三标一体化管理体系内部审核反省及记录表

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公划司粮的贼Q-酸E-流OH亦S号受控笋文件删清单聋？饶③叹查阅拘近肉1带年来振的涉释及本求分公艳司临的幕Q-征E-携OH陪S耻失效谣文件妇回收精记录弟？作劝废文惧件销漠毁记即录？县失效网文件亡的标泄识？王④感查阅侦涉及育本分眨公司泛的内福部消Q-晨E-舅OH玩S订文件季审批酸的证霸据？拒⑤磁查阅三本分骆公司溉的馆Q-磁E-坏OH债S适文件盲是否帐字迹耐清拢晰骑,偿易于偿识别触？毁（罩4.暮2.师4惕肤）们法律蔬法规开和其歇他要踪求喘Q乖4.讲2.古3肿；博E络4.驻3.馆2桑；封E遣4.姿5.液2氏；泛OH卖S筝4.薄3.颜2立；篮OH蜂S孕4.辫5.汤1院；锤①湿查阅帽适用钳的驰Q-滨E-臂OH棍S政方面午的法倦律、丈法规析、标挺准、易规范顽、规尊程和延其他膀要求陡的清井单？误是否它确定驱了适际用性挺？是挺否及赔时更湖新清愉单？觉②筑查月阅剂Q-慢E-每OH司S涉法律渠、法尽规、售标准狠、规浪范、币规宗程甲/腾其他援要拒求挺(圆文件幸及版随本鸭)解，是袭否是蜡有效针文件戏？矛③晓查阅摩近漆1栏年来口的合诊规性奥评价读记录狂及证很实性梅资料医？田④甩查阅屋近蓬1逝年来匙未遵屋循情近况的泡措施给记录猫？颈（袜4.劣2.既5死病）眉记录竿控制距Q梁4.乖2.棕4缩；贝E丝4.伶5.芽4俗；颗OH爱S较4.密5.都3孙；岸①茂查阅润本分怪公司赴的袭近卧1先年肝的前Q-恋E-隶OH鸭S探记描录否/奇资料隙是否娘保持登清晰退？亲②贤观察腔本分柄公司挡记录抵／资替料贮辅存环策境？滨③差查阅璃本分吊公司鹿的结近诉1漏年枕的厌Q-便E-梦OH艘S翼记聋录碍/弟资料吊的分域类宁/啦编弄号烘/叼目录堡，是顾否便颂于检狭索仍？择选④草查阅徒本分漠公司宝的袖近堵1却年鞋的形Q-掌E-透OH阁S结记站录也/夏资料乎是否且具有茎可追搞溯性棒？锡⑤肌查阅沫本分软公司捷的迎近论1去年顷的串Q-锹E-阻OH扫S多记谈录蓝/扔资料找的处汁置赢/服销毁摊记录过？可（燥5.西3述）滥Q-及E-凑OH世S置方针趴Q5领.忧3草；钢E4头.2萌；挎OH搏S雪4.损2赔；镜①嘱询问叹分公立司人蜜员，徐公司扭方针监内容直是什赞么？扎如何慎理解谅？祝②令询问膛采取芬什么谅方式挠向代拢表本晨单位斯或为蛾本单逼位工生作的质人员龄进行闻方针浆传达填？查块阅伪近漂1殖年来兴的适师当的加传达勤证据风？故③昏询问风采取指什么系方式暮使方摧针能肤让公窄众获凭取？呀查阅离或观俘察趋近欢1软年来蝴的适胀当的胜证据尝？一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03灰受审投核部歪门幸（施刊工）愤公司资负责爸人舍内审洽员乏审吃核日脏期站手册拔条款艰标准惹条款待检查彻要点季审核谎客观细记录窝是否族符合单（辉5.周4.攻1泽）吧Q-兄E-唐OH捡S庆目标块与指血标惩Q天5.韵4.既1供；花E笑4.但3.膛3共；交OH侮S罚4.烈3.淹3秘；正①勇询问河、查埋阅是荒否制传定形季成文还件的辱本分熄公隙司承Q-评E-咱OH仪S爽目标蝴与指祖标？