铁路项目危险源辨识、风险评价和控制程序

铁路项目危急源辨识、风险评价和把握程序1目的辨识及评价本在建工程项目施工活动、过程和服务范围内的危急源，评价对其职业健康平安风险程度，确认出重大危急源，从而进行平安风险的预防和有效把握。2范围适用于本工程在建项目施工活动、过程和服务范围内的危急源辨识、风险评价和把握、更新和管理。3职责1管理者代表负责危急源辨识及风险评价的组织领导工作，审批重大危急源。2项目部安质部负责对各部门所辨识的危急源辨识、风险评价,进行确认、汇总，确定重大危急源，组织制定对风险的预防和把握方法。3各部门负责对本部门的危急源进行辨识，参与风险评价及实施风险预防和把握。4工作程序4.1危急源辨识的思路4.1.1以在建项目铁路工程施工的一系列管理活动、过程和服务为辨识对象。依照相关的法律法规和其他要求，结合在建工程在建项目施工的特殊性，并考虑两类危急源的不同特点，综合评价确认危急源。4.1.2在体系建立之前，应进行初始状态评审，了解在建项目的职业健康平安的危急源及风险现状，并考虑下述内容：1） 本在建项目所在地相关法律法规及其他要求的遵守状况；2） 辨识在建工程在建项目施工活动、过程/服务或运行条件中的职业健康平安的危急源；3） 对在建项冃有关职业健康平安管理规章制度的调查；4） 对以往大事、事故和紧急状态调查资料进行评估。2危急源辨识4.2.1危急源辨识的挨次1） 铁路交通的区域/地理位置；2） 在建在建项目区域平面布局；3） 建构筑物；4） 工程在建项目施工过程；5） 有害作业部位，如施工扬尘、噪声、振动、毒物、高/低温、落石等；6） 各项制度，如女工劳动爱护、体力劳动程度等；7） 生活设施和应急；8） 进入作业场所的人员。2.2危急源辨识的内容1） 物理性危急，如设备、设施缺陷，防护缺陷，电危害，噪声危害，运动物危害，电磁辐射，凹凸温物质，作业环境不良，信号、标志缺陷等；2） 化学性危急，如易燃、易爆、有毒、腐蚀性物质等；3） 心理、生理性危急，如从事禁忌作业，心理特别，辨识功能缺陷等；4） 行为性危急，如指挥失误、操作、监护失误等；5） 其他危急。同时还要考虑1） 国家法律法规明确规定的特殊工种、特殊行业作业；2） 国家法律法规明确规定的危急设备、设施及工程；3） 有接触有毒、有害物质的作业活动及状况；4） 具有易燃、易爆的特性的作业活动和状况；5） 具有职业健康损害、损害的作业活动和状况；6） 曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和状况；7）工程在建项目认为有单独进行评估需要的活动和状况等。2.3在对危急源辨识时应考虑危急因素的正常、特别和紧急三种状态及过去、现在、将来三种时态。4.2.4危急源辨识方法和步骤1） 危急源辨识可按施工作业流程，对比上述规定进行系统的现场观看和平安检查、猎取同行业危急源信息、分析公司历史上消灭的事故等相结合；2） 辨识步骤（1） 项目部安质部组织各部门有关人员对危急源辨识进行现场培训；（2） 各部门依据自身的危急因素状况，填《危急源登记和评价表》，经部门负责人审核报安质部。安质部组织有关部门对其进行汇总评审、修改、补充和确认。4.3风险的评价4.3.1对己选择确定的危急源，依据在建铁路工程施工的特点，将危急源分为以下的类别：1）物体打击；2）车辆损害；3）机械损害；4）起重损害；5）触电；6）淹溺；7）灼烫；8）火灾；9）高处坠落；10）坍塌；11）放炮；12）火药爆炸；13）化学爆炸；14）物理爆炸；15）中毒和窒息；16）其他损害。4.3.2评价方法1）可接受直接推断法和作业条件危害性评价相结合。对下列四种危急源风险，安质部和各部门直接定为级别较高的风险，确定为本项目的重大危急源。（1） 不符合相关法律法规和其他要求的；（2） 相关方有合理埋怨或要求的；（3） 曾发生事故，现今未实行防范把握措施的；（4） 直接观看到可能导致危急的错误，且又无适宜的把握措施的。2）接受作业条件危害性评价，公式为D=LEC式中D—风险值L一发生事故的可能性大小E一人体暴露于危急环境的频繁程度C一一旦发生事故产生的后果不同状况下L、E、C值对应的分数值见“附表1”及计算出的D值对应的风险级别见“附表2”。依据本在建项目实际，将风险级别为二级以上（含二级）的危急源确定为重大危急源。4.3.3项目部安质部对危急源的评价结果，形成在建项目的《危急源登记和评价表》，列出《重大危急源清单》，报管理者代表审批，并将《危急源登记和评价表》及《重大危急源清单》下发到各部门，各部门组织实施预防和把握。4.4风险把握策划4.4.1风险把握措施包括:1） 制定目标和管理方案：对重大危急源应在职业健康平安目标以及管理方案中，或通过制定运行把握程序的方式对其进行把握。对因经济状况、技术条件等缘由临时无法实施的要制定具体的实施方案，分阶段实施；2） 按程序要求运行把握；3） 制定应急预案；4） 培训与教育；5） 加强现场监督检查；6） 保持现有措施。4.4.2对应风险评价结果,策划风险把握措施，见下表风险把握策划表风险把握策划表级别风险措 施一级不行容许的只有风险已降低时，才能开头或连续工作。假如无限的资源投入也不能降低风险，就必需禁止工作。二级重大的直至风险己降低后，才能开头工作。为降低风险有时必需配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应实行应急措施。三级中度的应努力降低风险，但应认真测定并限定预防成本，并应在规定时间内实施降低风险措施。在中度风险与严峻损害后果相关的场合，必需进一步评价，以便精确地确定损害的可能性，以确定是否需要改进的把握措施。四级可容许的不需要另外的把握措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确定把握措施得以维持。五级可忽视的不需实行措施，且不必保留文件记录。4.5进行职业健康平安危急源辨识、风险评价和风险把握策划的主要人员接受职业健康平安标准和相关学问的培训。项目部安质部进行监督指导和服务。4.6风险因素更新和持续改进4.6.1本在建项目每年至少进行一次职业健康平安危急源辨识和风险评价,在设定/修订职业健康平安目标/指标前进行；在相关法律法规变更或公司的活动、产品或服务运行条件以及相关要求变化时，应准时重新对危急源进行辨识和风险评价，进行风险把握策划。4.6.2必要时，每年对风险评价的方法进行修订，确定重大的危急源划分标准，以逐步消退或削减本项目的危急源，不断改进职业健康平安业绩。4.7项目部安质部建立并保持危急源辨识和评价的全部记录，有效期三年。5相关文件《法律法规和其他要求猎取与管理程序》《沟通和沟通程序》《记录把握程序》6记录《危急源登记和评价表》《重大危急源清单》附表1

