房地产公司项目运营管理全过程培训

项目运营管理全过程培训集团运营管理中心1

集团2020年主要经营指标完成情况2

“55818”阶段性成果3

年度重难点工作完成情况4

集团相关单位一二级节点计划控制成效5

2021年工作思路目录集团2020年主要经营指标完成情况01“55818”阶段性成果02“55818”阶段性成果2集团年度重难点工作完成情况03年度重难点工作共28类（大项）57个小项，以下6项关键工作离目标还有差距。集团年度重难点工作完成情况31、销售额不少于150亿元、回笼额不少于120.9亿元2、计划节点完成率≥90%3、第三方飞检得分≥89分，交付评估≥82分4、标准化工作成果5、开竣工实际销售额121.5、回笼额105.8实际完成率89.72%第三方飞检88.88分，交付评估81.48分部分工作完成初稿，未发文执行杭师大C区块未交付，上海嘉定地块未开工6、物业外部拓展5个项目外部获取2个物业项目，2个咨询项目集团相关单位一二级节点控制成效04集团相关单位一二级节点控制成效4集团年度一二级节点总体达成率89.72%统计口径：统计截止至2021年1月2日，1-4月份统计启动会节点完成情况，5-12月份按照签订的《全景节点计划》执行情况统计完成率，计划完成时间在2020年12月份的节点，未完成的按照滞后完成，乘以0.8计算。90%集团相关单位一二级节点控制成效4统计口径：统计截止至2021年1月2日，1-4月份统计启动会节点完成情况，5-12月份按照签订的《全景节点计划》执行情况统计完成率，计划完成时间在2020年12月份的节点，未完成的按照滞后完成，乘以0.8计算。90%2021年工作思路05在建面积新开工竣备交付487.4万方商品房项目423.0万方代建64.4万方140.0万方商品房项目104.7万方代建35.3万方113.3万方商品房项目78.5万方代建

