项目部行政工作报告

项目部行政工作报告;一、2023年工作回忆

2023年，在集团公司及市政环保公司的大力支持下，工程沿着夯实一线治理，进一步提质增效的工作主线，经过工程全体员工的奋勇拼搏，克制现场穿插施工、高温天气、治污减霾等众多困难、较圆满地完成了2023年各项任务。全年安全质量总体平稳可控，未发生重大安全质量责任事故，工程部2023年度获评股份公司安全标准化工地荣誉；

二季度、三季度连续2次获得业主信用考评优秀单位荣誉。

一年来，我们主要做了以下几方面工作：

（一）施工生产稳步推动

全年规划完成产值12023万元，实际完成4227万元，占年度规划的35%，开累完成产值10295万元。累计完成93959方土方、343根钻孔灌注桩、17道砼支撑、73道钢支撑；

主体2段底板接地防水；

新高区间左线375环，右线103环。

（二）安全质量有序可控

工程部全年安全质量及治污减霾工作始终处于可控状态，各检验批、分局部项工程质量检验合格率100%。无安全质量事故、无重大环境污染投诉大事、无治污减霾政府通报大事。隐患排查与治理方面：工程2023年度累计组织定期不定期检查76次，其中专项检查32次，检查发觉问题128处，下发隐患整改通知单86份，整改率达100%。培训教育方面：2023年度共开展分包队伍教育培训35次，累计800余人次；

开展治理人员培训27次，累计600余人次；

开展班前讲话300余日。安全质量活动及演练方面：2023年6月组织工程部全员开展“安全月”活动；

2023年9月组织工程部全员开展“质量月”及“安全生产法宣传周”活动；

全年共组织物体打击演练1次、消防应急演练2次。安全生产费方面：工程安全生产费用累计投入701万元，满意进度规划要求。

（三）责任本钱平稳可控

本标段合同工期为791日历天，合同总价34151万元（其中：不含税合同价30628万元，增值税为3369万元，附加税153万元，暂列金2177万元），投标降造5.18%。公司下达工程的责任本钱总额为33039万元，利润目标总额846万元，目标利润率为2.5%。2023年完成产值15229万元（不含税收入13841万元），实际本钱13481万元，开累节余360万元，利润率为2.6%。

（四）二次经营持续跟进

西安地铁五号线二期3标位于沣西新城城乡结合部，周边环境简单。2023年5月份中标进场以来，为了快速开展工作面，工程部帮助轨道办克制了众多征地拆迁及交通疏解难题，在轨道办树立了良好的企业形象。开累共发生6项签证（造价约300万元），既保证了各区段顺当开工，也取得了较好的经济效益。详细如下：

a.试桩签证（d5-tj3-qz-001），申报金额为61.5万元；

b.咸户路改路签证（d5-tj3-qz-002），申报金额为58.6万元；

c.西马坊通村大路改路签证（d5-tj3-qz-003），申报金额为45.2万元；

d.秦皇路路面破除签证（d5-tj3-qz-004），申报金额为42万元；

e.会展站西侧临时改路签证（d5-tj3-qz-005），申报金额为28万元；

f.秦皇路改路签证（d5-tj3-qz-006），申报金额为62万元。

（五）物机治理有条不紊

1.物资保供状况：工程主要材料均根据治理规定进展了招标选购。截止2023年12月31日我工程招标选购物资总额8167万元（其中钢材1774万元、商品混凝土（5054）万元、驻地集装箱房138万元、钢模板198万元、锚具71万元支座932万元，挡块89万元，钢材主要由中铁物贸供给，供给金额为3780万元。2023年8月及9月受环保督查政策影响，混凝土供给极其紧急，物机部克制一切困难确保了现场施工要求，在钢材供给方面，适时紧急启动应急选购程序，使得现场钢材充裕。

2.物资消耗及核销状况：2023年度工程税前消耗物资金额12408万元，税前消耗金额占总产值22435万元的55.3%。其中消耗钢材16041吨，金额5693万元，占总产值的24%；