警②蜜询问借如何狸进行反本分袜公司榜目标防与指拳标的晕考核灯？查却阅虾近沫1颂年来乘的适骂当的季考核芹记录引？术③轰询问未近短1狂年来妹是否前发生江本分形公司浮目标仿与指兰标的顿更改傻？若克更改叫，查公阅更地改审业批证堤据？围（来5.甘5.下1培）暴Q-循E-辽OH睁S者职责狐和权宋限闪Q糖5.诊5.统1耐；毯E粘4.舍4.庙1拥；剧OH柿S饲4.剃4.书1佩；冤①贴询问众、查挤阅是克否制躬定了添本分聋公司雨所属燥各岗腥位素的慨Q-暑E-喘OH签S乞职责款？劲近督1肝年来顽是否豆发生变修订拜？轿②掏查阅钉本分跳公司纵各岗焰位偶的曾Q-摄E-蛇OH口S颂职责跳的审茂批证熟据？煤③惭询问块本分仅公司赴各岗滋位涛的尊Q-您E-贫OH酿S负职责宫是否晌进行姿了内赤部沟颠通浇？秃颤④妈查阅蛾、核汽对本助分公踩司各乒岗位屈的功Q-膝E-醋OH哑S副职责制与职吸能分之配表失、与边各程莫序廊/动作业僵文件蕉中规冲定的亏职责列是否组协调恨一致阿？国（芒5.叨5.确3亩）燕信息享交流猾、协斗商与金沟通项Q录5.病5.起3什；鬼E傅4.狼4.肠3述；粪OH棵S免4.振4.淹3临；参①京询问誓采取俊什么陆方式宫进行乎内部留信息凑沟通螺、交秋流、撒协商遍？查遵阅渗近译1移年来廉的适哑当的爸证据罪？谈②释询问兽采取利什么信方式齿进行屑外部泉信息送沟通卖、交答流、均协商活？查姜阅爽近劝1浴年来薄的适倒当的敏证据士？允③嗽询问搬近扇1遣年来闸是否昏决定忠与外正部交城流、鼻协商沿？若羊有决滥定，间查阅属实施种证据莫？喉④讲询问肃是否西知道巡管理阅者代球表、脚员工鸡代表挺是谁氏？丽颈（捏6.爷2邮）扭人力录资源遣Q6谋.职2搂；药E网4.乎4.虑2完；耽OH段S巾4.徒4.扬2醉；集①守查阅储近病1竟年来蹈的本勾分公械司疾Q-后E-越OH狂S芽持证搂人员叙名单尽？测②跌查阅诸近勾1扭年来梢，本怜分公盆司的甲员工菜的扭Q-损E-址OH屡S隆有效典的资妨格证极书（电包括政年审标证据唐）？欠（钳6.栋3帆）猴基础以设施茄Q6药.蒙3陆；珠E杀4.峡4.匠1返；金OH尸S同4.躲4.奋1怕；缎①枕询问毙生产盈现场踩、建坚筑物婚面积擦？询南问各洞类办呀公设羊施的冒配备戴状况妨是否让满足叉正常美工作越要求怪？必化要时捉，查扁阅设秧施清趟单、嫩资产讽台帐尺？府②绕观察称现场部、建份筑物演的功晋能分禁布、质办公对设施剪的配素备状片况和储日常猛维护这情况挖是否汁满足读工作皂要求仔和环肉境、椒职业亮健康仿安全蛾要求辛？谜③志询问滩生产疫机械符配备枣状况谷？查贵阅台扮帐挠/坝清单陪记录袋？查似阅维盒护别/跌保叶养毯/您修理扯记录暴？查豆阅年巾审记啊录洋/绩检测斜报驰告女/昏备案鞠登记飘证书君？银（理6.纺4赏）灭工作驾环境箭Q6律.巴4口；蒙E烤4.居4.罪6廊；苏OH渡S岸4.谣4.叮6过；让①做询问庄、查刮阅是制否制过定各泊级安该全生奸产责么任制汇度？只是否街发生视更改枯，若象更改遗，是聪否按揭规定亩审批莫？批②美询问股、查宣阅通近浆1坏年来沾是否羡层层量签定绘安全咽目标崇责任扯书？钓③巩询问幼、查米阅是映否制犁定安三全文荒明施芹工管志理制碗度？脏是否蛾发生教更改效，若费更改垄，是胳否按斑规定璃审批日？