材料部年终工作总结及计划例文

材料部年底工作总结及计划例文（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提醒：该文档是本店铺精心编制而成，希望大家下载后，能够帮助大家处理实际问题。文档下载后可定制修改，请依照实际需要进行调整和使用，谢谢!而且，本店铺为大家提供各种类型经典范文，如工作总结、工作计划、述职汇报、条据书信、协议协议、演讲致辞、心得体会、导游词、教学资料、其余范文等等，想了解不一样范文格式和写法，敬请关注!Downloadtips:Thisdocumentiscarefullycompiledbythiseditor.Ihopethatafteryoudownloadit,itcanhelpyousolvepracticalproblems.Thedocumentcanbecustomizedandmodifiedafterdownloading,pleaseadjustanduseitaccordingtoactualneeds,thankyou!Inaddition,thisshopprovidesyouwithvarioustypesofclassicsampleessays,suchasworksummary,workplan,debriefingreport,articleletter,contractagreement,speech,experience,tourguide,teachingmaterials,othersampleessays,etc.IwanttoknowPleasepayattentiontothedifferentformatandwritingstylesofsampleessays!材料部年底工作总结及计划例文热爱本职员作，事业心强，是做好工作前提，也是搞好总结基础。制订一份工作总结，能够帮助我们愈加好展望明年工作，工作总结是有效提升自我一项工具，这全取决于怎样应用。下面是本店铺为大家整理关于材料部年底工作总结及计划，希望对您有所帮助。欢迎大家阅读参考学习!材料部年底工作总结及计划1当新年脚步悄然而至，我们20XX年工作也宣告落幕了。为在20XX年能愈加好前进，我们有必要进行总结，汲取经验教训，方便扬长避短，力争企业在新一年里更加快、更强、愈加好发展!一、年度工作业绩回顾20XX年，材料部认真落实企业优化产业结构，抢占资源战略意图，各项工作取得了不错成绩。回顾20XX年我们主要有以下几点体会：1、做好材料部工作，必须加强学习、提升素质。针对企业制订并落实到部门目标，材料部每季度制订了工作计划，将执行责任到人，并明确切实可行实施方法;每个星期最少召开一次部门工作会议，天天上班汇报前一天工作业绩并安排当日工作任务，检验工作计划完成情况，查找存在问题，对未完工作督促完成;依照执行中实际情况适时调整工作计划，加紧实施。一年来部门工作计划周密、执行得力、检验细致,总结认真，很好地确保了年度工作目标完成。2、做好材料部工作，必须组织缜密，执行细心。材料部工作繁杂，稍不注意就易出纰漏，有甚至可能会影响工程大局。所以，我们要求了每一位部门职员牢靠树立部门工作无小事意识，一要细心、细致，二要从细小事抓起。时时刻刻、事事处处，都要认真、细致，谨言慎行，做到不让领导布置工作任务延误，不让需要办理事项积压，不让需要材料部配合工作事宜不能紧密配合处理，不让企业形象因材料部工作而受损。20XX年我们还将把培养"工作细致严谨，服务细心周到"作风作为材料部重点工作来抓，从内部服务到外部服务，从外部服务到综合服务，都要求认真、细致、严谨、热情。3、材料供给商管理规范有序。我部门对各种材料供给商管理坚持“制度管理”标准。要求各材料供给商严格遵照我企业《材料供给商管理规章制度》之方法执行，严防越权越制和其余现象发生。实施供给商严格审核与考评制度，依次建立了制度管理体系，做到了材料使用正确、节俭，材料供给规范完整。4、完善了ERP使用管理。20XX年企业开始了ERP管理系统。20XX年企业家装事业部在以刘总率领下全企业进行了对ERP使用彻底学习，对我部门ERP使用工作完成情况进行全方面检验。经过对使用检验，我部门在ERP使用上，基本达成了企业基本要求，大方向使用无误。