物控体系规划

XXX有限企业物控体系规划确定确定时间审核审核时间同意批按时间XXX有限企业物控体系规划为四层：第一层：物控体系组织架构；物控体系总业务流程第二层：物控体系中关键部门运作程序第三层：物控体系中关键业务作业流程第四层：物控体系中关于制度、部门职责、岗位说明书等XXX有限企业第一层：物控体系组织架构（1）；物控体系总业务流程（3）物控体系组织架构XXX有限企业销售核价业务总流程XXX有限企业订单运作业务总流程XXX有限企业工程项目部物控总流程XXX有限企业第二层：物控体系中关键部门运作程序（共5个程序）程序一：《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》—仓储部（分企业）程序二：《采购控制程序》—采购部（分企业）程序三：《供给商评定程序》—采购部（分企业）程序四：《协议评审程序》—营销中心和物控中心（企业）程序五：《计划及物控控制程序》—物控中心（企业）XXX有限企业搬运、贮存、包装、防护和交付程序文件编号:版本:发文号:制订:日期:审核:日期:同意:日期:文件修订记录文件名称:搬运、贮存、包装、防护和交付程序文件编号:版本更改号修订项次修订内容记要修订者/日期审核/日期修订方式()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版□有续页请打“√".XXX有限企业程序文件文件编号:版本:文件名搬运、贮存、包装、防护和交付程序页数:第1页共3页生效日期:1.目标确保产品品质在整个生产和交付过程中不受损坏.2.范围适适用于本企业生产和交付全过程.3.参考文件3.1<<用户财产控制程序>>3.2<<产品标识和追溯程序>>3.3包装作业规范4.定义无5.权责5.1搬运人员:按要求搬运并摆放于指定区域,防止损坏产品及造成意外事故.5.2仓储:物品入库、出库及贮存作业.5.3包装人员:依包装作业规范包装产品.5.4物控中心:物料追踪及交付作业协调与管制.6.作业内容6.1搬运作业.6.1.1生产过程中物品装运容器使用.6.1.1.1半成品在作业过程中必要时需用托盘承接,但托盘物品标准上不允许堆叠,以免堆叠时物品相互压伤.6.1.1.2装箱人员在成品装箱时一定要选取能承受堆叠且无损坏之纸箱,且箱内产品堆叠高度须平于纸箱口.整箱堆叠时,上下纸箱尺寸大小须一样且摆放整齐.放于基板搬运时,应考虑整板物品高度和宽度.6.1.2厂内物品搬运各搬运人员应视待搬物品之情况,选择适当搬运工具,并将物品整齐摆放于指定区域.6.1.2.1人工搬运6.1.2.1.1人工搬运时,考虑物品之重量,超负荷时应考虑给予工具.XXX有限企业程序文件文件编号:版本:文件名搬运、贮存、包装、防护和交付程序页数:第2页共3页生效日期:6.1.2.1.2人力以省力化及安全化为标准进行之.6.1.2.2手推车6.1.2.2.1物品放置应求平衡,重物品置于下方以求稳定重心.6.1.2.2.2整板物品搬运时,须在四面加上防护腰带.以防物品掉落.6.1.2.3包装损坏处理.若产品在搬运过程中有损坏时,须重新包装,在重新包装前,应检验产品是否有损坏,且重新包装产品须经品管人员作检测,确认合格后方可封箱.6.2贮存作业6.2.1物品入/出库时,仓管人员须按照安全、及时标准办理入/出库作业.6.2.2贮存规范6.2.2.1依照物品类别,应存放对应区域,详细划分以下:6.2.2.1.1不锈钢原料区:SUS304、SUS316等需加工使用之原料.6.2.2.1.2粉仓/区:存放各类纺丝粉.6.2.2.1.3各车间材料仓:存放各车间需要使用各种材料.6.2.2.1.4成品仓/区:存放外包装完成之成品.6.2.2.1.5半成品仓/区:存放来料或经生产加工后配件或半成品.6.2.2.1.6五金、电子仓/区:存放经来料或加工后五金配件、电子配件如电线、线路板等.6.2.2.1.7包装材料仓/区:存放包装须使用之物料.6.2.2.1.8如在现行规划区域不够位置情况下,可视详细情况由对应人员给予标识存放相应区域,并必须有显著区分界限.6.2.2.2物品贮存应确保干燥、防漏、无污染环境.6.2.3定时评定依照各种物料不一样性质,分不一样期限定时对仓储物品进行审查:期限为两年物品:包装材料;五金半成品、不锈钢原材料;期限为一年物品:五金原料；期限为六个月物品：纺丝粉、电子原件、电子配件、产成品.