开累消耗混凝土90478m3，金额4872万元，占总产值的21%；

其他主要材料金额758万元，占总产值的3.4%；

周转材料开累摊销（含租赁）850万元，占总产值3.8%；

其他帮助材料开累消耗额678万元，占产值的3%。根据治理规定，对各分包队伍每期验工均进展了材料核销扣款。

（六）财务治理精益求精

1.工程经营状况：工程开累收入20794万元、本钱19660万元、税费以及财务费用715万元、工程利润419万元，利润率为2.02%。

2.外部债务：应付款合计8501万元（含有预列债务），其中劳务款1745万元、材料款6384万元、机械款328万元、其他欠款43万元。钢材、商混等大宗物资材料款均考虑银行承兑支付，劳务款需要现金支付，确保民工工资准时发放，保证现场施工生产。

3.税负状况：2023年年度取得进项税额1162万元，开累取得进项税额1715万元，且均已邮寄到局机关，申报留抵。除了治理费中人员工资、业务费用、用于职工福利费无法取得专票抵扣以外，其他业务均能取得专票。。

（七）文化宣传日新月异

本着“展现企业形象，促进公共关系，保证宣传效果”的原则标准地开展宣传工作，大力宣传企业形象。工程部紧紧围绕生产经营这个中心工作,细心组织重大活动、重大举措和关键节点的对外宣传,努力营造有利于企业生产经营改革进展的社会舆论环境。采写的稿件先后在搜狐网、腾讯网、网易网、凤凰网、西咸网、西安电视台、中国企业报、中铁广州工程报上发表,取得了良好的宣传效果，截止2023年12月，工程部已发表稿件有121篇，其中市政环保公司网站76篇、西咸网15篇、中铁广州工程报18篇、省部级7篇、地市级1篇、八大网站11篇。

二、2023年生产工作安排

（一）施工生产任务分析

2023年规划产值19839万元，主要形象进度有：新桃园站主体构造，Ⅰ号出入口和风亭围护构造；

新高区间左右线贯穿；

汉新区间掘进完成30%。任务重，时间紧，工期压力大。

（二）重点部位总体部署

1.新桃园站:力争7月23日前完成车站Ⅷ段封顶任务、8月1日前供应过站条件。

2.Ⅰ号出入口及1号风亭围护构造10月前完成。

3.新高区间左、右线分别于8月1日、9月1日过站。

4.汉新区间左右线与9月1日、10月1日始发。

6.车站附属构造：现场提前充分预备，保证拿到图纸后根据如期完工。

（三）各项保障措施安排

2023年是本工程最关键的收关之年，工程部各分包队伍、各部门需积极筹划，做好春节复工的各项预备工作，保证现场工作面具备进场条件；

保证人员、材料、机械准时到位；

保证技术治理、安全质量培训教育同步跟进。主要预备工作如下：

1.现场工作面预备：严格根据上述工作安排做好连续梁、现浇简支梁场地硬化工作，确保年后施工作业面。

2.劳务人员预备：各区段负责人会同分包队伍确定年后进场劳务人员数量、时间，确保进场后满意现场工作面要求。

3.物资机械预备：物机部在1月31日前，根据2023年施工规划，积极筹划，年前囤积局部物资，主要有：钢筋、限位挡块、支座、锚具、钢绞线、连接器，各种预埋铁件等，协调好后续进场资源，保证物资连续供给。同时协调好各种机械资源，确保依据现场需要随时进场。

4.资金预备：对外加快清单更新、材料调差、签证审批，保证现场已完实体工程如期足额计量；

加快劳务验工计价及支付，保证分包队伍资金周转。对内与公司及集团公司保持严密联系，依据工程支付需要准时办理承兑，准时办理资金审批及拨付工作。

5.技术安全质量预备：依据年后施工工序及部位，春节前预备好各项图纸会审、技术方案、交底、安全质量培训资料，确保现场生产正常有序开展。

三、2023年工作目标及措施

（一）规划产值及形象进度

2023年规划车站主体及新高区间全部完成，完成产值19839万元，规划开累完成30134万元（不含暂列金，包含原合同额31973万元、材料调差1563万元、变更签证136万元、已核定47万元下部清单更新、未核定2023万上部清单更新）的100%。主要形象进度：主体构造32块板、Ⅰ号出入口及1号风亭围护构造、新高区间1133环、汉新区间840环。