5、材料产值业绩。20XX年企业整年家装业绩总产值约1600余万元，家装工程共计168套。20XX年度材料部材料总产值17466592.12元，其中昆明家装材料产值5192248.21元，昆明公装材料产值1200余万元，文山材料产值274343.91元，利润率%。6、完善了部门硬件，同时在软件方面存在着许多不足。检验日常工作中不足，以备以后工作愈加完善。在过去一年中，材料部工作有着很多不足，总结不足有以下几点需要改进：1)材料供给商管理执行不足。在过去一年中，材料供给商管理材料部也未制订详细管理规章制度。经过过去一年试行并总结，材料部制订了对应详细材料供给商管理规章制度。在即未降临20XX年，材料供给商管理将会严格按照企业管理制度进行严格管理。2)材料配送过程不及时、准确。在过去一年里，工程项目所需用主要材料(比如：套装门、墙纸、墙地砖等一些需要订货周期材料)，许多总是不能按时配送到施工现场，其中也有很多内部步骤衔接不到位。在20XX年里，我部门将重点督促材料供给等方面问题，做到材料每日一追踪一落实一汇报。3)提升材料部职员服务意识。二、20XX年度材料部工作计划。1、《材料供给商管理规章制度》执行。在20XX年度中我们建立了一套完整材料管理制度，包含材料目标管理制度、材料供给和使用制度及奖罚制度。方便组织材料采购、加工、运输、贮备、供给，并进行有效控制、监督和考评。在即将到来20XX年度中，我们将严格执行所制订各项管理规章制度，以确保实现工程任务顺利进行和材料使用过程效益。2、材料部门任务执行。3、材料部门员工专业知识培训学习。4、严格把好材料质量关、控制好材料采购关。建立以领导分工负责，严格审查材料采购过程，对采购物资实施“三对比”方法，即比材料质量、比运距，坚持“质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运”标准，增加材料管理严厉性和透明度。采购人员必须做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市场行情，掌握市场动态。在采购详细材料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证实单，并对证实单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查，将证实单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发觉质量问题和处理情况要作详细统计方便备查，对各种材质证实要有登记和签收手续。5、加强周转材料管理，提升利用率。周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理要求是在确保施工生产前提下，降低占用，加速周转，延长寿命，预防损坏。周转材料应由队长或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，包干到人，堆放整齐，对于手持小型周转材料列户到人，以损换新。对丢失或保护不善给予照价赔偿。即使在20XX年度工作中我们取得一些成绩，但伴随市场复杂程度越来越大，在今后工作中，我们部门一定要愈加努力学习，增强自己管理水平、专业知识和业务素质，为企业20XX年度发展和提升企业经济效益，做出应有贡献。材料部年底工作总结及计划2__年本局开始落实iso-9000标准，这为物资治理提供了一整套科学而规范化治理模式，让治理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自己认真推行本岗位所要求职责，认真执行物资治理各项规章制度，把处里一切材料、工具、机具等财产当成自己家财产一样使用和保管好。工程材料治理中严把收发料关。认真做好各种材料进货检验，验收材料与发料单上名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发觉不符合标准要求材料及时向主管责任人和装备部汇报，换货或者退货。