中小公司企业初步管理制度

PAGE65中小公司企业初步管理制度公司管理制度201行政事务管理制度第一条：总则一：为加强公司行政事务管理，建立公司内控机制，理顺内部工作关系，使公司管理标准化、制度化，确保行政事务管理环节有序、高效运作，增强管理工作的执行力，提高办事效率，特制定本规定。二：公司管理理念：以岗定责、以责考绩、以绩评优、以优劣汰。三：公司工作方针：履职尽责、团队协作、热爱企业、争创效益。四：本制度所指行政事务包括总则、办公用品管理、办公设备管理、办公卫生管理、办公安全管理、公司档案管理、公司保密管理、公司印鉴管理、公司公文管理、公司合同管理、仓库物资管理、公司食堂管理等。五：公司办公室为执行本程序的责任部门；适用于办公室涉及的行政管理、各项工作及各职能部门涉及与行政相关的事务。第二条：办公用品管理一：每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政部。二：行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算后负责将办公用品购回，行政部根据实际工作需要有计划的分发给各个部门。由部门负责人签字领回。三：除正常配给的办用品外，若还需要用其他用品的须经行政部主任批准方可领用，电话、电脑、打印机等需总经理批准。四：公司新聘员工的办公用品，行政部根据主管领导提供的名单和用品清单，附则为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。五：行政部要做到办公用品的库存合理、开支适当、保管良好。六：负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续，出库一定要由领用人员签字。七：项目结束、员工离职办公用品及时收回。第三条：办公设备管理一：由行政部建立固定资产台账，统一编号、贴标签，并办理领用签署手续，按领用者直接保管责任，部门负责人负监督责任的办法实施保管责任制。二：公司电话是为公司办公室所用不得打私人电话，员工应爱护使用，损坏赔偿。三：公司员工使用的手机原则上加入公司网，行政部根据主管领导审批的金额按月充入员工账户，员工必须保持通讯畅通。四：公司传真机由行政部专人负责使用及清洁保养，其他人未经许可不得随意使用。五：凡收到的传真，及时分送相关部门。六：复印机由行政部专人操作及清洁保养，严禁复印与工作无关的资料。七：复印纸、打印纸由行政部统一购买及管理，以节约费用、降低成本、减少浪费为原则。八：电脑设备、软件及电脑上的记录或数据均属公司财产，统一由行政部登记入固定资产台账，建立设备档案。日常管理责任为使用部门主管及领用人员。九：电脑设备统一编号，包括主机、显示器、打印机、网络通讯器、UPS电源，并记录相应的参数数据，以利于维修保养。保管责任人，必须确保设备的安全、清洁，定期检测病毒。十：电脑设备的任何维修、移动、重新调配，须经行政部主任同意并作记录存入设备档案，同时变更固定资产台账。十一：电脑设备的密码修改须经部门经理或其授权人批准，且必须使用部门做变更记录并交行政部主任归档。十二：行政部每年清点核对一次设备档案，相关人员离开公司前由行政部负责收回其保管的电脑设备并检查配置是否齐全，发现问题及时告之行政部主任并处理。十三：软件及数据建立软件档案，所有软件必须在行政部存档，包括原程序的软盘备份、使用说明书及软件文档，行政部将所有软件备案。十四：各部门录入电脑设备的数据必须拷贝备份，同时提供磁盘文件的内容目录交行政部备案。十五：修改电脑软件密码必须修改相应的软件档案记录，并及时将备份存入行政部，重要软件数据必须有两份备案。十六：使用电脑人员或电脑操作员请长假或离职时，部门负责人必须将其所有设备封闭或做临时移交记录，即使其尚未离开公司亦立刻停止其使用权（修改开机密码），不得其拷贝出任何数据。十七：电脑设计人员或电脑操作员不得将任何软件或重要机密数据交给第三者，特殊情况报总经理批准并报办公室备案。十八：不得在电脑上安装游戏程序或玩游戏，若因违规引入病毒，视故意破坏处理。十九：空调使用原则，夏季温度30度以上，冬季5度以下方可开启。二十：体育用品应该爱惜，使用完后放回仓库。第四条：办公卫生管理一：各部门应负责清洁自己的工作台面和室内卫生。二：总经理办公室由总经理助理打扫，会议室、接待室、食堂、餐厅、走廊、楼梯间、卫生间等公共场所由办公室保洁员负责打扫，做到无积尘、积水、污渍。三：办公场所严禁吸游烟，办公室吸烟不准影响他人，严禁随地吐痰、乱扔垃圾。四：雨天如将雨具带入办公室时，应避免雨水滴入地面。五：办公台上不得堆放与办公无关的物品，注意办公场所的整体美观、干净整洁，无积尘、积水、污渍。第五条：办公安全管理一：公司所有办公大楼的钥匙一套由行政部保管，以备急用。二：各部门办公室钥匙个人只能配一把，多余的由行政部封存，没有主管领导批准任何人员不准使用，使用时必须三人在场，会议室会客室等公共区域钥匙由行政部保管。三：离职员工离开公司时全部归还钥匙，一旦发生钥匙丢失，应马上报告行政部，部门，个人不得私配钥匙。四：员工下班离开办公室前必须关好门窗、锁好门窗锁，检查灯、电脑都设备处于关闭状态才可离开。第六条：公司档案管理一：档案资料是指公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、任命书、协议、合同、图纸、项目方案、工程技术、施工措施、报检资料、安全资料、通告、通知、信函等具有参考价值的文件、资料等。二：档案管理要指定专人负责，明确责任，移交要有手续，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。三：非公司人员需借阅档案时，要经总经理室、行政部主任批准，并办理借阅手续。四：借阅档案注意爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由公司行政部主任批准方可摘录和复制。五：档案的销毁必须经总经理批准，任何部门或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。六：若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司行政部主任批准后方可销毁。七：批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由总经理授权相关人员监督销毁。第七条：公司保密管理一：公司员工应树立严格的保密意识，每位员工都有责任维护公司的利益和形象，严禁泄密。二：机密材料1：公司经营战略方针和计划。2：公司招投标文件、技术方案。3：公司技术文件、图纸资料、施工组织设计，预决算文件。4：各项财务计划、数据、报表、资金运作情况。5：主要往来客户资料。6：合同、协议。三：秘密材料1：公司领导经营性的主要活动去向。2：总经理办公会议内容。3：公司经营及业务存在的主要问题。4：员工个人档案资料及工资奖金情况。5：法律事务。6：注册、报建资料。第八条：公司印鉴管理一：公司印鉴由总经理负责管理。在银行备案的财务印鉴由财务部管理。合同专用章由总经理管理。二：公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接负责人员负责。