中石化沧州分公司企业标准-沟通与协商

QG/SHCZ03·003-2008(A/0)第9页共9页2008-12-18发布2008-12-20实施中国石油化工股份有限公司沧州分公司中国石化集团资产经营管理有限公司沧州分公司中石化沧州分公司企业标准-沟通与协商沧州分公司企业标准协商与信息沟通管理程序QG/SHCZ03·003-2008(A/0)1范围本标准规定了本企业管理中有关信息传递、协商和沟通的内容和管理要求。本标准适用于本企业管理信息的传递、协商与沟通管理。2职责和权限2.1办公室是《协商与信息沟通管理规定》的归口管理部门，负责企业外部相关文件和资料的接收，经公司经理授权后统一组织发放。组织公司会议，通过印发公司文件、《集中调度会纪要》及通过企业局域网发布等形式确保企业相关信息的及时传达，督办公司工作计划和经理安排的重点工作，负责向各级政府和上级传递企业相关信息。2.2企业管理部负责组织企业管理方面综合信息的传递与沟通，通过企业局域网和发布《日常检查考核周通报》等形式传递企业管理信息。2.3各职能部门负责职责范围内的相关信息的接收、传递、协商与沟通。2.4各基层单位负责接收各职能部门的信息及内部的协商与沟通。2.5信息中心负责企业局域网的维护和管理，应确保网络安全和信息传递平台的稳定。3管理内容与控制要求3.1信息分类和内容3.1.1外部协商与信息沟通的内容各级政府部门的法律、法规及其它要求事项；集团公司和股份公司印发的管理制度、文件以及其它要求的事项；国内外的企业管理以及其它专业管理如：质量、安全、环境、职业健康等信息；相关方有关信息。3.1.2内部协商和信息沟通的内容企业相关管理方针、目标运行控制的信息、管理绩效、体系运行的信息；事故处理信息；异常情况、紧急情况的信息；内部管理标准、工作标准和技术标准；有关生产、经营、质量、环境、职业健康安全基础数据。3.2协商与信息沟通的实施3.2.1外部信息的接收和处理3.2.1.1政府、集团公司、股份公司、资产公司等上级部门下发的文件由办公室接收，并按相关的程序处理。3.2.1.2法律、法规及其它要求的获取及处理由主管职能部门按程序执行。3.2.1.3来自相关方的信息由信息接收单位做好记录，并以电子或书面等形式传递给该信息处理部门，由该信息处理部门解决或答复，记录结果并通报给信息来源部门或直接通报相关方，重要的信息如污染事故、质量事故、安全事故等必须向管理者代表汇报。3.2.1.4企业管理部接到认证机构的审核安排后及时传达到有关单位。3.2.1.5分公司通过新闻媒体了解有关质量、安全、健康、环境方面的最新管理信息和技术信息。3.2.1.6安环部对地方环保部门、厂区周围相关方提出有关公司环境影响的问题和意见及时予以协商解决和答复，并做好记录。3.2.2向外部传递信息3.2.2.1各职能部门在其职责范围内负责向各级政府和上级主管部门汇报、通报要求的信息，但必须经过经理授权人的批准。3.2.2.2安环部每年一季度编制上年度“安全、健康、环境业绩报告”，报请经理办公会批准后通过媒体对外公布。安环部通过编制事故月报、公司装置环保指标考核报表等形式将环境与职业健康安全基础数据信息向股份公司传递。3.2.2.3供应公司负责对供应商进行管理体系的宣传，并根据《采购控制程序》的规定对其供应的产品提出质量、安全、环保要求。3.2.2.4质检中心通过质量报表等形式将质量基础数据向股份公司传递。3.2.2.5宣传部负责将企业管理的相关信息向社会媒体宣传、报道。3.2.3内部信息的协商与沟通3.2.3.1企业内部信息采用会议、简报、报纸、电视、企业局域网等形式进行传递。通过召开座谈会、专业专题会达到沟通和协商一致。3.2.3.2企业管理信息通过月度工作例会、集中调度会、内部网站等形式与各单位进行及时传递和沟通，各单位通过内部会议、班组安全活动、交接班会等形式向职工进行传达。3.2.3.3员工的建议和意见通过合理化建议等形式传递到相关的归口部门，由归口职能部门答复和解决。3.2.3.4企业制定的管理标准、工作方案、工作计划等由相关部门按《文件控制程序》发到各单位。3.2.3.5产品不合格信息沟通按《不合格品控制程序》执行。3.2.3.6各单位其它有关基础数据和信息通过报表、网络等形式传递给相应的职能部门。3.2.3.7当生产、安全出现紧急情况时按《应急管理程序》执行。3.3记录的管理协商与信息沟通的记录按《记录控制程序》执行。相关部门应以适当的形式保存协商与信息沟通过程所产生的各种类型的记录4检查与考核4.1体系运行正常时，没有按照要求开展协商与信息沟通扣主管部门100元。5相关支持性文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序5.3不合格品控制程序5.4应急管理程序5.5采购控制程序6形成的文件和记录6.1集中调度会纪要6.2日常检查考核周通报6.3各类工作计划和总结6.4各类汇报材料6.5各类统计报表6.5各类会议纪要和记录7附则7.1本标准解释权属经理办公室。附加说明：本标准由沧州分公司提出。本标准由经理办公室负责起草。本标准主要起草人：戚中虎保存处理结果（销售公司）与顾客的信息沟通（销售公司）内部信息沟通（各单位）确定协商与沟通的内容沟通与协商控制程序流程图保存处理结果（销售公司）与顾客的信息沟通（销售公司）内部信息沟通（各单位）确定协商与沟通的内容与外部相关方的沟通与外部相关方的沟通机动处设备日常维护、检修、工程建设承包商技开部：技术开发、设计、承包商机动部：设备、动力管理信息经理办：传达上级指示精神技开部：技术开发、技措管理信息生产部：生产、能源、质量、计量管理信息机动部：计量器具检定、槽车刷洗承包商其他各单位：有关生产、质量、安全、环保方面的所有信息数量投诉：组织质检处理质量投诉：组织生产部处理计划部：生产计划、统计管理信息安环部：职业健康安全、环境管理信息人力资源部：人员管理信息安环部：承包商和供应商的现场HSE行为、固体废弃物处理承包商供应公司：供应商机动处设备日常维护、检修、工程建设承包商技开部：技术开发、设计、承包商机动部：设备、动力管理信息经理办：传达上级指示精神技开部：技术开发、技措管理信息生产部：生产、能源、质量、计量管理信息机动部：计量