年终盘点报告400字

20xx年年终盘点报告400字

盘点时间：12月x日盘点人员：财务，仓管盘点范围：全公司库存原材料，辅料盘点方法：1、根据仓库实际库存物品数量核对仓库结余账。2、根据ERP系统提供的物料盘点报告单核对手工帐账目。3、依据比对结果给出该次盘点结果由盘点人及复核人签字确认该次盘点情况，送交财务部编制盘点报告。盘点结果：该次盘点帐实基本相符，无盘盈盘亏现象，体现了库房管理人员对于库房备件的有效管理，同时也反映出库管人员对工作的认真尽责，具备高度的责任心。一、原材料库基本情况介绍1、所有原材料均堆码整齐，检验状况清晰，各个仓库内卫生条件良好，根据原材料存放要求不同种类分类存放。2、仓库管理人员对自己管辖内的原材料熟悉程度很高，能在短时间内找到所需原材料。3、4、各原材料卡片标识清楚，卡片标识与账存规格、数量一致。仓库日记账帐页项目与原材料存放顺序基本一致，有利于盘点时实物与账目比对。二、辅料仓库盘点情况1、生产辅料库存堆码整齐，分类清晰2、盘点数量与仓库台账数量相符，无盘盈盘亏。仓库：宋利斌财务：20xx年x月x日

第二篇：20xx年年终盘点报告2100字关于五金涂料超市盘点工作安排安总：琉璃店超市部为规范存货管理，并对前期营运绩效进行一个有效评估，部门定于本月底进行存货盘点工作，现将盘点时间、人员、相关职责划分，以及盘点流程安排汇报如下，请领导审核批示。一．盘点时间安排部门盘点时间定于12月21、22号对超市代销及经销商品进行全面盘点工作，本次盘点初盘、复盘、抽盘及盘点单据的录入工作，将在12月23号营业前完成盘点工作。12月23号至27号商品组对数量有差异的商品进行再盘点。12月28号出盘点损溢报表。二.盘点人员安排超市部盘点工作总负责:鲍建平中控台(单据组)组长：王燕，组员为曾亮、陶诗雨、王辉、凌小燕、钟品、邓刘虎录入组组长：岳杰宇，组员为文峰、张红利、刘小琼、罗成莉。盘点组工作总负责：王彬，小组长为杨小龙、郭玲瑜、闫磊。抽盘组工作总负责：肖蕾，组员为财务全体员工。三.盘点流程安排1．盘点前（1）会议*盘点前15日，由部门会议参加人员讨论有关盘点的时间、盘点方法、盘点人员安排、文件传送时间表，原则及负责人员，并检讨上次盘点的缺失与行动计划。参会人员：鲍建平、王燕、曾亮、陶诗雨、岳杰宇、文峰、王彬、杨小龙、钟品、郭玲瑜、刘芳、王辉、肖蕾等。*商品组主管王彬必须对部门盘点数量的正确性负责。而各小组组长杨小龙、郭玲瑜、刘芳则须对小组盘点数量的正确性负责。（2）准备*所有参与盘点人员必须在实际盘点前接受相关教育训练（包括如何遵循盘点程序、如何盘点等等），由鲍建平、王彬负责。*信息部在盘点当日结束营业后冻结整个系统库存，并将进货、退货、调拨等相关单据输单完毕。并且盘点当日不再做商品的进货、退货、调拨等相关工作。*商品组必须准备盘点配臵图、盘点人员分配表、盘点单的收、发控制表及盘点单据等相关物料，并需要确认卖场与仓库所有货架均已编上货架编号（由左向右）。*卖场内除促销台、收银台以外，原则上盘点时，同一商品应臵于同一处所。*商品排放方式须易于盘点，仓库中、寄仓不可有零散单品。*商品组以每一小货架为盘点单位，按“由左到右、由上到下”的顺序及最小单位（SKU）之原则填写“初、复盘表”。*各商品组长必须确认所有在仓库、卖场之商品都已列入“初盘、复盘单”中。*各小组商品必须定位，不可再任意移动。*部门盘点时设臵盘点中控台，由王燕负责。2．盘点中（1）盘点中控台盘点中控台主要负责掌握盘点进程及收发盘点单（发单、换单、收单、排序）。（2）整理*卖场和仓库需整齐清洁。*空箱或纸皮必须另外堆放，明显标示以避免错误。*严禁查询电脑库存量、禁止使用预盘单、预盘。（盘点时，仓库及寄仓商品需逐一开箱切实点数，粘贴于外箱的库存记录卡为库存管理工具之一，无须撕下）*卖场赠品需单独存放。