（二）本钱掌握目标及措施

2023年，结合工程实际状况和责任本钱目标，制定工程内部本钱管控措施及方案，确保完成公司下达的责任本钱任务，争取超额完成盈利指标，主要措施为：

1.依据现场实际进度准时申报业主计量，保证每期计量（含材料调差）准时审批支付。

2.准时做好施工图数量的复核工作，做好图纸会审工作、认真校核图纸工程量及计算中的过失漏，在审核过程中，准时与业主和设计院沟通联系，争取提前进入变更索赔流程。

3.依据陕建发【2023】2023号文关于调整房屋建筑和市政根底设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知，积极跟踪轨道办人工费调差事宜，预备好调差资料。

4.实时跟踪xh29-xh34悬臂现浇梁及车站附属设计方案，准时测算施工本钱，提前进展分包比选工作，确保优质高效完成施工任务。

5.依据合同清单单价对价格进展分析，通过与类似工程或周边工程的本钱单价进展比照，找出利润空间大的和可能亏损的工程，与设计院积极联系进展对应变更，以争取更大的利润空间。

（三）物资机械费掌握措施

1.材料费掌握：①加强材料选购环节。进一步加强材料选购比价环节，选购前对市场进展充分调查，在质量保证的前提下尽可能的降低选购本钱。②加强材料核销。按月准时对各劳务队进展材料核销工作，准时把握材料消耗状况，充分分析材料节超状况缘由，准时实行掌握措施。对超耗局部材料根据劳务合同商定准时进展扣款。③加强周转材料治理。根据施工组织设计合理配置资源，把握公司各类周转材料的闲置状况，便于调剂使用以降低周转材料本钱。

2.机械费掌握：①加强对机械设备租赁环节的比价询价环节，严格掌握租赁单价，尽可能的低于公司限价租赁。②掌握零租设备数量，建立并严格执行台班总控数量规定，提高租赁设备的利用率。③调剂使用接近工程月租机械设备，因西咸工程比拟集中，在条件允许的状况下现场临时使用机械设备从接近工程调剂使用。

（四）营业收入支出治理

1.收入方面：对业主计价回款，财务部将积极跟踪业主计量，准时开票，保证按期回款；

提前筹划预算，保证现场经费等各项资金运行正常。

2.支出方面：敦促各业务部门，标准合同签订、标准2.0系统结算，保证系统结算无差异，确保各项支出通过本钱2.0系统进展结算支付，以此提高工程部风险意识和治理水平。

3.税务方面：强化劳务分包开票预交完税，争取过程当中节流工程的资金；

治理费核销过程中，尽可能最大化取得专票，坚持应抵尽抵原则，降低税负本钱。

4.目标利润：2023年度规划产值为19839万元，估计本钱为13259万元，利润211万元，利润率为1.57%

（五）安全文明施工治理

1.安全治理目标

①伤亡掌握目标：死亡率为零、重伤率为零；

轻伤事故频率掌握在5‰以下；

杜绝因工责任死亡、重伤事故。

②安全生产治理掌握目标：全员入场安全培训完成率100%；

特别工种持证上岗率100％；

劳动爱护用品合格率100%，发放、使用率100%；

安全生产投入资金到位。

2.质量治理目标

各分局部项质量验收合格率100%，重点掌握上部构造外观质量、做成企业的实体名片，争创优质工程。

3.文明施工掌握目标

①根据新区下发的文件全面落实“六个百分百”和“七个到位”要求。

②无市民重大投诉,无因施工扬尘掌握不善造成的上级惩罚和通报批判。

③上级部门检查验收达标,争创文明工地。

（六）人才培育目标

目前工程部见习实习员工较多，新的一年工程部将连续发挥“导师带徒”的优良传统，培育技术人员的专业技