事故发生的可能性（L）分数值完全可以预料10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不行能，可以设想0.5极不行能0.2实际不行能0.1程频繁度（E）分数值连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次，或偶然暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1格外罕见地暴露0.5后果（C）分数值大灾难，很多人死亡，或造成重大财产损失100灾难，数人死亡，或造成很重大财产损失40格外严峻，一人死亡,或造成肯定财产损失15严峻，重伤，或较小的财产损失7重大，致残，或较小的财产损失3引人注目，不利于基本的平安卫生要求1附录2危急程度D值级别极其危急，不能连续作业>320•级高度危急，需马上整改160〜320二级显著危急，需要整改70〜160三级一般危急，需要留意20〜70四级稍有危急，可以接受<20五级附件3：危急源辨识登记和评价表铁路项目危急源辨识登记和评价表1路基施工2桥涵施工3隧道施工重大危急源清单职业健康平安管理方案2018年6月危急源辨识登记和评价表（路基施工）编号： 部门:识别人员： 审核：日期：页码：编号： 部门:识别人员： 审核：日期：页码：1/3号潜在的危急源场所/设施/活动可能导致的事故特征量化评价风险等级是否重大危急源现行把握措施备注LECD1物体砍伐树木及清理场地未按规定作业引起的损害363544打击石方工程（机械作业）邻近铁路营业线路基施工导致的电力线路损坏、铁路线路损坏6672522是2车辆损害土方、砂石、钢筋、构件设施/设备运输装卸不当或车速过快或行使操作不当引起的损害36712633机械损害机械作业开挖土石方违反操作规程或运行/维护/检修可引起夹击、剪切、卷入、絞、刺、割等损害3376344起重损害设备、构件、物料（碇等）起吊作业发生物体（吊具、吊重）坠落或起重设备安装、检修不当或进入吊装危急区6631083危急源辨识登记和评价表（路基施工）编号： 部门： 识别人员： 审核：日期：页码：2/3序号潜在的危急源场所/设施/活动可能导致的事故特征量化评价风险等级是否重大危急源现行把握措施备注LECD5触电钢筋焊接、彼捣固、构件吊装用电电源线破损/暴露或操作不当引起触电31039036灼烫焊接火花、残渣防护不当，引起的损害66310837火灾焊接火花、残渣防护及操作不当，或未实施监护引发的损害36712638高处坠落深基础开挖及土石吊运、人员上下吊具故障或人员上下时，防护不当引起的坠落损害66310839坍塌土方工程（滑坡地段开挖）开挖土石方引发土层滑动导致坍塌3671263