三：公司所有需要盖印鉴的介绍信、信函及对外开放的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。四：公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。五：盖章后出现的意外情况由批准人和使用人负责。第九条：公司公文管理一：公司公文、重要资料，由行政部负责起草和主管领导审核，总经理签发，由公司行政部负责打印传发。二：公司各部门的文件、资料由各部门负责起草，部门领导负责审核，总经理审批签发，由公司行政部负责打印传发。三：接件人不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时送报相关部门的相关人员。四：公司订购资料、书籍、订阅报刊由行政部向总经理报送计划及预算，负责办理有关订阅手续。第十条：公司合同管理一：《建设工程施工合同》由总经理或总经理授权其他相关部门参与洽谈，经总经理批准同意后由行政部起草填写，经经办人、总经理共同签字后，由行政部盖章并办理备案和入档等相关手续。二：《建设工程施工专业分包合同》由总经理或总经理授权其他相关部门参与洽谈起草拟订，经行政部完善相关手续后报总经理，总经理批准同意后盖章，行政部办理备案和入档等相关手续。四：材料采购（租赁、供货）合同由材料采购部与供应商洽谈起草拟订，总经理批准同意后盖合同专用章，由经办人交办公室办理入档手续。五：设备采购（租赁）合同由安全设备部与供应商洽谈起草拟订，经总经理批准同意后盖合同专用章，由经办人交办公室办理入档手续。六：除上述合同外，需约定双方或多方主张权利、履行义务关系的类似于合同的书面协议、文稿等，参照以上规定执行。七：原则上先订立合同，后进行业务交易或进场施工，特殊情况必须经总经理批准同意后方可实施。八：行政部在办理合同入档后，将合同正本复印一份给财务部，财务部按合同价款做相关单位的账务往来。九：非公司授权人以公司名义对外签订的合同、协议一概无效，由经办人自己负责。第十一条：仓库物资管理一：直接入库材料1：材料采购员按公司相关规定，要求供应商送货到指定地点，填写《送货清单》，一式两份，随货同行。2：送到基地仓库的物资，由仓管员根据计划单和供应商送货单，验收数量、品质、规格、型号、价格、金额后，在一式两份的《送货清单》上签字，一联留存，一联给供应商。3：仓管员凭填写本公司《材料入库验收单》，一联交供应商，一联与《送货清单》联粘合在一起，报送财务部核对记账。4：仓管员凭入库验收单、送货清单二单作为记账凭证进行记账，每月报送仓动报表并以各供应商、项目部为单位、按物资类别进行汇总，以物资清单形式，一式两份，一份留存，一份报财务部。5：仓管员每月同供应商进行对账，经核对无误后由供应商开具正式发票，发票后附本公司《材料入库验收单》结算联、供应商《送货清单》结算联。发票由分管领导签字后由仓管员于当月底送财务部复核。6：财务部将发票与入库单、送货单位进行核对，审核发票相关要素真实性和签字手续完备后，经总经理审批签字，由财务记账。二：直接进入工地材料1：直接进入工地现场的砖、黄沙、石子、水泥等建材，由各工地收料员根据供应商随货同行提供的一式二联《送货清单》，进行确认数量、品质、规格、型号无误后签字。一联留存，一联交由供应商。2：工地收料员将送货单送至项目经理进行确认签字，并依据实际送货日期，记录工地物资耗用流水账，然后将送货单及时交后勤仓管员。3：仓管员根据计划单和供应商送货清单确认数量、品质、规格、型号、价格、金额后，填写本公司《材料入库验收单》，记耗用账，把结算联附《送货清单》结算联与供应商对账，供应商开具发票送财务部。4：仓管员可定期、不定期对直接进入工地的材料进行抽检、抽查。三：物资出库1：物资出库由仓管员填写公司《材料出库单》，领料部门由经办人签字，（经办人原则上必须是工地材料员，材料员不在岗或因故不能履职的，由项目部负责人指定人员办理，但必须在后勤主管处备案）。仓管员将第二联记账联交领料部门，第三联仓库联留存由仓管员记账。2：工地材料员凭仓库提供的记账联进行流水账记录，以便控制工地物资耗用及同后勤仓库对账。3：后勤仓库当月底以各领料部门为单位、按物资类别进行汇总，列出各部门物资耗用清单，一式三份，经后勤主管签字确认后，一份留存，一份送领料部门，一份在月底报财务部。四：内部物资调拨1：内部调拨是指：各部门领用的材料未耗用或未全部耗用的材料，调往需用或可用的部门。2：内部调拨由后勤部仓管员开具调拨单，经后勤主管签字同意后调拨，并由调出、调入双方签字，一式三联，一联调出部门，一联调入部门，一联后勤仓库，各自部门凭单记账。3：后勤仓管员凭调拨单分别记入相关部门的账户，月底汇总时增减相关部门的耗用数。4：各工地的剩余物资不再使用的，由工地送到后勤仓库重新入库，由后勤仓管员开具调拨单，一联工地记账冲领用数。后勤仓库一笔记入账，一笔记红冲工地耗用数。五：盘库1：后勤仓库每季盘点一次，由财务部组织并进行核算。2：各项目部由项目经理负责根据本工地施工进度分施工阶段进行盘点核对，对照已完工工程量和已耗用材料的比例情况，确认材料是否超支或节余。盘点情况同后勤仓库进行核对并报财务部、预决算部、工程技术部。3：每年由财务部组织对公司的全部资产进行盘库、清理、清查。六：物资管理流程申购（物资使用部门）审核（分管领导）审批（总经理）采购（采购员）入库（仓管员）领用（申购部门）出库（仓管员）核算（财务）第十二条：公司食堂管理一：公司食堂由行政部管理，工地食堂由项目部管理，食堂应准时且保质保量为员工提供免费中午餐。二：对因工作需要不能按时就餐、临时客餐、招待用餐，由行政部（项目部）事前预约和通知。三：严格遵守公司的一切规章制度，按时上、下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请（销）假，外出办理公事须填写外出登记表，未经同意不得擅自离开工作岗位。四：树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德、文明服务、态度和蔼、主动热情、礼貌待人、热爱本职、认真负责，做到饭熟菜香、味美可口、饭菜足量，食品足样、平等待人。五：做好员工就餐人员统计，每天按实际就餐人数和就餐标准计划开支，未经批准不得超支，行政部（项目部）须加强食堂管理，账目日清月结，努力改进膳食质量，提高烹调技术。六：爱护公物，食堂的一切设备，餐具有登记、有账目，不得随意搬动或挪作他用，对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。七：食堂用具、厨具、餐具必须清洁卫生，必须每天消毒，依序整齐摆放，不得擅自使用不合格、不符合卫生要求的餐具，生熟食物、用具分开保管、存放。八：炊事人员要讲究个人卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤洗工作服、工作时要穿戴工作衣帽，炊事人员要持健康证上岗，每年至少要进行一次健康检查，不合格者，不准在食堂工作。九：厨房内每天必须打扫，冲洗台面、地面墙壁保持清洁无油污，垃圾当天处理。十：计划采购主副食品、严禁采购腐烂、变质食物，菜清洗干净，烂、老的菜叶要除净，防止食物中毒。