正，⑹.有权制止违反质量规定的任何行为。〔质量宣传员、质量检验员、质量分析员〕速实行措施。⑻.因玩忽职守造成的产品质量问题，依据问题性质的轻重赐予500～1000/次的惩罚。⑼.做好当班质检记录。试验室工作职责试验室工作职责⑴.试验室的根本职责①.负责外购原辅材料、半成品，直至成品出厂整个生产过程的质量检验工作。品出厂质量检验合格证。⑵.检验根本要求验，做出正确推断。检验工作做到“预防为主序操作者自检的乐观作用。加强关键工序的质量检验。检验人员要努力做好“三员〔质量宣传员、质量检验员、质量分析员〕反映，快速实行措施。④.不定期组织抽查原辅料、生产中的半成品、成品、考察检验工作质量。⑤.做好计量治理工作，周期检定、修理，保证量具准确。见。⑦.乐观协作开展全面质量治理〔质量〕文件的学习。试验室主任工作职责⑴.在质管部的直接领导下,负责试验室的全面工作。⑵.贯彻执行国家行业在标准、标准及规程。认真执行公司有关治理规定，提高思想意识。⑶.制定试验室工作打算，并组织实施。⑷.组织专人对试验室资料进展整理、归档。⑸.负责组织建立本部门工作体系。建立工作制度、作业指导书，并监视执行。档。，要准时汇报。⑻.帮助质管部对产品质量事故进展处理解决。⑼.准时解决生产中消灭的产品质量技术问题。⑽.贯彻公司质量目标，分解试验室质量目标，并监视实施。的技术培训。⑿.因工作失误给公司造成的质量事故负有治理责任，依据事故轻重赐予1000～2023元/次的惩罚。⒀.完成领导交办的其他工作。检验员工作职责⑴.在试验室主任的领导下,听从安排,工作乐观主动,认真负责。⑵.贯彻执行国家行业标准、标准及规程。认真执行公司有关治理规定，提高思想意识。⑶.依据下达的任务通知按标准向试验室供给完整、有效、牢靠的检验资料。⑷.做试验要严格按操作规程进展，确保试验准确无误。⑸.觉察原材料特别时，要准时报告试验室主任，并通知相关部门。⑹.按原材料各项指标要求，对原材料进展检验。认真填写试验报告并加盖检验章。⑺.对所用试验仪器定期保养。⑻.有义务协作值班人员整理资料。⑼.协作试验室主任进展各项试验、检验。录。⑾.因工作失误给公司造成质量事故，依据事故轻重赐予1500～1000/次的惩罚。⑿.完成领导交办的其他工作。技术部质量治理职责⑴.负责制订公司技术质量进步打算。⑵.帮助质管部制订研发产品的质量标准方案。⑶.保障公司生产技术和生产工艺满足国家规定的产品质量标准的技术要求。⑷.负责制订生产各工序、岗位操作规程，并负责监视执行。⑸.负责生产原材料、配方和工艺的优化和创。⑹.因生产技术和生产工艺缘由给公司造成质量事故，依据事故轻重予以主要技术负责人1500～1000/次的惩罚。生产部质量治理职责⑴.依据生产打算提前向市场供给部提出原辅材料、外购件的供给打算。⑵.在配料时，必需依据生产工艺规程规定的原料配比进展配料。⑶.负责做好半成品、在制品的工艺指标掌握、做好生产记录。⑷.合理制订生产打算，组织生产作业，确保生产过程产品合格率不断提高。⑸.加强设备的修理和保养，确保设备处于完好状态生产合格产品。⑹.全部生产记录不得丧失或损坏，不得撕页和涂改。⑺.因车间生产治理缘由造成产品质量事故予以如下惩罚：①.质检员指出质量问题而一意孤行的，车间副主管以上人员赐予1500～2023/次的惩罚1000～1500/次的惩罚。2023/次以上，直至扣罚全月工资的惩罚。③.操作工玩忽职守造成质量事故的，赐予当事人500～1000/次的惩罚。1500～2023/1000～1500/次的惩罚。⑻.生产掌握记录必需备份交质管部存档备查。市场供给部质量治理职责⑴.供给①.依据生产技术部〔生产车间〕上报的原辅材料、外协件的需求打算，组织选购。②.保证所选购的原辅材料或外协件的供给厂家为正规企业。③.供给所选购的原辅材料或外协件的产品质保书或合格证。外协件一律不得入库、入账。⑤.个别不合格的原辅材料因特别缘由需要入库使用的，必需有公司总经理〔或代理人、质管部、市场供给部签名，方可准以入库使用。不予担当质量责任。⑵.市场①.只销售符合国家质量标准的产品。②.客户使用中消灭的产品质量问题，必需准时反响。③.把高质量的效劳作为营销的最高目标。四、附则本规程为安徽建晟纪元材料科技质量治理细则。本规程内容依据公司进展可做必要的修正和补充。本规程的解释权归质管部。本规程自公布之日起实施。五、附件相关标准相关表格1.石膏检验指导书0目的进厂石膏质量检验,确保石膏符合要求.1检验步骤试样的取样与测定工程试样的封存：样品必需用密封的容器或袋子5h内对样品的成分进展测定。测定工程：含水率、CaSO41.2、含水率的测定试验仪器0.01g烘箱枯燥器试验步骤20g试样G160℃的烘箱内。2G2。计算X(G1G2)100%G1、硫酸钙含量测定试验仪器与试剂0.0001g电子万用炉试验室熔炉,1000℃枯燥器100ml200ml250ml锥形瓶1-2微米)1:1HCL10%氯化钡溶液检验步骤完全溶解0.1000g石膏粉末在40ml的蒸馏水中，并参加10ml稀释的盐酸，并煮沸再参加100ml煮沸被去离子或蒸馏水，煮沸5分钟。用过滤器直接过滤，再与热去离子或蒸馏水洗涤将滤出液给煮沸,并且严峻地搅动，参加10ml煮沸的氯化钡溶液在热的条件下放置一段时间，用一张多孔无灰定量滤纸(毛孔大小1～2微米)过滤，并用热去离子或