（3）发初盘单*当商品组长确定各组商品整理工作完成，便可开始发“初盘单”。（4）初盘*初盘负责人须按“由左向右、由上到下”的原则进行初盘，并在初盘单上记载数量及签名。如发现货架上商品未列入“盘点单”上，则手抄SKU号及数量于“盘点单上”。填写数字要求字迹清晰，便于识别。*“盘点单”是记录实际库存数量之单据，不得任意撕毁或丢弃。*初盘数量如需更改，须在错误数量上划“×”，在其旁边填写正确的数量。（5）收“初盘单”、发“复盘单”初盘人员完成初盘工作后，需在初盘人栏位签上初盘人员姓名，并将初盘单拿至中控台同时换取复盘单。（6）复盘*相互交叉复盘（同一货架，其复盘与初盘人员不可为同一人），复盘比例100％。*复盘人员须按“由左向右、由上到下”的原则进行复盘，并在复盘点单上记载数量及签名。*严禁复盘人员抄袭初盘数量。（7）交盘单*各商品组组长依货架确定复盘已完成。（8）核单*中控台人员将相对应的初、复盘单交予核单小组人员核单。*核单小组人员必需检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号品名是否相符，并核对初、复盘数量是否一致，将不一致数量在初盘上注“△”，并将有差异的盘点单交由商品组进行再次复盘，盘点单在核对无误后需在初、复盘单审核人栏签名。（9）抽盘*中控台人员需将核对无误后的初盘单交由抽盘人员进行抽盘，抽盘人员必须严格遵守抽盘原则进行抽盘工作，如有不符的需用红笔在初盘数量旁注明抽盘数量。抽盘对象为：单品金额大于500元、数量大于99的商品，复盘比例为第张盘点表单品数的20%进行抽盘，另每张盘点表的最后一个单项必须进行抽盘。（10）排序*中控台需将初、复盘单分开，按流水号排序，并将没有差异的初盘单据交由录入小组人员输入，复盘单交办公室人员封存。四．盘点后（1）信息部*信息部录入小组于盘点后根据“盘点单”初盘联录入存货数量。*盘点单录入完毕后，针对有差异的的商品，由信息组打印差异报表，同时打印“再盘点单”，由商品组长安排进行再次盘点。12月28号由信息部打印盘点损溢报表。琉璃店超市管理部二○20xx年x月二十五日分店店长：超草人：＋20xx年年终盘点报告发表于：2022.6.25来自：字数：529手机看范文盘点时间：12月x日盘点人员：财务，仓管盘点范围：全公司库存原材料，辅料盘点方法：1、根据仓库实际库存物品数量核对仓库结余账。2、根据ERP系统提供的物料盘点报告单核对手工帐账目。3、依据比对结果给出该次盘点结果由盘点人及复核人签字确认该次盘点情况，送交财务部编制盘点报告。盘点结果：该次盘点帐实基本相符，无盘盈盘亏现象，体现了库房管理人员对于库房备件的有效管理，同时也反映出库管人员对工作的认真尽责，具备高度的责任心。一、原材料库基本情况介绍1、所有原材料均堆码整齐，检验状况清晰，各个仓库内卫生条件良好，根据原材料存放要求不同种类分类存放。2、仓库管理人员对自己管辖内的原材料熟悉程度很高，能在短时间内找到所需原材料。3、4、各原材料卡片标识清楚，卡片标识与账存规格、数量一致。仓库日记账帐页项目与原材料存放顺序基本一致，有利于盘点时实物与账目比对。二、辅料仓库盘点情况1、生产辅料库存堆码整齐，分类清晰2、盘点数量与仓库台账数量相符，无盘盈盘亏。仓库：宋利斌财务：20xx年x月x日