十一：合理安排好员工就餐时间，按时开膳、每周制定一次食谱。十二：做好安全工作，使用炊事厨具或用具要严格遵守操作规程，不许任何人员带出食堂，防止事故发生，严禁带无关人员进入厨房和保管室，易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生，食堂工作人员下班前要关好门窗，检查各类电源开关设备、液化气等，做好防盗、防四害工作。十三：外来人员用餐经批准后按餐费标准收取。劳动人事管理制度第一条：总则一：公司在劳动人事管理上，坚持依靠广大员工，充分调动经营管理者和劳动者两方面的积极性，充分发挥员工的聪明才智和创造力，以使全体员工履职尽责、团结一致、齐心协力、步调一致、发挥团队精神为公司的发展壮大贡献力量。二：公司劳动人事管理制度是根据国家劳动人事相关法规、结合本公司的实际情况和管理要求而制定，目的是依法管理劳动人事，维护公司信誉和良好的工作秩序，提高员工素质，保障公司利益，以求最佳经济效益。三：公司的劳动人事管理制度是为了维护员工和公司利益而制定的，双方都应遵守。四：公司员工是指在各部门就职并领取薪金的所有人员。第二条：员工权利一：员工享有国家法律赋予的一切社会权利；二：员工享有劳动和按所付劳动获取相应报酬的权利；三：员工享有社会福利的权利；四：员工享有休息休假和劳动保护的权利；五：员工享有接收职业教育和培训的权利；六：员工有参与公司决策与管理的权利；七：员工有依公司规定享受公司福利待遇的权利；八：员工有依公司规定自荐上岗和提合理化建议的权利；九：员工有投诉及提请处理劳动争议的权利；十：员工有辞职的权利。第三条：员工义务一：员工必须依法履行社会公民的一切义务；二：员工有为公司发展履行职务、职责的义务；三：员工有按规定要求完成自己工作任务的义务；四：员工有遵守公司劳动纪律和职业道德的义务；五：员工有服从上级管理，向上级报告述职履职情况并执行、维护和监督公司各项规章制度的义务；六：员工有保守公司商业及技术机密的义务；七：员工有提高自身职业技能素养、培养下属和帮助后进员工的义务；八：员工有保障他人合法权利和履行义务的义务；九：员工有服务社会、服务企业、服务客户、服务其他员工和服务公司的义务；十：员工有维护公司形象、捍卫公司荣誉的义务。第四条：员工守则一：爱护企业荣誉，维护企业形象，以履职尽责、协作团队、热爱企业、争创效益作为指导自己行为准则。二：自觉遵守公司的各项规章制度，严格执行操作规范和工作流程，不高特殊化。三：尊重领导、仪表整洁、宽容待人、尊重同事、乐于助人。四：服从工作安排，服从上级管理，不得阳奉阴违、相互推诿、敷衍了事。五：以公司利益为重，顾全大局，团队协作，同舟共济，立足岗位，开源节流。六：遵守劳动纪律，按规定打卡、考勤、请销假，部迟到早退。七：严禁打架斗殴，严禁搬弄是非，严禁拉帮结派，严禁假公济私，严禁贪污舞弊，严禁索贿受贿，严禁吃、拿、卡、要。八：加强学习，提高素质，精益求精，提高效率。九：严禁上班时间看与专业知识无关的杂志、网络电视、聊天闲谈、玩游戏。十：严守公司机密，执行保密制度。第五条：员工编制一：公司根据工程建设项目的需要和精简高效的原则，编制机构设置，确定岗位和人员配备。二：公司劳动人事部门根据总经理批准的人事计划，按岗位职责与岗位人员要求，由公司劳动人事部门面向社会公开招聘，经考核后择优录取。第六条：员工录用一：公司采取多渠道方式录用员工，由公司劳动人事部门负责管理，其他任何部门、人员不得招聘录用员工。二：招聘录用程序：公司劳动人事部门对应聘者的素质、品行、工作、经历等情况进行初试，由总经理授权人员进行复试，报总经理决定是否录用。三：经录用到职员工，须向劳动人事部门提供能证明本人身份的必备证件，如身份证、毕业证。岗位证、健康证、近期照片等相关证件。四：员工试用，被录用人员自开始工作之日算起，应届毕业生试用期为三个月，两年工作经验试用期为二个月，三年以上工作经验、能独立完成本岗位工作的试用期为一个月。员工从试用之日起计算公司的工龄，特殊情况经总经理批准可减免试用期。试用期签订试用工合同。五：试用期满后，到公司劳动人事部门领取《转正申请表》，个人写出自我小结，由部门负责人考核鉴定，公司劳动人事部门审查，经总经理批准后，正式录用并签订正式劳动合同。六：试用期内不合格者，可随时解聘，特殊情况经总经理批准，可延长试用期，仍不合格者，解聘。七：试用期内，出现以下情况之一，予以解聘：1：专业技术水平不适应岗位要求者；2：伪造履历、工作经历有欺骗行为者；（不予结算工资）3：患有隐疾或健康问题不适合所从事岗位或病、事假累计超过10天者（含节假日）。4：试用期内，经常迟到、早退（累计5次以上）或旷工1次者；5：试用期内，打架，斗殴，赌博者；6：不服从管理，违反国家法律法规、违反公司管理制度者；7：同其他单位建立劳动关系、本职工作消极、责任性不强者；8：严重失职营私舞弊，给公司造成损失的；9：被依法追究刑事责任的；10：某重要岗位的人员在试用期内自动离职，又不配合公司办理移交工作或给公司造成损失者，一律扣除试用期工资，情节严重者追究相关责任。八：试用员工考核内容和评分标准如下：1：工作能力(20分)，专业能力、工作质量、工作效率、管理能力、组织能力各4分；2：工作素质(20分)，责任心、上进心、自觉性、协作性各5分；3：智力智能(20分)，智力能力、适应能力、开拓能力、人际关系、健康状况各4分；4：遵守纪律(20分)，服从分配、遵守纪律、爱护财物、维护声誉、文明礼貌各4分；5：其他(20分)，口头表达、文字书写、综合能力、待人接物、办公卫生各4分；6：得70分以上者为合格，70分以下为不合格。合格者录用。不合格者不录用。第七条：试用期离职一：使用期不满一周自动离职的，按800元/月结算工资。二：试用期超过一周而未满约定试用期自动离职者，工资统一按1200元/月（最高）为标准，以有效工作天数结算工资。试用期内公司予以解聘者，按约定工资结算。三：离职手续办理，用人部门填写离职人员审批表，办理工具、用具、相关资料移交手续后报公司办公室；公司办公室收回办公用品，办理终止劳动关系手续后交报财务部；财务部按规定办理工资结算手续后报财务总监审批。第八条：作息、假期一：作息时间：夏秋季：上午8：3011：30下午12：3017：30春冬季：上午8：3011：30下午12：3017:00二：项目部上班时间根据施工工期、工程进度情况进行调整。三：节假日按国家规定假期执行，公司根据工作需要员工加班的，按规定进行调休、补休。四：婚假：7天。五：丧假：直系亲属3天，非直系亲属1天。六：产假：男方为7天，女方90天，其中产前15天。七：病假：病假者必须由医院出具病假证明。八：病假医疗期的相关规定按劳动法执行。九：事假：请事假一律填写请假单，经批准后方可休假，部门负责人、项目经理请假须经总经理批准，部门员工、项目部管理人员请假一天由部门负责人批准，公司人事部备案，两天以上报总经理批准。（注：临时有事请假，事后补请假单）十：婚假、丧假、产假、病假医疗期不上班超过规定假期按调休、补休计算。第九条：考勤办法一：部门负责人、在公司办公室上班的员工实行打卡制，项目部实行负责人记工制。项目部考勤表由项目经理签字审核。后勤基地由后勤部经理签字，公司本部由人事部签字，总经理审核。