然后依照实际收入填写材料收入验证实细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场暂时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写材料领用单发料。对于工程剩下材料处理按要求要求，在工程完工后依照材料实际收入、耗用、结余情况填写工程物资耗用清单，把工程剩下料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购材料、工具和机具由装备部同意后进行采购。施工过程中各种工料、机具使用和治理做到要由专员负责，尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清怎样合理安全使用、治理和维护，发觉不合理使用要向处长汇报，对其进行批评教诲或处罚。每次工程完成后要把全部工具、机具进行全方面检验、维护、保养，为下次工程做好准备。依照工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。经过这些年对材料、工机具治理，我认为作为一个材料治理员应该做到材料会计工作总结四个步骤：第一步，对材料分类分项治理。首先把长线材料分类治理，经常使用材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。第二步，对工具进行分项治理。把宝贵工具和通常工具分别放在不一样工具箱里存放，尤其要对宝贵工具进行保护，箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在显著处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。第三步，施工机具重点治理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定时维护保养，确保工程使用。在施工中要专员使用、定时保养和更换机油。发觉问题后立刻处理，确保工程安全使用。仪表、接头工具等一样要求由专员使用和保管。第四步，物资治理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们名称、规格、数量、出厂日。第五步，加强原始统计统计和分析，做好材料核实工作。健全库房帐卡管理，及时做好材料入库，盘存、发放、退库、回收等统计和凭证保留、统计、分析。坚持进行材料中间核实，工地材料员要按月汇总，报工地材料消耗情况。通常按分部工程来分阶段，进行材料实用分析和核实，这么可随时发觉问题，预防材料超用，掌握材料盈亏，经过核实总结材料管理经验和弊病，经过改进加强材料管理，愈加好地提升企业效益。社会主义市场经济体制建立，加速了转换企业经营机制步伐，伴随我国加入世界贸易组织，社会主义市场经济中竞争激烈、风云突变、充满风险必定是不可防止。所以，在今后工作中，我一定要愈加努力学习，增强自己管理水平和业务素质，为建筑业发展和提升企业经济效益，做出应有贡献。材料部年底工作总结及计划3回顾一年来工作，在上级行大力支持和行领导正确领导下，本人能奋力拼搏，务实创新，围绕全行中心工作，深化会计改革，狠抓基础建设，规范业务操作，强化监督职能，加强人员管理和培训，增强风险防范能力，_完成了整年各项工作任务。____支行会计工作有了全方面提升，受到上级行和支行必定，现将本人一年来工作总结以下：思想方面本人思想品德好，上进心较强，自20__年起开始接收党组织考验，定时向党组织做思想汇报。对自己严格要求，廉洁自律，团结领导及同事，团体精神强，组织协调能力也较强。不计较个人得失，敬业精神强。学习方面本人能吃苦耐劳勤奋好学，能全方面掌握____支行全部柜面业务知识。在20__年参加了省行dcc讲师团培训班，被省行评为优异学员。学成后与其余三位共同完成了娄底分行柜面人员全员培训工作。为dcc系统顺利上线做出了应有贡献。个人取得省行数据集中工程推广项目贡献奖。利用业余时间不停给自已充电，参加了20__年11月国际注册内部审计师资格考试。工作方面做为管理者，能与支行责任人一起奋力拼搏，务实创新，围绕全行中心工作，深化会计改革，狠抓基础建设，规范业务操作，强化监督职能，加强人员管理和培训，增强风险防范能力，_完成了整年各项工作任务。