土石方基础、边坡开挖坡度不符合规定或雨水浸湿引起的滑动、坍塌3671263危急源辨识登记和评价表（路基施工）编号：部门： 识别人员： 审核：日期：页码：3/3序号潜在的危急源场所/设施/活动可能导致的事故特征量化评价风险等级是否重大危急源LECD10放炮石方开挖爆破爆破警戒不当或设计或装填不当引起的事故3671263危急源辨识登记和评价表（桥涵施工）编号： 部门： 识别人员： 审核：日期：页码：1/3序号潜在的危急源场所/设施/活动可能导致的事故特征量化评价风险等级是否重大危急源LECD1物体打击基础施工（人工挖基提土作业渣土石及吊桶挂钩滑落引起的损害363544墩台施工（支架搭设、模板支护、钢筋绑扎、砕浇注）操作不当或台上物件/工具防护不当3671262是2车辆损害上部构造施工（材料/碇、构件、梁板运输）装卸不当或车速过快或行使操作不当引起36712633机械损害机械开挖基础运行/维护/检修引起夹击、剪切、卷入、绞、刺、割等损害3376344起重损害材料、构件、校运输违反操作规程、发生（吊具、吊重）坠落或设备安装、检修不当或进入吊装危急区3671263续表危急源辨识登记和评价表（桥涵施工）编号： 部门： 识别人员： 审核：日期： 页码：2/3序号潜在的危急源场所/设施/活动可能导致的事故特征量化评价风险等级是否重大危急源LECD5触电钢筋焊接、彼捣固、构件吊装用电电源线破损/暴露或操作不当引起触电31039036灼烫焊接火花、残渣防护不当，引起的损害66310837火灾焊接火花、残渣防护及操作不当，或未实施监护引发的损害3671263