二：各部门、项目部必须在当月5号前将考勤卡、考勤表报送公司人事部。三：员工均须按时上、下班，工作时间开始后10分钟内未到班者为迟到，工作时间终了前15分钟内下班者为早退。四：迟到超过10分钟上班者均以旷工半日论，但因公外出或请假、经部门负责人证明并报公司分管领导批准者除外。五：无故提前15分钟以上下班者均以旷工半日论，但因公出差或请假、经部门负责人证明并报公司分管领导批准者除外。六：上班或下班忘记打卡者，应于次日经部门负责人证明报分管领导审批才视为不迟到早退或旷工。七：未经请假或假期已满未经续假而擅自不到职以旷工论。八：委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实双方均以旷工论。第八条：工资结构一：公司实行年薪制、月薪制二种形式计发员工工资。二：员工的标准工资由基本工资、岗位工资、绩效工资三部分组成，基本工资占总额的60%，，岗位工资占总额的20%，绩效工资占总额的20%。三：员工的学历、资历、职称、职务和从事本工种的作业能力、岗位证书、技术水平是决定员工基本工资的依据。四：员工履职尽责情况、指标完成情况、质量安全情况、遵章守纪情况、创造效益情况是决定员工岗位工资和绩效工资的依据。五：员工工资标准由公司劳动人事部门根据员工录用情况、岗位职责情况、全年考核情况拟订初步方案，报总经理审批。第九条：劳动合同一：公司实行全员劳动合同管理制度，按《中华人民共和国劳动法》及南京市政府的有关规定与员工签订劳动合同，期限为中、长、短期和以完成一次性任务而订立合同，具体与员工协商而定。二：在合同期限内出于工作调动或情况变化，经双方协商统一可变更合同的相关内容。三：具有下列情形之一，公司予以辞退：1：不服从单位领导指挥、不履行规定义务、不能完成领导分配工作者；2：因个人严重失职、营私舞弊，给公司造成较大经济损失或恶劣影响者；3：在业务活动中如发现有贪污、挪用、索贿、受贿、违反公司规定接受宴请者；4：员工因病或费因工负伤，在规定医疗期满后不能从事原岗位工作，调动岗位本人又不同意者；5：年累计迟到早退十次、旷工三次及以上者；6：打架、斗殴、赌博者；7：不服从管理，违反国家法律法规、违反公司管理制度者；8：同其他单位建立劳动关系者；9：本职工作消极、相互扯皮推诿、责任心不强者；10：工作考核连续二年较差者；11：被依法追究刑事责任者。四：辞职员工由部门提出建议，报公司劳动人事部门审核后报总经理批准，工作交接完毕后到公司劳动人事部门办理手续。五：员工辞职由本人提前三十天以书面形式向公司劳动人事部门提出，报总经理批准，工作交接清楚后方可离司。六：有下列情形之一的，公司提前三十天以书面形式通知员工，可以解除劳动合同：1：员工因病或非因工负伤，在规定医疗期满后不能从事原岗位工作，不能从事另行安排的工作；2：员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，不能胜任不服从者；3：劳动合同客观情况发生变化，致使劳动合同无法履行，双方协商变更合同内容不能达成协议的；七：公司根据生产经营情况，按合同法可以裁员。八：属下列情形之一的，合同自行解除：1：合同期满，不再续订的。2：职工被除名、开除、劳动教养及判刑的。3：因公负伤或患有职业病，经治疗后仍不能或不宜从事公司正常工作的。4：因公司精简、调整机构而必须裁员的。九：解除合同程序：解除合同申请表部门负责人意见主管领导审核意见工作交接清还物品、清算费用结算工资离职。十：公司保留对离职（辞退）员工在本公司工作期间有关经济业务问题的追索权。第十条：劳动保障一：公司逐步改善劳动条件、保护员工在工作过程中的安全与健康。二：公司依照劳动法规可确定各工作岗位的工作时间和工作负荷，依照国家和地方劳动安全、卫生保健、法规、制定本公司劳动保护制度，办理安全、卫生工作，保护员工的安全健康。三：公司禁止聘用未成年人员，新进人员必须身体健康，未符合录用要求的人员不能聘用。四：公司员工应认真学习安全技术知识，积极参与安全教育和技术培训，遵守操作与安全规程和公司环境卫生规定，提高操作技术水平。五：公司员工应依规定领取和使用劳动防护用品与保健用品，确保工作安全和身体健康。六：公司依照国家和地方劳动法规，将逐步完善对劳动保险的管理和服务，不包括财产、经济风险、见有补偿和帮助的性质。七：公司按员工的工作性质，确定劳动保险的具体项目缴纳保险费，由公司与员工共同承担、参保人员享受劳动保险规定的各项权益。八：公司下属施工工地的劳动保险，采取不记名，流动性原则，根据实际情况在有关商业保险公司投保。九：公司不承担试用期员工的社会劳动保险费用。十：公司行政部负责承办员工的有关劳动保险事宜，员工个人劳动保险的迁移、建立、停止、领取保障金等，均需经申请批准后办理。第十一条：工作争议一：工作争议是在工作员工之间因职责、权限、义务而引发的纠纷，非工作原因引发的纠纷不属于工作争议。工作争议发生、影响工作秩序、引起矛盾，必须及时加以解决和处理。二：解决和处理工作争议的目的是恢复和维护正常工作秩序，调动工作积极性、改善工作。争议处理，应依照本公司有关制度规定和工作标准，以事实为依据，任何人不得借此有激化矛盾的言行。三：负责解决和处理工作争议，应公正、公平，以协商调解为先依法处理为后，不得无理取闹或违反公司规定。四：公司下属部门均有责任解决处理本部门工作争议的权利和义务，部门内无法解决的提请公司领导解决。五：员工对工作、管理和服务方面有存在异议，不能得到满意答复，可进行投诉，对投诉对象要以书面材料向上一级投诉，重大问题可直接向责任主管部门或公司领导投诉。六：投诉处理遵循公平、公正、合理和实事求是的原则，各级领导应认真对待，处理要有书面材料。七：凡投诉事实确足正当，投诉内容对本公司工作改善有重大的帮助，公司可予以相应奖励。八：对投诉人不得打击报复、刁难、排斥。第十二条：员工离职一：公司所称离职指公司与员工因故解除或终止劳动关系的情况，它包括：辞职、自动离职、违纪辞退、解聘（非违纪辞退）、调离公司等。二：员工离职需到公司劳动人事部门办理手续，并按规定程序和要求在三十天内办理离职手续，一次性结清所有经济利益关系，否则本公司不为其办理劳动保险、档案、劳动关系的迁移和其他有关的迁移。三：员工申请离职、调离公司需提前三十天书面通知本公司，公司在三十天内给予答复、批准后，员工办理离职手续。四：员工未经预告或规定答复期内在公司答复前擅自离司，视为自动离职，若致公司遭受损失的依法追偿。五：离职（除公司解聘）员工，有下列情况之一的，应向本公司交纳补偿费。1：由本公司出资参加外培的，自培训完成后开始，未达到公司要求的服务期。2：由本公司出资调入公司的，自调入开始，未达到公司要求的服务期。3：凡行政档案关系在本公司，符合国家和地方劳动部门规定的退休条件的本公司员工，应办理退休。对达到退休年龄、其本人和公司均同意其继续任职的，享受本公司正常福利待遇。资金财务管理制度第一条：总则一：为加强公司的资金财务管理工作，建立内部控制机制，理顺操作程序，规范财务手续，发挥资金财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。二：公司财务部由负责人、会计组成。三：公司各部门和员工办理会计事务时，必须遵守本规定。