化工厂“三剂”管理办法

“三剂”治理方法第一章总 则第一条为加强公司〔以下简称“公司“〕催化剂、溶助剂、添加剂〔以下简称“三剂“〕治理工作，依据公司生产需要，制定本治理方法。其次条本方法适用于公司及公司所属各单位和“三剂“供给商。其次章治理职责第三条公司生产运行处是全公司工艺用“三剂”主管部门。公司机动设备处是全公司水处理用剂及设备润滑油添加剂主管部门。主要负责审核“三剂”消耗预算指标，审批应用评审,组织开展“三剂”优化应用等项工作。公司财务平衡库存及价格把握。公司工程主管部门负责工程用剂管理。公司直属企业负责“三剂”进厂质量把握和“三剂”工业应用治理。第四条在生产装置〔含空分、储运、油品、管网等〕投用的“三剂”划归工艺用剂类；在各种水处理系统投用的划归水处理用剂类；在设备润滑油中投用的〔如节能抗磨剂等〕划归设备润滑油添加剂类.第五条在公司主管部门和企业治理部门，分别设置“三剂”治理人员，负责“三剂”具体工作.公司有关部门及直属单位，应依据本方法制定治理细则，建立治理体系和治理档案。第三章 治理程序第六条预算报批预算内指标确定，用剂企业依据公司年度排产打算、装置根底设计、装置检修、实际需要、当期公司财务核销价格司“三剂“主管部门审核、公司主管副总经理审查、公司预算治理委员会审批后“三剂”单耗、更换、摊销指标即被确〔其中偏离设计、器外再生、增品种指标的核定，先、效益评估、用户询问、供方调查等，报请公司主管部门消耗预算指标申请》中〕.预算内指标调整，企业拟增加常规用剂预算指标时，需主管部门审批、公司预算治理委员会办公室确认后实施。预算外指标报批，企业拟增加使用预算外“三剂”时，需提出预算外申请，报请公司“三剂”主管部门审查、公司“三剂”主管副总经理审批,公司预算治理办公室审查,公司预算治理委员会常务副主任〔总会计师〕、主任〔总经理〕审批后才可实施。第七条打算报批常规用剂使用打算报批，企业按预算内、外“三剂”消耗指标，在每季度第一个月10〔6〕,〔格式见附件，经公司“三剂”主管部门审核并报请公司“三剂”主管副总经理审批后,移交公司电子商务部ERP〔寿命固定床剂、一次置换超百万元间歇参与剂及托付器外再报请公司“三剂”主管部门审查通过后，再由供给商提交使用《推举报告》和《资质材料》报请公司“三剂”主管部门审查.审查通过后，企业提报使用《申请打算》和《技术协议》.打算转换编制、报批、并随《技术协议》移交电子商ERP《申请报告》内容包括申请理由、申请用量、供方选择、所属预算、价格比照、用户询问、适用分析、质量把握、风险及应对措施、污染及防治方法等。《推举报告》内容包括推举理由〔含产品用途、性能指标、质量指标、同比优点、适用分析等)、应用原理、应用案例、操作指南、留意事项、目前生产及经营状况等。《资质材料》除符合公司市场准入治理方法规定外，还应具备以下专业资质材料，即《企业标准》或外商产品质量鉴委公布的军用油用剂许可应用《认证名目》等。《申请打算》格式内容，同附件1。〔试)用目的、应用单元、把握单耗/装填总量、工艺条件、原料杂质限制、质量把握指标、性能保证指标、双方责任、风险担当、损失赔偿、协议有效剂”治理人员组织编制，经企业“三剂“主管部门部长、主管协议》由企业“三剂”主管厂长与供给商代表签订后经公司“三剂”主管部门处长在首页确认签字并加盖主管部门公章后生效。企业进展二阶段品种剂、货源剂试用前，应随二次总结达标后，纳入常规用剂治理.工程用剂使用打算报批,企业装置改、扩建〔或科研)等司工程主管部门审核、公司工程主管副总经理审批后，直接移交公司电子商务部选购。企业工程治理部门依据工程进展状况需要向企业“三剂“治理部门移交时，应移交以下资料—工艺根底设计〔主要含设计单耗或年用量等局部内容〕、“三剂”治理部门接收后，先申请消消耗用预算指标。在提报使用《申请打算〔格式见附件1〕时，同时提报费用预算指标公司批件及工程移交资料。公司“三剂”主管部门审核后，按常规用剂打算审批程序转换、报批、及移交选购。〔月〕消耗打算报批，企业依据公司打算主管〔月〔内、外〕〔月〕司“三剂”主管部门审核后移交公司打算主管部门纳入生产打算。第八条选购治理“三剂”和平衡库存。