专心管理，进行人性管理，并与支行领导达成共识：业务发展与风险防范最终目标都是一致，规范经营是基础，均是为了建行业务稳健发展。使____支行_地完成了各项任务。20__年度安全行建设综合考评中被市分行确认为15个a类行之一，考评分为97.7分，名列第一。会计基础工作等级被市分行确认为8个二级等级行之一。在市分行20__年11月至20XX年3月开展“抓服务、树形象、促营销”柜面服务竞赛活动中取得二等奖。详细以下：一、会计核实方面1、委派会计主管能认真落实国家关于财经法规和建行各项财务会计规章制度及操作流程，正确组织会计核实，对主要会计事项进行审批、授权、签字，在全行员工努力下，顺利完成了整年储蓄、会计、外币、信用卡、房信业务核实工作。2、狠抓会计基础工作规范化工作，督促网点按《会计基础工作等级验收评分标准》逐项检验落实。为顺利实现升二级目标，____支行数次组织柜面人员学习《会计基础工作等级验收评分标准》、《会计基础工作等级单位验收程序》，以强化柜面人员会计基础工作规范化及升级意识，并组织柜面人员加班加点整改存在问题，还数次组织柜面人员进行了点钞考试和柜面服务基础知识考试，最终对照《会计基础工作等级验收评分标准》自评分为90分，并及时向上级行报送了关于达标升级材料。四季度经分行会计结算部检验验收，会计基础工作达二级。二、会计内控方面委派会计主管负责组织会计检验及日常查库工作，每旬查库一次，每个月全方面检验一次，对稽核工作进行日常检验、指导。重点加强以下四方面管理：(1)加强授权管理。督促网点责任人、业务主管严格按照会计制度要求，做好对主要会计业务和大额收付业务授权工作，必须先对业务和关于凭证进行严格审核，再进行授权或签字。加强授权卡及操作密码管理，定时修改密码，预防授权卡被盗用或借给他人使用、密码失密等现象发生。(2)加强对现金、主要单证管理。落实日终综合员查对每个柜员现金及主要单证并双人上锁、尾箱双人接送、交接、异常现金支付进行严格审批、报备等规章制度。(3)加强对单位定时存款，确保金存款，承兑汇票，银行汇票查对和监控。(4)加强对重点业务、重点步骤控制。如银承、承兑、贴现、个贷、资金挂账等业务管理，严格执行双人折角验印制度。(5)加强自助设备管理。坚持每日双人清机制度，及时处理长短款，随时排除设备故障，确保设备运行率达95%以上。三、柜面人员方面1、为切实提升提升会计人员工作主动性，增强会计人员遵章守规、按规操作自觉性，处理会计核实管理、内部控制过程中有章不循、违章操作现象屡禁不止发生，年初____支行制订了《会计人员核实质量考评方法》，后分行又先后下发了《娄底市分行会计核实质量绩效考评标准》和《娄底市分行柜面优质服务绩效考评标准》、《娄底市分行员工违规行为积分管理方法》，____支行也对应制订了《____支行绩效考评方法》、《____支行员工业务量考评方法》等。____支行严格按以上文件要求按月对柜面人员工作质量进行考评、通报。2、依照建娄函[20__]301号《关于营业网点推行弹性工作制关于事项通知》精神，为提升柜面工作效率，拓展网点容纳客户能力，提升柜面服务质量，落实落实“以客户为中心”服务理念，市分行决定在各营业网点推行弹性工作制。我行严格执行，经过推行弹性工作制，打破传统倒班模式，依照业务量高低分布情况，灵活调整窗口设置，挖掘柜面人员工作潜力，增强营业窗口服务能力，减缓客户排队现象，业务高峰期，我行对外窗口由8组增开到了11组，为我行业务健康稳定发展提供确保。四、高度重视、明确责任、全力以赴、_完成dcc上线工作今年dcc上线工作，是压倒一切工作。尤其是第一、二季度，是dcc业务摸拟演练及上线切换关键时期。为确保万无一失、确保成功切换、确保按时开门，我行详细方法有：1、1-2月份，脚踏实地地做好城综网数据清理、补录、查对工作，我行加班加点，共补录客户信息近1500多条，为客户信息准确转换打下了基矗2、一季度，我行合理安排当班柜员，有21名柜员先后参加了dcc培训班，其中有2名柜员被评为优异学员。培训完成后又为联机培训制订了切实可行学习计划，从三月份开始每个晚上进行联机操作，利用实践来消化封闭式培训中理论知识，全体员工全方面完成市行下达联机考试和考评要求。3、我行深刻了解抓好全员摸拟演练主要性，召开全体人员思想动员会，要求每一位员工要全力以赴打好摸拟演练仗。