第二条：财务部职责一：严格执行国家财经法规和公司规章制度，按财经纪律和财务制度办事，对不真实、不合法的原始凭证不许办理，对记载不准确，不完整凭证予以退回，并要求更正及补充，对违反公司规定的事项不允许报销。二：会计账簿的设置要齐全，账簿启用表的填写要符合规定。三：会计科目、编号正确，“记录凭证”中的科目运用和填写要正确，凭证“摘要”要完整简明，字迹清晰。四：凭证数据要清晰准确，“附件”数量统计正确，制单、证账、审核要签章齐全。五：外来原始凭证的取得符合规定，会计凭证按月装订，会计账簿按季打印，各类账簿做到日清月结，账款相符，月、季、年报定时报送，准确无误。六：必须保证账账相符，账证相符，真实反映财务数据，严格监管财务手续，精打细算资金运作，勤俭节约经费开支，精通熟练业务技能。七：按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备数字准确，账目清楚，按期报账。编制和执行预算、财务收支计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金。八：进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。九：按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理汇报资金运作情况。十：妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。十一：每月定时发放工资。第三条：会计岗位职责一：财务部负责人1：财务部负责人必须精通财政、税务知识，熟练操作流程，以身作则、带头执行公司各项管理规定。2：指导财会人员遵守工作流程，审核各项操作及记账凭证的合法性、规范性。3：制定财务规程及核算办法，进行财务分析，制定财务计划。4：监督指导公司后勤部、材料部、项目部材料物资入库、出库、领用、报账等手续。5：做好公司资产清查工作。6：参与企业的经营决策，负责财务部门的全面工作。7：纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。8：定期做好应收应付款项的汇总报表，耐心认真做好材料供应商、承包单位或个人的解释工作，避免产生矛盾和误解。9：完成总经理交办的其他工作。二：会计1：建立健全现金出纳的各种账目，登记现金及银行存款日记账2：编写固定资产购建、折旧、清理、清查等业务的记账凭证。3：严格审查现金收付凭证，认真办理货币资金的收付业务。4：严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。5：积极配合银行做好对账、报账工作，配合会计做好各种账务处理。6：编制材料采购、入库、领用等业务的记账凭证、登记材料核算的明细账。7：根据各类定额费用进行控制监督，编制有关债权、债务的记账凭证和明细分类账。8：定时编制材料汇总表，及时报送并做到准确无误。9：企业的报税工作。9：完成总经理交办的其他工作。第四条：付款报销流程一：借款1：首先由经办人填写“借款借据”用途，总经理签字批准，财务部门审核无误之后才予借款。2：经办人员在办事完毕一周之内必须予以报销冲抵借款，否则，财务部门在当月的工资中扣除借款。3：预借工资由个人申请（原则上不预支），总经理批准。二：报销1：经办人员在报销时，首先填制“报销单据封面”，粘贴原始凭证，如实填写用途，并在有效单据后面签字确认。2：经办人员将单据送领导人签名确认。3：领导人签名确认之后经办人员上传给财务部门。4：财务部门审核确认之后，再上传给总经理审批。三：付款1：财务部凭有效单证、票据审核无误后根据总经理最后审批意见付款。2：财务部按费用报批程序严格审核，对已签署合同或协议的付款项目，已经经办部门、人员、领导审批后如违反合同或协议约定的付款方式有权暂时拒付，待问清原因后再作相关处理。3：对于合同或协议的付款项目，根据已审核的审批表或用款计划，填写用款通知单或开具有效正式发票，报领导部门签字确认，最后再报公司总经理审批，由财务部执行付款。第五条：财务工作管理一：会计年度自一月一日起至十二月三十一日止二：会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。三：财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。四：财务工作人员应当会同总经理办公室人员定期进行财务清查，保证账簿记录与实务、账款相符。五：财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须经会计签名或盖章。六：财务工作人员对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证、发票，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。七：财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理，财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。八：财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。九：出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用。债权和债务账目的登记工作。十：财务审计每季一次，并作出审计报告，报送总经理。十一：财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政部主任监交。第六条：费用报批程序一：材料、物品费用1：文化用品、办公用具由经办人在原始凭证上签字，财务部复核，办公室主任审核，总经理审批。2：办公设备、家具、电器由经办人在原始凭证上签字，财务部复核，部门经理审核，总经理审批。3：工程施工材料款（已上账往来款）由材料部经理申报，总经理审批。4：工程施工材料款（现金购买）由经办人在原始凭证上签字，材料部经理确认、审核，总经理审批。5：周转材料租赁费（已上账往来款），材料部经理申报，总经理审批。二：工程款1：包工包料的工程款（已完工、决算并已上账）由工程部经理审报，总经理审批。2：包工包料的工程款（未完工、未决算）由项目部经理申报，工程部经理确认，运营部经理复核、审核，总经理审批。3：包工不包料的人工费（已完工、已决算）由项目部经理申报，总经理审批。4：包工不包料的人工费（未完工、未决算）由项目经理申报，工程部经理确认，运营部经理复核、审核，总经理审批。三：伙食费1：项目部食堂伙食费由项目经理申报，工程部经理确认、审核，总经理审批。2：公司食堂伙食费由食堂管理员申报，公司办公室复核、审核，总经理审批。四：运输费（已上账往来款）后勤部经理申报、审核，总经理审批。五：设备租赁费（吊装、汽运）由设备部经理申报、审核，总经理审批。六：差旅费、交通费由经办人在原始凭证上签字，财务部复核，办公室主任审核，总经理审批。七：维修费1：工程设备、机具维修（已上账往来款）由设备部经理申报，总经理审批。2：办公设备、电器维修费由经办人申报，办公室主任复核、审核，总经理审批。