由仓管协同物控部、品管执行,各仓库依照物料不一样性质进行评定相关项目,并记录于<<库房物品定时评定汇报>>中,当有变质不合格物品,由品管开列不合格品通知单,由仓管联络物控主管、物控总监作出方法决定,并予实施,完成后由品管进行确认.XXX有限企业程序文件文件编号:版本:文件名搬运、贮存、包装、防护和交付程序页数:第3页共3页生效日期:6.3包装作业6.3.1由生产部制订《包装作业规范》,技术部依照客户要求及产品尺寸规格制订《包装要求对照表》,并分发到对应部门使用.6.3.2包装人员在成品包装时,须依《包装作业规范》作业,确保产品在运输过程中不受损坏.6.4防护作业6.4.1物品仓库应选择防潮、防腐、通风环境.6.4.2物品管理釆取先进先出标准,防止呆废物品产生.6.4.3仓库管理人员须定时（通常每七天）查看库房物品之情况,如发觉物品损坏、污染或变质现象,应以标示并呈报仓储责任人处理,未决定处理方式前此一类物品禁用.6.4.4库房物品按照评定时限进行管理,逾期之物品须经品管判定合格后方可使用.6.4.5提升警觉,防火防盗.6.5交付作业6.5.1交付前由相关业务部或物控与客户协商,确认出货项目、数量、时间等出货资料.6.5.2在确认出货内容后,由物控开立对应<<发货单>>(附件二),并分发工厂物控部、仓储部、货运部以备出货.6.5.3交付前,仓管按<<发货单>>内容,清点及查对货物规格、数量,并按出货先后次序分区摆放待出货物.6.5.4交付前,由货运部计算出货物之重量及货物体积,以期选择最实惠、快捷发货方式。6.5.5装货时,装货6.5.6装货完成后,由仓管和货运部发货人员双方确认无误后,开具放行条，交门卫可放行.6.5.7物控中心于产品交付后准备<<发货单>>和<<货运单>>,并尽快知会给销售人员、6.5.8产品交付后,销售部或物控中心6.6统计保留6.6.1<<库房物品定时评定汇报>>由仓储保留二年.6.6.2<<发货单>>和《货运单》由货运部保留二年.7.附件7.1附件一<<库房物品定时评定汇报>>7.2附件二<<发货单>>XXX有限企业采购控制程序文件编号:版本:发文号:制订:日期:审核:日期:同意:日期:文件修订记录文件名称:采购控制程序文件编号:版本更改号修订项次修订内容记要修订者/日期审核/日期修订方式()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版□有续页请打“√".XXX有限企业程序文件文件编号:版本:文件名采购控制程序页数:第1页共3页生效日期:1.目标对生产原材料及与产品品质关于物料之采购过程给予控制，确保采购物料符合要求求.2.适用范围生产所需物料及与产品品质关于物料采购作业.3.参考文件3.1<<供给商管理程序>>3.2<<检验和试验控制程序>>4.定义无5.权责5.1物控:提出生产原物料请购需求.5.2物控主管:<<请购单>>审核.5.3釆购部:供给商开发，市场信息搜集、价格谈判与核定、<<釆购单>>开立公布、交期跟催、以及<<釆购单>>变更时联络。5.4采购部主管/经理/总经理：<<釆购单>>审批.5.4仓储部:生产原物料来料数量验收;5.5品管部:生产原物料品质控制与检验;5.6财务部:与供给商帐务查对和付款。5.7各部门:相关非生产原物料请购需求提出及来料数量验收;7.