公司电子商务部平衡“三剂”库存的期限，是企业用前一周且已通过进厂质量检测验收合格。第九条质量把握企业编制涵盖范围、技术要求、用途、保管留意事项等“主管部门移交公司电子商务部,作为选购工艺用“三剂”依据之一.公司电子商务部选购水处理用剂时,应查验供方必需具有《石油石化用化学剂产品质量认可证书》.公司电子商务部选购工艺“三剂”的质量，应符合《公司“三剂”使用打算审批单》中的各项要求.且包装完好、数量无缺损、标识(即货品名称、制造厂名、制造日期、净重等〕出厂质检报告、评价报告、进口商检报告等质量单据。“三剂”进厂质量检测及验收程序—公司电子商务部以1托付检验通知单后，安排本企业质检部门采样、自行检测或外委检测。采样时,企业质检人员同时检查包装及标识状况。检测完毕后，质检部门将“三剂”的质量检验〔标一一比照后,在进厂质量检测数据单上注明“三剂”进厂质量‘检验合格’或‘不合格’的质量判定字样，质检人员确认签字并加盖质检部门公章后报企业“三剂”治理部门。量单据》上注明“同意验收”字样并确认签名。公司电子商务部在企业采样72〔外委检测的可适当延时后,向企业主管部门索取“三剂”进厂质量验收单据两份，其中一份由保管员在发货时移交企业领料人员，另一份存档.必要时，公司电子商务部供给采样用车。第十条使用治理企业应严格按审定后的《操作规程/投用方案/试用方“三剂”的质量、性能、数量、方法等进展监控和检查。企业应在使用现场开展“三剂“危害识别及评价工作。企业应按公司排产调整打算和生产实际状况,准时增加或终止“三注入量〔含停加〕等,应通过本企业“三剂”主管厂长审批。企业应严密关注装置打算〔或意外〕开、停车时对固定床剂的危害，以及开、停车时停加“三剂”〔如阻聚剂等〕对装置造成的不良影响，并适时实行必要的保护措施。企业卸出的催化裂化催化剂，可作为平衡剂再次利用。卸出平衡剂由企业负责包装并托付公司电子商务部临时保管〔最大保管量400。企业应在试用品种剂、货源剂前比照《技术协议》等编制《试用方案〔包括风险推想及应对措施完毕的一个月内，组织比照技术协议中的使用性能保证指标命固定床剂初期的三个月内组织标定，并比照协议指标编制〔结报告》.企业应逐月对“三剂”的应用状况进展总结，并于每月28合格率分析、重要用剂使用性能达标分析、单耗对标分析、累计费用同比分析、试用状况、固定床剂更换状况、优化应用状况、问题及记事等。企业应建立“三剂“日常治理、消耗指标、使用打算、供方资质〔专业要求局部、质量检验、使用规程、消耗记录、应用评审、使用月报、废剂确认、剂试用、固剂更换、工程用剂接收资料等治理档案。公司有关部门及企业累计“三剂”出入库量、消耗量的258258期间的量记为当月发生量.企业“三剂”主管部门应在每月25日早8出票的全都性。企业于每月27号早8点前，编制并提交当〔格式见附件3，报公司“三剂”主管部门确认后，企业在月末倒数其次天内进展ERP投料,公司财务处同时进展费用核销。工程用剂费用,在工程专项资金中列支。消耗量提报原则，连续参与剂〔或一次消耗完毕间歇加入剂〕当月消耗量=上月库存量+本月实领量-本月库存量。固定床剂〔或可循环使用的液体置换剂)当月消耗量=月分摊量=更换〔或置换)总量/预期寿命(月)。分摊量从更换〔或置换〕投用当月起逐月提报.公司“三剂“主管部门按公司相关规定，组织企业对在用“三剂”进展年度工业应用评审〔暨供给商考核〕工作,并将评审结果作为下一年度增删“三剂“供货来源依据之一。必要时,公司“三剂”主管部门依据技术牢靠、经济合理、质保体系把握状态、主要用户应用状况等进展实地调查和托付测试评价等方式，组织筛选和确认各企业使用“三剂”品种、牌号及供货来源。公司“三剂”主管部门组织企业实行有效措施，开展降择优选型、国产化、废旧利用等“三剂”优化应用工作。第十一条废剂处理企业用后需要报废时,由原用剂企业提出报废申请。无价的报请公司“三剂“主管部门审批后，企业上报部门移交本企业质量安全环保部处理。有价的报请公司“三剂“主管部门审批、公司“三剂”主管副总经理审批后，企业移交公司电子商务部妥当保管和准时处理。第四章检查考核第十二条公司“三剂”主管部门，不定期组织进展全公司“三剂“治理工作检查。并依据年度消耗预算指标逐月对企业的“三剂”累计单耗、累计