八：劳保福利费由经办人在原始凭证上签字，财务部复核，办公室主任审核，总经理审批。十：员工工资（保安、保洁、吊机）费每月由人事部编制工资表，由财务部复核，总经理审批。第七条：支票管理一：支票由会计保管。二：支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。三：支票付款后凭支票存根、发票由经手人签字、会计核对（购置物品由材料员、仓管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交会计。会计统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。四：凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人用文字报告总经理。五：凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计应文字性报告总经理。六：公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第八条：现金管理一：公司可以在下列范围内使用现金1：员工工资、津贴、奖金。2：个人劳务报酬。3：出差人员必须携带的差旅费。4：结算起点以下的零星支出。5：总经理批准的其他支出。6：前款结算金额定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。7：财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的经会计审核，总经理批准后支付现金。8：公司固定资产、工程材料、机械设备、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账，不得使用现金。二：现金管理1：日常零星开支所需库存现金限额为10000元。超额部分应存入银行。2：财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支），因特殊情况确需坐支的，应事先报财务部负责人批准。3：财务人员从银行提取现金，应填写“现金领用单”并写明用途和金额，由财务部负责人批准后提取。4：公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用。5：总经理批准的其他开支凭发票及公司认可的有效报销凭证或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由会计支付现金。三：账务处理1：发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字。金额数量无误，填制记账凭证。2：工资由财务人员依据公司各部门每月提供的考勤表经审核后编制员工工资表，交总经理审核签字，财务人员按时退款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。3：差旅费及各种补助单（包括领款单），会计审核时间、天数无误并报送总经理审批，填制凭证，交会计付款，办理会计核算手续。4：无论何种汇款，财务人员都必须审核《汇款通知单》分别由经手人、总经理签字，会计审核有关凭证。5：会计应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。第九条：财务纪律一：不得超出规定范围、限额使用金额、超额库存现金。二：不得使用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金和款项。三：未经批准不得擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项。四：未经批准不得坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金。五：严禁利用账户替其他单位和个人套取现金。六：严禁保留账外款项或将公司款项已财务人员个人储蓄方式存入银行。七：严禁提供虚假的会计凭证、账表、会计信息、会计文件。八：严禁伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿。九：严禁利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物。十：严禁弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项。第十条：会计档案一：凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。二：会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），并归档保存，归档前应加以装订。三：会计报表应分月、季、年报，按时归档，并分类填制目录。四：会计档案不得携带外出、凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。经营部工作职责一、负责编制和实施项目部《工程结算管理办法》、《约定分包工程管理服务预留金结算办法》、《共用临设结算管理办法》、《阳光工程招标实施细则》。二、起草投标文件及分包工程招标文件，拟订分包工程、材料设备订货合同，组织招标，拟定分包单位及材料供应商。三、组织总包合同和分包合同交底，明确总包职责。四、负责总包的工程结算，及时办理洽商变更和索赔。五、负责项目部的经营承包责任制的业务工作。六、负责审核业主约定分包工程的结算，报业主、监理审批。七、负责自行完成工程，业主约定分包工程计量款申报及内部统计报量工作。编制分包拨款方案，报项目部领导审批。八、协助财务部积极回收工程款，及时缴纳各种税费。九、负责本部门的贯标工作。十、建立各种台帐及本部门日常管理工作。十一、负责编制分包结算方案，完成分包结算任务。十二、完成领导交办的任务。经营部长工作职责一、负责编制项目部《工程结算管理办法》、《约定分包工程管理服务预留金结算办法》、《共用临设结算管理办法》、《阳光工程招标实施细则》。二、组织起草投标文件及分包工程招标文件，拟订分包工程、材料设备订货合同，组织招标，拟定分包单位及材料供应商。三、组织总包的工程结算，及时办理洽商变更和索赔。四、负责项目部的经营承包责任制的业务工作。五、分专业组织审核业主约定分包工程的结算，报业主、监理审批。六、负责自行完成工程，业主约定分包工程计量款申报及内部统计报量工作。编制分包拨款方案，报项目部领导审批。七、协助财务部积极回收工程款，及时缴纳各种税费。八、负责本部门的贯标工作。九、负责编制分包结算方案，完成分包结算任务。十、负责本部门日常管理工作。十一、完成领导交办的任务。经营部预算员工作职责一、负责计算工程量及编制工程量清单。二、负责编制材料采购计划及供应商资审资料报批。三、负责工程经济洽商的编制，做好经济索赔工作。四、负责收集、整理、编制结算资料。五、负责编制分包工程结算资料。六、负责合同、预算台帐的登记及资料档案的管理工作。七、积极配合质量认证的外审及内审工作。八、完成领导交办的其它工作。物业部管理制度