8高处坠落墩台、上部结构施工（脚手架搭设、模板支护、钢筋绑扎、碇浇注）脚手架搭设或基础不牢、高处放置材料/构件防护不当6672522是9坍塌基坑开挖（人工挖土石方）危规挖空底脚36354410放炮基础施工（基坑开挖爆破）爆破警戒不当或设计/装填不当3671263续表危急源辨识登记和评价表（桥涵施工）续表危急源辨识登记和评价表（桥涵施工）编号： 部门： 识别人员： 审核：日期：页码：3/3序号潜在的危急源场所/设施/活动可能导致的事故特征量化评价风险是否重大现行把握措施备注LECD等级危急源

11火药爆炸火药、炸药的运输、贮存管理不善（爆炸物品保管、加工、运输）引起的爆炸367126312物理性爆炸钢筋焊接作业氣、乙块瓶距离不足5米，离火源不足10米或气瓶压力超限或长期阳光暴晒引起泄露爆炸367126313中毒和窒息深基坑开挖2米以上深基坑通风不良或有毒气体引起的中毒或窒息367126214淹溺在水域中清理场地施工人员滑落水中或围堰松动36354414淹溺水上墩台施工防护不当，施工人员滑落水中36354415其他施工场地作业无警示标识可能引起地面不平跌倒363544危急源辨识登记和评价表（隧道施工）序潜在的危急源场所/设施/活动可能导致的事故特征量化评价风险等级是否重大危急源现行把握措施备注LECD1物体打击兩室开挖及凿孔土石滑落/滚动或滚石/危石或引起的物体打击36712632车辆损害兩内运输（砂石、原材料、构件、设施、渣土）装卸不当或车速过快或行使操作不当或警示标志不清或调度缺陷66310833机械损害机械开挖及凿孔设备维护检修引起夹击、剪切、卷入、绞、束叭割等损害6672522是4起重损害设备、构件、物料起吊作业吊具、吊重坠落或起重设备安装、检修不当或进入吊装危急区；砕拌合站拆卸/安装吊装66310825触电桐室开挖及凿孔机械设备设施用电电源线破损/暴露或操作不当或用电地潮湿引起触电3103903编号:部门:识别人员:审核:日期:页码：1/3续表危急源辨识登记和评价表（隧道施工）编号： 部门：识别人员：审核：日期：页码:2/3续表危急源辨识登记和评价表（隧道施工）序号潜在的危急源场所/设施/活动可能导致的事故特征量化评价风险等级是否重大危急源现行把握措施备注LECD7火灾焊接火花、残渣防护及操作不当，或未实施监护引发的损害3671263

8高处坠落碉内衬砌作业或2米以上悬空高处作业防护不当或脚手架缺陷引起的坠落损害66310839坍塌嗣内开挖支护作业开挖支护不当或监视不够367126310放炮兩内石方开挖爆破爆破警戒不当或设计或装填不当引起的事故6672522是11火药爆炸火药、炸药的运输、贮存和使用管理不善（爆炸物品保管、加工、运输）引起的爆炸3671263续表危急源辨识登记和评价表（隧道施工）

续表危急源辨识登记和评价表（隧道施工）序号潜在的危急源场所/设施/活动可能导致的事故特征量化评价风险等级是否重大危急源现行把握措施备注LECD12物理性爆炸焊接作业作业场所氧气瓶、乙焕瓶距离不足5米，离火源不足10米，引起泄露爆炸事故367126313中毒和窒息碉内施工开挖、支护、衬砌作业遇有害气体产生有毒有害气体监视不力或通风不良可能引起的中毒和窒息367126314淹溺桐室开挖及凿孔过程中遇有地下水作业开挖及凿孔中大量涌水处理不力或不当引起的淹溺33763415其他施工场地作业无警示标识净空不足可能引起碰头337634编号:部门:识别人员:审核：日期:页码：3/3铁路项目部重大危急源清单

3隧道施工3-1机械开挖及凿孔隧道掌子面机械损害挖掘机、装载机、出渣车等机械设备使用中不当操作，会对人员造成碰伤、创伤等人身损害。2522有专项方案10隧道