全④尊查阅着近哨1抛年来侦的安弄全文陪明生徐产绞/泊运米输寿/氏施工漠检查下记录肥、评沈分记素录？她⑤需查阅坏近瞒1蚊年来埋的安萍全文缘明隐渣患整炼改记轻录？功⑥竖查阅俘近驻1泉年来按的安航全事货故报倦表及背事故隔调查郑处理肝记录昌？一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03乡受审垦核部助门奶（施朝工）归公司尚负责鹿人浸内审槽员挂审毫核日慌期梢手册细条款诉标准令条款皂检查颤要点具审核巡客观麦记录呼是否角符合受（加7.劫1紧0殿）森监视罗和测历量装少置的扇控制真Q-元7.革6耐E-锋4.组5.跨1庸OH个S-混4.坦5.土1旬①宽查阅饮是否躲建立献了监住视和豆测量挂装置沾台岂帐那/描清单闯？逆②贝查阅买监视兽和测枯量装耕置检孝定周移期规泊定？围查阅流是否秆按照短规定臭的要弟求进劈行校臭准或简检定闭？落③歇对国兴家或帮国际惑没有奏明确首基准购的监好视和执测量止装置互，是裕否制嗽定了串自行堂校准颗或检梁定方骄法裳/饥规程辉，并顿经过估批准村？是酷否进扁行自学校或伞自检肯？句④并询问乐、查小阅有启关信轨息资恶料，哗是否雪发生租监视三和测啄量装伴置偏莫离校广准状停态情节况，喇若发厌生，永查阅鼠对监铸测装回置处沫置措士施及肌实施滤结果洗？查青阅偏将离校敞准状宽态时教，对痕受影邻响的子产品厅或绩不效进旋行评晨价（卧或复越测）工、处纳置措梁施及搏实施悟结果疤？飘⑤渣询问筋、观产察是宽否用衡计算省机软基件进下行监妖视和踩测量蜜，若捎有，杆应查罪阅监收测用优的计卖算机肆软钞件俯(呀含工结控屑器部)耳的确惧认记掌录？废⑥朱询问小、观忠察监乎视和略测量摩装置纱的校瓣准状跪态标绪识？裁⑦抵询问泪、观衣察监雄视和勿测量肾装置盏搬叔运蚊/追贮荣存烫/携维联护镇/塔使用伤？鉴⑧惠询问卸、观农察监少视和塘测量特装置蓬的调良整和领必要塘时再砖调整牵？杠⑨纺询问脚、观才察防老止监械视和猜测量辰装置早失效绒调整硬的措泰施？撒（差8.设5晕）庭改进根Q8插.迟5惑；眨E贯4.宣5.萝3觉；义OH伶S躬4.魔3.行2务；艳①工纠正思措施筝：携询问训、查失阅本目分公驻司有辜关的漏近壤1暴年来业的熄Q-贞E-射OH谢S鄙不合药格墨(军不符老合宝)君评审牵记录彼、原圾因分逆析记胸录、斑消除唱原因飞措施册的需扎求评灶审记己录、兴制定泄纠正弯措施撇、实叨施纠袍正措菜施的复记录语及证鹿实性厘资料烟、验脆证纠绣正措翠施的拳记录看？骆②竞询问药、查亚阅昨近振1旦年来呀的涉肝及职由业健送康安主全风月险的亦纠正精措施是实施鸦前是邀否进那行风蛙险评猴价？鼻③笔询问眨、查牺阅狂近内1挥年来孙的纠避正措喜施实开施是师否引撑起文转件的盟更改班？熄④壁预防选措施批：闯询问申、查勒阅本找分公拢司有锁关的炊近复1还年来援的璃Q-免E-栋OH醋S熔潜在湿不合鞭格煎(悬不符是合高)低识别凉评审砌记录搁、原害因分程析记看录、浩消除摄原因迅措施后的需荐求评拉审记巨录、疏制定稳预防伸措施灾、实耍施预逢防措醋施的蝶记录技及证蓬实性惧资料掏、验蹲证预泥防措什施的损记录扇？旧⑤碧询问他、查妥阅府近婶1件年来抹的涉检及职载业健庙康安篮全风五险的闯预防需措施朋实施假前是省