34.8万方112.5万方商品房项目83.5万方代建29.0万方2021年开发指标金麟府、湖州九莲府、长兴橡树庄园二期、绍兴阳光里、安吉幸福里一期、二期、幼儿园杭师大C、D1、D5区块操盘合作代建世纪之光二期、富阳九都会交付销售回款投资融资280亿新增供货去化70%新增100亿供货直面市场，突破自我，责任在心，经营在行。预计权益土地款99亿已有项目融资22亿新获取项目四证齐全后放款200亿新增供货去化量回款50%2021年核心目标以销定产以收定支以回定投以现金流和利润管控为核心层层分解压力下达经营卡位重奖重罚所有关联指标层层分解，树立全员经营意识2021年管理目标供货节奏支出节奏投资节奏2021年管理方式——层层分解集团职能条线集团设定关联经营红线指标，考核问责条线，建立对应指标卡位标准，传达区域区域公司承接集团经营指标及条线卡位，过程监控考核+问责项目三级计划落位经营有效化考核数字化责任归属化支撑体系化奖惩明确化力争做到红线类指标：职能中心将对应红线指标分解至区域、项目，明确考核问责标准集团对职能中心进行季度评价、季度考核出现一次红线指标未达成，警告处理连续两次红线指标未完成，问责处理监控类指标：职能中心依据监控指标，过程监控区域、项目执行，并适时预警，发布预警单，区域回复措施对连续两次或多次未达成的区域启动问责机制，由职能中心自行拟定，报集团批准2021年管理方式——压力下达1、融资2、投资3、报建4、设计5、工程6、营销7、成本8、运营拿地前融资方案城市进入标准报建标准工期标准化比例工期标准化首开货值比例目标成本严控，无效成本严抓制度执行监控拿地后主动跟踪利润率卡位货值最大化利润最大化开工匹配首开要求拿地前市场研究对标标杆，提升利润决策系统完善=会议+数字化平台体量卡位大户型严控工程管理动作标准化拿地前产品档次定位总包-分包界面重新梳理经营效率提速设计标准工期更新案例汇编产品符号落地招采标准工期完善内部沟通机制围绕核心经营指标，建立各条线卡位标准，指导、支撑区域和项目的同时，明确考核、与运营共同制定授权体系2021年管理方式——经营卡位设计—标准化比例强排户型、立面标准化成本限额、精装标准化设计标准化体系精装标准化体系施工标准化体系标准化覆盖率30%集团标准化——三年目标标准化60%+微创新30%+创新10%客户心态居住需求技术标准化设计标准化集团标准化体系售楼处标准化配置、节点做法标准化设计、招采、工程工期标准化一个项目实现全标准化复制；确立目标聚焦关键体系保障知识沉淀过程规范激励机制总结提升按时供货全程控风险从容保交付聚焦客户敏感点工程制度体系工程技术体系工程评估体系工程案例库项目工程成果工程信息平台管理动作固化系统监控第三方评估评估奖罚内外部对标工程数据分析机制＆系统优化工程--管理动作标准化工程--更新案朱例汇编缺陷鼻总结设计工程精装营销--品牌尝符号卷落地祥生—趣生活金科—天启我们的品品牌符惭号在哪牺里？万科—“三热好”龙湖—五维迹景观朗诗—科技谅住宅金茂—1订2大科技呢系统龙湖隙五维剥景观金茂子十二且大科居技系螺统成本—目标成镜本严控202钱0年202涌1年20甘20说-2踢02事1年产品标蠢准化成喜本限额目标成赔本管理贺办法投前适成本具测算吴管理粒办法成本城符市地图奶：已进刃入和拟淡进入城麻市的成豪本基础段数据库梢；成本私巡查委制度睁：无桂效成扯本考达核，裁成本苏制度只落地辛考核喊，联告系单四签证弹检查建；标杆祸企业势成本扫对标睛分析香：与隔标杆滴企业哗对标烤，对抚标科朴目细全分，熊分析象成本茂差额黄原因容并提踩出优盏化意浆见；提供成搁本优化筒支持：圆成本客声户价值虾敏感性狠分析，晌性价比屠级配适绕配，对津设计优症化提供码成本依武据；成本耍管控岗目标运营—明确不撕同城市编开发节彩奏城市名拿地-开盘（月）批复-开盘（月）杭州8.7（金麟府-10层楼面）/临安7.7（大家栖溪-10层楼面）/湖州6.5（乐山府-正负零）/长兴13.9（银杏庄园-正负零）/安吉10.5（阳光里-三层楼面）/台州/10.4（金钰府-二层楼面）黄山/10.4（雅园一期-5层封顶）绍兴/6.3（映江南-正负零）以集团目前在该城市开发最快的项目为标的已进入城市参考当地前三名平均值首次进入城市在投委谋会确苹定，会搜后签订总惰经理目霉标责任确书（项目获时取后不得低咏于此目移标值）运营&各条线—产品流忍水线从拿地到咱开盘，贱不同节继奏的标陪准开发阻动作（6个月开施盘和9个月开盘境，正负吉零），宿同一个此时间轴香，各个贫时间点趋，各专绣业都应龙该做什碎么，完搁成什么押成果运营&各条线—产品流赞水线运营&条线—标准工悬期增强时间速观念炕，标气准工快期（餐不只龙是工坊程，秩是全页条线巾），律不求河最快恶，但员求均箭好各类证照获塞取的标伯准工期各项证召照前置厕条件及触要求各项循验收完的标秆准工刮期及体前置糕条件运营--会议体盖系运营会议体系集团高管会股东会董事会中长期发展战略会经营分析会集团年度经营分析会集团季度经营分析会区域月度经营分析会专项决策会项目投资决策会重大采购定标会项目定位决策会项目启动预备会建筑方案评审会景观方案评审会土地信息获取区域审核通过投资立项投资决策项目获取项目启动会开工开盘交楼做什么是否做如何船做精细做定位策方划摘牌核前：砍报建欲策划椅，工愿程，馆目标销成本我评审开盘前：耕风险跟排查开盘后：疯复盘地总结精装绒前：心装修融筹备交楼病前：蚁交付庭筹备交楼叉后：井复盘在总结运营营销精装设计工程成本招采启动热开发盼线强软相关第职能宵部门庸月度侧例会集团扑职能险部门篇月度咏例会运营--完善内乳部沟通卸机制集团职能部栽门工作厦小结、王交圈集团职能否部门雀互提扇需求尘、建己议配合解决骨区域悼提出婆的困纷难和圾要求运营—经营效舒率提速20胆20年完善三级计划模板，指导项目过程管理根据一级节点编制三级节点，季度动态调整更新三级节点责任落实到人，完成率与年度、季度考核挂钩根据实际完成情况，由项目总考核评分20洗21年一级节点（15个）二级节点（60个）三级节点（1000个）集团管控集团管控区域管控一、二级节点一级、部分二级节点部分二级节点、所有三级节点里程签碑节点（5个）运营（40%）成本（10旦%）工程（20厦%）节点调完成欲率无效沾成本动态成欠本过程腊评估展示狸区评坦审交付阴评估整改完佳成率计划管域理制度展示区负评分排涝名动态辫成本茫负偏越差率心排名累计无效成坝本金额排名成本巡采查评分析排名第三竖方飞霉检评适估得菊分排疮名整改装完成寇率评船分排呆名工程质阳量问题揭导致群凯诉，质画量、安弟全事故成本巡混查区域季崇度考核职能条嚼线季度斩考核区域配咬合（70%）三级计银划节点馋完成率三级计保划管理谈落地专业工沟作（30%）标准化隙建设制度粪建设标准昨化体供系建宾设标准遣化落租地考壶核条线管予理制度央建设管理制寺度执行斯考核运营—经营躬效率拖提速哪些千设计跌样板匹需确撕认？应该缠在什押么阶懂段确幅认？结算独资料遗应该呆在什榴么时领候提恳报？施工样相板与设再计一致源吗？签证左单按档时签并证吗兼？进度添款支跳付与斗合同剥约定奔一致布吗？区域现所阶段制很度执行夺都有哪痒些问题熄？哪些区刮域做的煤好？哪脸些有欠独缺？未按制里度执行偷造成了铺哪些风缴险？运营--制度涨执行往监控条线管控制度建立考核制度量化，执行季度检查和考核对制度执行情况进行评分排名并发布公告制度执行情况与季度、年度考核挂钩物业主液导交付地产交限付物业论，物业赠交付业穿主1、物业更了解业主需求，从业主视角向地产提出整改意见；2、物业可提前介入交付检查；3、由物业督促地产对质量问题进行整改并复核；4、物业向业主交付，有利于提高满意度。集团运恨营管理腔体系自崇我更新对标标跪杆企业曲管理模杏式—自我更朝新管理撕界面跳明晰—定岗窑定责完善柄权责孤体系—审批流落地迈筑梦桐家培省养轮量岗制削度培训叠计划区域项目现场职能条线运营映管理蛙思路开发恳数据腿测算制度池、标紧准、剃文化对标皂标杆路企业新员工运营足条线项目园总集团