第一条、总则

第二条、物业管理部主要工作内容

第三条、物业管理部部门职责1、部门说明

2、物业部经理岗位职责

3、物业部员工职责

第四条、管理细则

1、值班规定2、交接班规定：

3、钥匙管理规定：

4、安全保卫管理规定

5、保洁管理规定第五条、突发事件处理应急预案

1、

电梯困人应急预案

2、

突发电力故障应急预案

3、

雷暴天气应急预案

4、

水侵应急预案

5、

易燃气体泄漏应急预案

6、

盗窃、抢劫、打架、斗殴预案

7、

突发性火灾应急预案

第一条

总则

物业管理部是公司开发项目设备保障、设备正常运行、公司后勤保障的职能部门。物业部的管理具有严密的科学性和较高的技术性，是为顾客及公司产品创造安全、文明、舒适、方便的经营及消费环境的基本保证和坚强后盾，是反映公司服务水准、良好形象和声誉的重要标志部门。

适用范围：南京北地春建设有限公司物业部全体成员.

第二条、物业管理部主要工作内容

1、负责公司开发项目移交后的电力系统、消防系统、电梯系统、空调系统、给排水系统、安防系统、公司后勤保障的运行管理、维护和故障检修及保安保洁等。

2、负责公共设施、设备的维修保养。

3、负责二次装修的审批、监管。

4、负责对商户及业主自有设备、设施提供有偿维修服务。

5、负责管辖外协单位的监管工作（保洁、保安、电梯）

6、负责维保期内的土建、安装维修工作。

第三条、物业管理部部门职责

部门性质：公司物业管理和设备、设施维修及保养、公司其他后勤保障

管理权限：受公司委托，行使对公司物业的管辖权，确保公司及项目部、交验收项目的水、电、气、暖、保洁、安保等正常运转。

主要职责：1、全面负责物业部的领导组织、统筹工作，率领本部门员工履行本部门职责。

2、负责对项目发生的重大或关键的公共设施维修项目、严重违章装修事件的重点进行跟进与处理。

3、对本部门各项规章制度和工作流程进行归纳、总结与完善。

4、负责维保期后的设施、设备的运作、维修和保养工作。

5、负责编制物业部年度、月度计划和总结。

6、合理组织实施维修、运行工作计划及日常工作，定期提交工作分析报告。

7、完成公司领导交办的其他工作。

物业部经理岗位职责

岗位职责：

1、领导物业部的日常工作，确保设备、安全、稳定的正常运行。

2、制定物业部年度、月度工作计划，检查监督物业部员工落实计划内容。

3、做好物业部与房管局、供电局、自来水公司、燃气公司等相关部门协调工作，创造良好外部工作环境。

4、全面掌握、了解公司基础设施、机电设备等技术参数、行业规范及标准。

5、督促、检查物业部员工工作完成情况，及时处理业主及商户对本部门投诉及其他要求。

6、负责安排物业部员工的专业技术培训工作，不断提高员的专业技术水平。

7、组织物业部员工每年月日对所有设施进行全面检查，并对查结果做详细记录。

8、负责制定监督本部门值班制度，安排值班人员对夜间值班人员进行不定时检查。

9、督促员工对部门联系单要及时处理。

10、及时、公正、有效的处理本部门员工违反公司行政制度的行为，团结同事，做好员工思想工作。11、积极协调物业部与公司其他部门工作。

12、遇到重大情况发生，除第一时间处置外及时向上级领导汇报。

13、日常工作中采取切实可行方法，预防水、电、气、暖、电梯、空调等设施突发事件的发生。

14、对本部门员工违反操作程序、技术标准，造成公司重大损失，负领导责任。

15、食堂伙食管理、保洁管理、保安管理。

物业部员工职责

岗位职责：

1、遵守公司考勤制度，上班时间必须穿工作服，佩戴工作牌

2、对顾客和经营户要举止文明、礼貌待人，使用礼貌用语。

3、严格按照国家有关行业规范、标准及要求进行技术操作，确保安全工作。

4、严格遵守公司用电、用水、用气规定，合理操作，合理使用，避免失误及不当操作造成损失。

1、遇到恶劣天气等其他特殊情况，如暴雨、大风、打雷或则设备异常时，应对重点设备进行巡视。

2、熟悉项目所有设备性能、参数、供电、供水方式，线路走向及管辖设备的原理及操作。

3、每周对配电室设备、空调机房等重点设备机房定期检查，并作相应的记录。对配电室、机房进行打扫，保持干净、整洁、有序。做好每天的工作日记，特殊情况需书面说明。

4、如遇到供电局和自来水公司、燃气公司突然停水、停电、停气时，应提前做好相应准备，保证设备及用户的安全，并提前通知用户。

5、需要维修的设备及设施，要依照公司维修流程进行申报、采购设备、维修。第四条、管理细则

一、值班规定：

1、综合维修及保安值班人员必须严格坚守岗位，不得私自离岗、串岗。未经批准擅自脱离岗位者，作违反劳动纪律处理；造成损失的，追究其经济责任。

2、值班人员必须集中精力，保持警觉，认真工作，不得麻痹大意或做任何与值班岗位无关的事情。不得在值班期间和接班之前饮酒。

3、值班人员必须严格执行巡检制度，听从调配，执行上级的工作指令。

4、值班人员外出工作必须携带对讲机，手机不得关机，保持联系。

5、值班人员必须掌握并正确实施应急处理方案。遇突发性事件，应保持冷静，果断处理。

6、值班人员必须做好事故现场的保护工作，收集有关数据和原始记录，等候上级到场处理。

7、值班人员每2小时巡查一次，做好巡查记录，发现问题及时处理，并在值班记录和巡查记录中注明，对不能解决的问题应及时上报维修主管或物业经理。

8、紧急事故未排除不进行交接班，应上、下班协同排除，并详细记录处理情况。

9、上、下班交接时应手续清楚，工具、公共钥匙等齐全，并做好交接班相关记录。

10、值班室内外环境没班必须打扫一遍，交班时值班室必须整洁、干净。

二、交接班规定：

1、交接班前15分钟到达值班室，不迟到，不早退，交班人员在接班人员未到达前不得自行下岗。

2、交（接）班人员如遇特殊情况，不能按时交接时，应及时通知交（接）班人，若交（接）班人要请假，需提前一天向主管领导请假，并通知各班值班人员，即使调整排班。

3、交接班制度由交接班人互相监督实施，如有发生迟到、早退、饮酒、擅自离岗，不执行交接班记录制度和卫生制度的，将给予警告和罚款的处分，不服从管理，长期散漫，给予建议离职和开除的出发。

4、在交接过程中，发生事件时，应立即停止交接，由交班人负责处理，接班人协助。

5、交接班内容：

A、当班设备运转情况。

B、设备存在隐患及注意事项。C、交接设备配件、材料、工具等。

D、传达上级领导的指示命令。

三、钥匙管理规定：

1、钥匙由部门主管统筹管理、复制。

2、因公需要使用钥匙，得向保管人说明使用目的，用毕后应立即归

还。

3、部门负责人负责管理钥匙的使用不得任意复制或借予他人使用，

否则负连带赔偿责任。

4、钥匙保管人应遵守下列条件，否则所有损失由保管人负责承担。A、离职时应将钥匙交于主要负责人。

B、钥匙丢失时，应立即向领导报备。C、未经部门经理同意不得复制。

D、不能任意借予外人使用。七、给排水及公共区域照明管理规定

1、给排水设备维修保养规程：

（1）检查设备：泵体无渗水、砂眼、旋转灵活，泵轴与电机轴同心，

机座紧固，螺栓无锈。

（2）外观整洁，油漆玩好，铭牌清晰。阀门开关灵活，不卡阻，关闭严密，内外无渗水。

（3）压力表指针灵活准确，表盘清晰，位置便于观察，表阀街头无漏水。

（4）水泵-电机

外观整洁，各部件紧固，接地良好。

2、生活水箱清洗及日常管理制度：（1）生活水箱必须定期清洗，每六个月一次。（2）清洗水箱应有专业清洗员，持证上岗，并注意安全。（3）消毒剂比例1:100，用高压水枪清洗。