第二篇：20xx年年终盘点报告2100字关于五金涂料超市盘点工作安排安总：琉璃店超市部为规范存货管理，并对前期营运绩效进行一个有效评估，部门定于本月底进行存货盘点工作，现将盘点时间、人员、相关职责划分，以及盘点流程安排汇报如下，请领导审核批示。一．盘点时间安排部门盘点时间定于12月21、22号对超市代销及经销商品进行全面盘点工作，本次盘点初盘、复盘、抽盘及盘点单据的录入工作，将在12月23号营业前完成盘点工作。12月23号至27号商品组对数量有差异的商品进行再盘点。12月28号出盘点损溢报表。二.盘点人员安排超市部盘点工作总负责:鲍建平中控台(单据组)组长：王燕，组员为曾亮、陶诗雨、王辉、凌小燕、钟品、邓刘虎录入组组长：岳杰宇，组员为文峰、张红利、刘小琼、罗成莉。盘点组工作总负责：王彬，小组长为杨小龙、郭玲瑜、闫磊。抽盘组工作总负责：肖蕾，组员为财务全体员工。三.盘点流程安排1．盘点前（1）会议*盘点前15日，由部门会议参加人员讨论有关盘点的时间、盘点方法、盘点人员安排、文件传送时间表，原则及负责人员，并检讨上次盘点的缺失与行动计划。参会人员：鲍建平、王燕、曾亮、陶诗雨、岳杰宇、文峰、王彬、杨小龙、钟品、郭玲瑜、刘芳、王辉、肖蕾等。*商品组主管王彬必须对部门盘点数量的正确性负责。而各小组组长杨小龙、郭玲瑜、刘芳则须对小组盘点数量的正确性负责。（2）准备*所有参与盘点人员必须在实际盘点前接受相关教育训练（包括如何遵循盘点程序、如何盘点等等），由鲍建平、王彬负责。*信息部在盘点当日结束营业后冻结整个系统库存，并将进货、退货、调拨等相关单据输单完毕。并且盘点当日不再做商品的进货、退货、调拨等相关工作。*商品组必须准备盘点配臵图、盘点人员分配表、盘点单的收、发控制表及盘点单据等相关物料，并需要确认卖场与仓库所有货架均已编上货架编号（由左向右）。*卖场内除促销台、收银台以外，原则上盘点时，同一商品应臵于同一处所。*商品排放方式须易于盘点，仓库中、寄仓不可有零散单品。*商品组以每一小货架为盘点单位，按“由左到右、由上到下”的顺序及最小单位（SKU）之原则填写“初、复盘表”。*各商品组长必须确认所有在仓库、卖场之商品都已列入“初盘、复盘单”中。*各小组商品必须定位，不可再任意移动。*部门盘点时设臵盘点中控台，由王燕负责。2．盘点中（1）盘点中控台盘点中控台主要负责掌握盘点进程及收发盘点单（发单、换单、收单、排序）。（2）整理*卖场和仓库需整齐清洁。*空箱或纸皮必须另外堆放，明显标示以避免错误。*严禁查询电脑库存量、禁止使用预盘单、预盘。（盘点时，仓库及寄仓商品需逐一开箱切实点数，粘贴于外箱的库存记录卡为库存管理工具之一，无须撕下）*卖场赠品需单独存放。（3）发初盘单*当商品组长确定各组商品整理工作完成，便可开始发“初盘单”。（4）初盘*初盘负责人须按“由左向右、由上到下”的原则进行初盘，并在初盘单上记载数量及签名。如发现货架上商品未列入“盘点单”上，则手抄SKU号及数量于“盘点单上”。填写数字要求字迹清晰，便于识别。*“盘点单”是记录实际库存数量之单据，不得任意撕毁或丢弃。*初盘数量如需更改，须在错误数量上划“×”，在其旁边填写正确的数量。（5）收“初盘单”、发“复盘单”初盘人员完成初盘工作后，需在初盘人栏位签上初盘人员姓名，并将初盘单拿至中控台同时换取复盘单。（6）复盘*相互交叉复盘（同一货架，其复盘与初盘人员不可为同一人），复盘比例100％。*复盘人员须按“由左向右、由上到下”的原则进行复盘，并在复盘点单上记载数量及签名。*严禁复盘人员抄袭初盘数量。（7）交盘单*各商品组组长依货架确定复盘已完成。（8）核单*中控台人员将相对应的初、复盘单交予核单小组人员核单。*核单小组人员必需检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号品名是否相符，并核对初、复盘数量是否一致，将不一致数量在初盘上注“△”，并将有差异的盘点单交由商品组进行再次复盘，盘点单在核对无误后需在初、复盘单审核人栏签名。（9）抽盘*中控台人员需将核对无误后的初盘单交由抽盘人员进行抽盘，抽盘人员必须严格遵守抽盘原则进行抽盘工作，如有不符的需用红笔在初盘数量旁注明抽盘数量。抽盘对象为：单品金额大于500元、数量大于99的商品，复盘比例为第张