结果是比较_，不但保质保量地完成了六轮演练工作，而且演练考评名列茅，其中第三、四轮我行演练交易量和交易代码取得全省第一。材料部年底工作总结及计划4我是一位普普通通会计工作人员，从事经济管理工作二十余年，深知会计工作艰难，会计人员是随时会被站在被告席上，只有在工作中十分仔细，不辛劳，一心一意工作。我在事业单位从事经济管理工作五年;在工业企业从事经济管理工作十三年;企业破产后从事物业管理、建筑业管理、经济管理、企业等财务工作四年。经历了我国新旧会计制度变革，从会计手工记帐核实到企业会计电算化核实发展过程。会计核实采取微电算化，大量减轻了会计工作者重复脑力劳动，能抽出更多时间更新知道，参加企业经营管理，参加长短期决议，参加企业全方面预、决算，参加企业方针政策制订，更能表现会计职能反应和监督在企业中作用。我喜爱这份工作，愿意用我所学知识贡献给社会经济建设。我在事业单位从事会计管理工作五年来，在站长和党委领导下，全方面负责江津市渔种站财务会计核实工作，负责制订每年各部生产经营承包计划和经济责任制，完善站里经济管理制度;负责核实供、产、销及利润分配全过程和工程建设核实;负责全站社会统筹，劳开工资管理等。我站是事业单位，企业管理，拥有职员约五十人，单位小会计人员共两人，出纳一人，会计一人。在会计核实方法采取是记帐凭证核实形式，材料按实际成本核实，成本按产品法核等。在编制每年财务计划上，用上了在学校所知识，对全站费用开支进行科学划分，将费用分为固定性费用、变动性费用、混合性费用，取得站里盈亏保本点、保本量、保本销售额，目标利润，进行全方面弹性预算，然后将各项指标分别下达落实到各经营承包中去。在会计工作中做到了事前预算，事中控制，事后分析;找差距、查原因、提出处理方案及合理化提议。在我任职期间，每年在会计核实上都得到江津市农牧渔业局褒扬。因为我家中几子妹都在永川化工厂和四川省天化所工作，为了愈加好照料父母，于一九八八年调入永川化工厂工作。我在工业企业从事会计经济管理工作十三年来，在厂长和党委领导下，开始从事永川化工厂财务会计核实工作。该厂是大二化工企业，先后在厂里从事工资基金核实、结算资金核实、物资材料采购核实、成本核实、销售核实、货币资金核实、总分类和明细分类帐核实、对整个企业资金运筹、九五年厂里开始采取会计核实电算化技术，为了适应会计核实电算化技术，自己平时抽出业余时间经过自学，现也能在工作中独当一面，能单独熟练地掌握会计电算化核实和基本数据库操作技术等工作，因为工作上需要，在全方面负责厂里财务处领导工作，在财务处领导岗位上，合理地组织财务处会计核实工作，按时准确地编制各类会计汇报，利用国家给予企业政策，为厂里里豁免地方税20多万元，新产品税减免10多万元，利用合理、正当伎俩，筹集企业经营资金。在各种会计核实中，能认真对待各种复杂经济业务，搞清经济业务来胧去脉，做到心中有数，能按国家方针政策、法律、法规办事，对自己从事工作能用会计人员职业道德严格要求自己。在国有工业企业从事会计经济管理工作十三年中，永川化工厂财务核实，是按国家方针政策、政策、法律、法规、会计制度要求，严格执行。在财务帐套设置和各式各样项经济业务处理上，都恪守了会计制度要求，每年上级主管部门和当地税务部门对厂进行重点检验，会计师事务所年底审计，给予财务核实很高评价。这几年来，因为财务部门坚持会计标准，按会计制度要求办事，拒决企业一些领导为寻求个人利益违纪、违规、违法等行为，对财务部门意见很大，在厂里进行曲不正当反宣传，在职员中形成永化厂财务帐是假、帐目不清、混乱现象，给财务部门在企业经济管理上设置大大小小障碍，企业经济管理失控。永化财务部门先后换了四个财务责任人，现在这个财务责任人是从一年倒闭企业被下岗后，经过私人关系，调入永川化工财务部门负责财务工作，职称是会计师，但业务水平通常，对会计电算化不会，胆子还尤其大，大到虚开增值_，进行增值税进项税抵扣，强行会计人员进行帐务处理，这是违反税法，是一个犯罪行为;对企业待处理财产盈亏，不经上级主管部门审核审批，强行要求会计人员进行帐务处理;进行了财务改革已发觉供销部门在财务上交了现金，财务上未入帐现象;厂里一些部门对外工程或设备加工，财务上已无法进行监督，已失去会计监督职能。