不合格品控制及预防纠错措施

经典word整理文档，仅参考，转Word此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！不合格品控制及预防措施2．范围：适用于我公司承建工程的不合格品的控制。3．职责：3.1工程质量督查科是本程序的归口管理部门；3.2项目经理部负责对所承建工程方面出现的不合格品进行标识、记录、隔离(可行时)、评审和处置。4．工作程序4.1不合格品分为：不合格材料、不合格施工产品4.2不合格材料的控制：4.2.1收料、库房管理人员要清楚材料的性能、规格、数量，要对所收材料进行仔细的检查和核对，如不符合要求，要当场拒收；对果对材料做出明确标识。4.2.2对于已运到施工现场的混合料，如沥青拌和料，施工人员发现质量不能满足施工要求时，要当场拒收，并通知有关人员。4.2.3项目经理部要对已卸入现场的不合格材料进行评审，决定处置方式，制定处置方案。4.2.4不合格材料处置方式有以下几种：4.2.4.1报废，清理出现场；4.2.4.2进行加工处理，达到合格；4.2.4.3降级处理对于4.2.4.2和4.2.4.3新检验，满足后才能使用。4.2.5有关人员根据制定的处置方案进行处置。4.2.6要对不合格材料控制情况进行记录，填写《不合格品处置4.3不合格施工产品的控制4.3.1不合格施工产品的等级分为：4.3.1.1一般不合格品：稍加处理就能够满足规范要求或直接经济损失在100000元以下的；4.3.1.2严重不合格品：直接经济损失在10000O元以上的；4.3.2施工过程中的不合格品4.3.2.1经检验和试验后确定的不合格品质检人员要明确记录、及时通知施工人员，采取措施，以免造成更大范围的不合格，必要时暂停施工，停工范围只限于发生问题部位或直接受影响的范围。4.3.2.2施工过程中不合格品的评审和处置a工程督查科。b对于严重不合格品，项目经理部要把不合格事实、初步原因分公司总工批准后项目部负责实施。4.3.2.3施工过程中不合格品的处置方式分为：a返工方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按规定再评审。b返修工。如仍不合格，按规定进行再评审。c让步接收d报废4.3.3交付和使用时发现的不合格品的评审和处置合格品，分公司/项目部有关人员组成调查组对不合格品产生的原因进行调查，形成调查报告，视不合格情况按合同规定（或与有关单位协商）处理，同时报总公司工程质量督查科备案，必要时总公司有关部门会同项目部有关人员联合调查，并制定相应的纠正措施并实施。4.3.4构成质量事故的不合格品，项目经理部要按照交通部《公路工程质量事故等级划分和报告制度》和公司《工程施工管理制度》的规定报告有关部门，并按要求实施。4.4工或交付。4.5不合格品处置后的验证员组织验证。4.6不合格品的统计报告每年12月底，项目部将年内的不合格品处理汇总情况报总公司工程质量督查科。4.7要按照《记录控制程序》对有关不合格品记录进行控制。4.8对于其他物资如办公用品等不合格品的控制参照本程序执行。5．相关文件：《记录控制程序》6相关表格：不合格品处置单不合格材料台帐不合格施工产品台帐文件更改记录页码更改通知单编号单位名称：发生部位或物资名称数量发生时间不合格品描述及程度(程度包括损失金额等)：不合格品级别：质检员／日期：形成原因及处置方案：计划完成日期：处置记录：批准人／日期：保存期限：3年说明：对不合格物资，视具体情况可不填写形成原因及检查记录。不合格材料台帐单位名称：保存期限：3年单位名称：保存期限：3年注：最终检验不合格品视具体情况填1．目的：有效性。2．范围：纠正措施；对潜在的不合格品及不合格项采取的预防措施。3．职责：3.1管代负责监督纠正和预防措施的实施。3.2工程质量督查科为不合格品纠正措施和预防措施的主要管理要管理部门。3.3制定和执行纠正措施和预防措施。3.4施。4．工作程序4.1纠正措施是针对已出现不合格原因采取的措施，预防措施是针对生产和服务过程中潜在不合格因素的分析和控制4.2纠正措施和预防措施的实施应与所遇到的不合格和潜在问题的程度相适应。4.3不合格品和不合格项必须采取纠正措施，由发生部门制定和实施。4.4各职能部门在监督检查中发现的不合格品和不合格项，受检检查。4.5信息收集：4.5.1各职能部门、各公司和项目经理部要及时收集质量信息，见。4.5.2各单位要对收集到的信息进行分析，在信息分析中可采用的统计技术有：矩阵表、调查表；排列图；因果图；对策表等4.5.3信息来源有：施工过程中质量控制情况和检验结果；顾客的意见；现场检查和报表；不合格品信息；内、外部质量体系审核及报告；管理评审报告。职工的合理化建议；报刊上等同行业的有关信息；以往施工中出现的质量问题；新技术、新材料和新工艺的应用。4.6纠正措施实施步骤：4.6.1评审不合格和顾客抱怨，评审内容如下：形成原因；针对不合格原因所应采取的措施。4.6.2制定和实施纠正措施；4.6.3对纠正措施的实施效果进行检查和评价；4.6.4对纠正措施的实施及检查情况进行记录，填写《纠正措施4.7预防措施实施步驟4.7.14.7.2对潜在的不合格进行评审，评审内容有：主要形成原因；应采取的预防措施；4.7.3制定实施步骤并严格实施；4.7.4对预防措施实施的有效性进行跟踪验证；4.7.54.8措施。4.9工程质量督查科负责对不合格品纠正措施和预防措施有效性的纠正措施和预防措施实施效果进行检查和评价。4.10经评价富有成效的纠正措施和预防措施，必要时纳入我公司的管理文件或技术文件，在全公司范围内推广。4.11护栏产品的纠正措施和预防措施的控制具体执行交通设施5相关文件《施工质量管理制度》《不合格品控制程序》6相关表格纠正措施实施检查记录预防措施实施检查记录文件更改记录页码更改通知