（4）水箱清洗干净后取样化验。

（5）生活水箱盖上锁，要是存放由专人保管，并定期检查做好记录。

3、水泵房管理制度

（1）水泵房属于无人值班重地，非操作员一律不得入内。

（2）机房设备不得随意乱动，不准进行与工作无关的任何操作。

（3）操作人员必须熟悉各种设备的性能和运行方式，掌握操作技术，认真做好记录。

（4）保证泵房通风照明，以及应急灯在停电状态下的正常使用。

八、安全保卫管理规定：

1、门岗保安细则：

（1）门岗保安做好门岗环境卫生工作纪实做到门卫清洁、整洁，保证出入口畅通。

（2）禁止非现场人员、无证件进入施工现场。

（3）禁止没有出入证明的一切施工材料、设备等物料带出施工现场。

（4）不准私自离开岗位，串岗、擅离职守。

（5）对入口周边一定范围内的可疑人员、乞讨、推销、摄像等人员，要及时劝离。

2、夜班保安工作细则：

（1）

夜班保安必须提前十五分钟上岗，并着装整齐统一，及时打卡。

(2)在执勤时，如抓获小偷、可疑人员应理解向单位主管汇报并拨打110，送由派出所处理。

（3）上班时不准睡觉，看书、酗酒。

（4）如遇安全、消防等部门检查，必须出示检查介绍信或搜查令并通知值班经理，经批准后方可由我方部门经理带领进入。（5）夜班施工人员没有出入证和设备材料出入证，禁止带离现场。（6）每隔30-40分钟必须全面对现场进行巡视，并做好记录。

九、保洁管理规定

1、环境保洁管理制度：

（1）严格落实各项规章制度，坚决服从各级领导的安排和指挥，按要求高质量的完成领导分配的各项工作。

（2）坚守岗位，遵守工作记录，工作时间不许打闹，嬉笑，决不允许吵架骂人之类的事情发生。

（3）工作中不许酗酒，严谨乱扔垃圾。

（4）环境保洁工作中拾到财物要及时归还原主或上交公司部门，不得占为己有。

（5）在工作中遇狭窄处于他人相遇时，应主动避让施工过往车辆。

2、日常保洁管理制度：

（1）保洁员负责自己责任区域内的清洁检查工作，对每次清洁完的位置应及时进行记录时间、次数等。（2）保洁员每日下班前对当天所保洁区域进行自检，发现存在问题的地方，及时进行清扫。

（3）物业部不定时对卫生进行检查，发现存在问题，应对保洁员主管相关人员进行处理。

第五条、突发事件处理应急预案

一、电梯困人

1、接到电梯困人报警后，必须理解将所属电梯监控探头调整为主画面，仔细观察电梯内部人员及了解受困人数，电梯所处大概位置等相关情况，并告知受困者解救工作已经开展，安抚受困者情绪。

2、拨打电梯公司维修服务中心应急电话，要求速拍人员前来解救受困者并进行维修。致电时应该详细记录对方姓名，拨打时间，通话次数，并明确告知有人受困。

3、受困者中有孕妇或人数较多氧气不足时，须特别留意，而电梯维修人员尚未到场，应再次与电梯公司联系，在征得对方同意后，安排维修技工设法救人。紧急情况时通知消防人员和医护人员协同。

4、所有受困者不合作自行离去，则加以记录并做存据。

5、必须记录受困者的就出时间和受伤则送往何处医院。

6、必须记录受困时间自始自终的时间，详细情况及维修人员、消防人员、警员、救护人员到达和离开的时间，消防车、警车、救护车的车牌号等。

7、由物业部当值管理者递交书面报告。

二、突发电力故障

1、发生突发电力故障时，值班电工应立即检查备用应急电源是否启动，确认停电原因并迅速报告。

2、如果内部设备设施故障，立即查找故障原因。如果是市停电时，询问停电原因，恢复供电大致时间，并将情况向部门领导汇报。

3、内部设备出现故障，由维修班长指挥和组织人员抢修，如不能马上送电，立即启动发电机进行公共区域送电。

4、检查楼梯应急照明，停车场车辆出入口是否有电源。

5、检查水泵、消防系统是否正常工作。

6、管理员要坚守岗位，重点围护公共次序，加强各出入口的交通指挥和疏导。

7、物业部必须随时准备手电和其他照明物品，以防夜间突然停电。

8、当恢复送电时，必须检查所有电源的正常运行情况，如有损坏，立即汇报，安排修理。

9、由物业部提交书面报告，写明事故原因，避免方案。

三、雷暴天气

1、及时了解大雨暴风天气预报，并及时向物业经理汇报

2、安排人员检查外围门窗，必要时采取加固措施。

3、检查调配所有吸水泵，以备急用。

4、检查屋顶及周围临时摆放的物品，防止伤人。

5、检查集水井、水泵是否处于良好的工作状态。

6、检查地漏、隔油池、排水沟，使其保持畅通。

7、台风、暴雨天气各部门经理部的下班，到达当日各岗位人员不得交班、下班，在岗待命。

8、检查应急设备及物品是否齐全，包括：潜水泵、拖线盘、排水软管、沙包、雨靴、雨衣等。

9、根据天气预报发布的警报级别，适时增加值班人员。

四、水侵

1、迅速找到漏水原因，关闭相应供水阀门，防止水侵范围扩大。

2、观察周边环境，方式漏水影响周边设备。

3、利用沙包及可利用的物件堆放，防止积水渗入电梯等设备，并将电梯立即升入最高层。

4、如积水可能影响日常操作、保养及需要申报保险等问题，必须拍照存档。

5、通知保洁部等相关部门协助并清理积水，检查影响的范围。

6、日常巡检时，应注意水泵是否有堵塞，并随时加以清理。

7、由物业部提交书面报告。

五、易燃气体泄漏

1、当接到怀疑泄漏易燃气体报告时，应立即通知物业部，并尽快到现场检查，并拨打燃气抢修电话，通知专业人员到