现我深深地体会到，国有企业不重视企业管理，只重视规模效益，不重视市场改变，搞一些虚假经济责任制，不求实际，企业闭门造车搞生产，更不重视财务工作者脑力劳动，每年财务部门给厂里提了不少合理化提议，厂里都不完全认真给予采纳，这是国有企业体制造成。如国有企业在材料采方面，是一个盲目性，生产部门提出急需材料，供给部门采购回来，价格上由供给部门确定，没有严格监督方法，造成材料物资积压，资金形成极大浪费，企业资金自然而然就越来越担心。时间一久，这些材料生产上用不上了，只有等候统一报损。国有企业管理不合理，跟不上社会发展形势，是国有企业人和管理体制造成，也是现在国有企业最普遍现象，在销售方面，销售部门从不主动去争取市场，占领市场，拓展市场，任由市场改变，最终使国有企业在市场上所占位置越来越小，面临困境。这类问题在国有企业我如牛毛，都是国有企业人和体制造成，在这种体制下，形成人浮于事，人心不定，即使有自己理想，却得不到应有发挥，也不可能得到实现。我曾经抽业余时间，对厂历史资料进行过认真研究分析，因为国有企业管理上失控，造成厂损失每年大约在800万元左右，形成费用年年增，利润年年少，负债年年增，市场年年小，企业已形成无法挽救局面。材料部年底工作总结及计划5回顾一年来工作，在上级行大力支持和行领导正确领导下，本人能奋力拼搏，务实创新，围绕全行中心工作，深化会计改革，狠抓基础建设，规范业务操作，强化监督职能，加强人员管理和培训，增强风险防范能力，圆满完成了整年各项工作任务。____支行会计工作有了全方面提升，受到上级行和支行必定，现将本人一年来工作总结以下：思想方面本人思想品德好，上进心较强，自20__年起开始接收党组织考验，定时向党组织做思想汇报。对自己严格要求，廉洁自律，团结领导及同事，团体精神强，组织协调能力也较强。不计较个人得失，敬业精神强。学习方面本人能吃苦耐劳勤奋好学，能全方面掌握____支行全部柜面业务知识。在20__年参加了省行dcc讲师团培训班,被省行评为优异学员。学成后与其余三位共同完成了娄底分行柜面人员全员培训工作。为dcc系统顺利上线做出了应有贡献。个人取得省行数据集中工程推广项目贡献奖。利用业余时间不停给自已充电，参加了20__年11月国际注册内部审计师资格考试。工作方面做为管理者，能与支行责任人一起奋力拼搏，务实创新，围绕全行中心工作，深化会计改革，狠抓基础建设，规范业务操作，强化监督职能，加强人员管理和培训，增强风险防范能力，圆满完成了整年各项工作任务。专心管理，进行人性管理，并与支行领导达成共识：业务发展与风险防范最终目标都是一致，规范经营是基础，均是为了建行业务稳健发展。使____支行圆满地完成了各项任务。20__年度安全行建设综合考评中被市分行确认为15个a类行之一，考评分为97.7分，名列第一。会计基础工作等级被市分行确认为8个二级等级行之一。在市分行20__年11月至20XX年3月开展“抓服务、树形象、促营销”柜面服务竞赛活动中取得二等奖。详细以下：一、会计核实方面1、委派会计主管能认真落实国家关于财经法规和建行各项财务会计规章制度及操作流程，正确组织会计核实，对主要会计事项进行审批、授权、签字，在全行员工努力下，顺利完成了整年储蓄、会计、外币、信用卡、房信业务核实工作。2、狠抓会计基础工作规范化工作，督促网点按《会计基础工作等级验收评分标准》逐项检验落实。为顺利实现升二级目标，____支行数次组织柜面人员学习《会计基础工作等级验收评分标准》、《会计基础工作等级单位验收程序》，以强化柜面人员会计基础工作规范化及升级意识，并组织柜面人员加班加点整改存在问题，还数次组织柜面人员进行了点钞考试和柜面服务基础知识考试，最终对照《会计基础工作等级验收评分标准》自评分为90分，并及时向上级行报送了关于达标升级材料。四季度经分行会计结算部检验验收，会计基础工作达二级。二、会计内控方面委派会计主管负责组织会计检验及日常查库工作，每旬查库一次，每个月全方面检验一次，对稽核工作进行日常检验、指导。重点加强以下四方面管理：(1)加强授权管理。督促网点责任人、业务主管严格按照会计制度要求，做好对主要会计业务和大额收付业务授权工作，必须先对业务和关于凭证进行严格审核，再进行授权或签字。加强授权卡及操作密码管理，定时修改密码，预防授权卡被盗用或借给他人使用、密码失密等现象发生