作业内容7.1提出<<请购单>>7.1.1生产性原物料由物控直接提出请购需求,从ERP系统填写<<请购单>>(附件一)写明所需物料品号、品名、规格、数量及需求7.1.2非生产原物料、开发阶段和原物料<<设计变更>>打样由需求部门提出<<请购单>>（7.2釆购需求审查7.2.1生产原物料之<<请购单>>由物控主管于ERP系统审批7.2.2非生产原物料之<<请购单>>由需求部门主管、物控主管签字审批执行釆购.XXX有限企业程序文件文件编号:版本:文件名采购控制程序页数:第2页共3页生效日期:7.2.3生产原物料釆购所需图样、检验要求等资料由技术部/品管部7.3开立<<釆购单>>7.3.1釆购员依照<<请购单>>内容开立<<釆购单>>7.3.2确定交货日期.7.3.3釆购员应依照<<供给商资料卡>>显示之表现对应调整釆购百分比7.3.4需送样或实地考查之釆购物料,由釆购员在<<釆购单>>上写明并确定送样期限或安排7.4<<釆购单>>审核同意.生产性物料、非生产性物料、广告礼品、电脑耗材等由采购主管审核并报经物控总监审批。7.5<<釆购单>>公布7.5.1<<釆购单>>由釆购文员以传真或递交方式交至各供给商,采购员7.5.2采购作业.7.6<<釆购单>>变更或取消7.6.1当釆购员接到变更或取消<<采购单>>信息时,7.6.2更改或重新开立之<<釆购变更单>>经同意后,釆购员应及时通知采购供给商.7.6.3经更改或更新开立之<<釆购变更单>>与原7.6.4如属交期变更之釆购单可直接由釆购员与物控7.7釆购进度跟催与控制7.7.17.7.2交期,则通知相关部门确定方法.XXX有限企业程序文件文件编号:版本:文件名采购控制程序页数:第3页共3页生效日期:7.8SUS304不锈钢等主要原物料釆购数量可由物控或采购部依照库存量及通常用量提出申请,物控主管和总监评定后进行审批.7.9釆购物料验证.7.9.17.9.8.统计及保留8.1<<请购单>>（系统）保留至ERP系统.8.1.2<<请购单>>8.2.<<釆购单>>（系统）釆购员保留至釆购完成后一年.8.28.3<<釆购变更单>>采购员保留至采购完成后一年.9.附件9.1附件一<<请购单>>（系统）9.1.2附件二<<请购单>>（手工）9.2附件三<<釆购单>>（系统）9.2.2附件四<<釆购单>>9.3附件五<<釆购变更单>>XXX有限企业供给商评审程序文件编号:版本:发文号:制订:日期:审核:日期:同意:日期:文件修订记录文件名称:供给商管理程序文件编号:版本更改号修订项次修订内容记要修订者/日期审核/日期修订方式()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版□有续页请打“√".XXX有限企业程序文件文件编号:版本:文件名供给商管理程序页数:第1页共4页生效日期:1.目标.为确保釆购、委外产品符合本厂生产要求,依据釆购、委外产品类别性质及供给商达成本厂需求能力进行选择、评定供给商并适当加以管理,以取得稳定交货物质及服务。2.范围.适适用于影响产品品质生产性物料和产品供给商寻找、选择、评定、登记和考评。3.参考文件.<<釆购控制程序>>.4.定义:无5.权责.5.1釆购:供给商寻找、筛选、评定、交期、服务等考评，以及负责<<合格供给商名目>>登记。5.2物控：委外加工物料供给商交期、服务考评.5.3仓储部：供给商来料数量认可.5.4品管部：生产原物料品质控制与检验;5.5技术部：新开发生产原物料首批送样品质验证和提供采购技术支持。6.作业内容:6.1.现行供给商确实认.本程序公布实施前,由釆购部、物控部、品管部就现在供给商以往交货价格、品质、交期、服务等情况,传各权责单位审核签认,送采购主管核准后,由采购部负责统一登入<<合格供给商名目>>(附件一),经登录供给商,作为本企业认可合格供给商.6.2.新供给商选择.6.2.1.寻找供给商.6.2.1.1.釆购负责寻找供给商，并初步认可有能力提供企业生产所需产品供给商.6.2.1.2.供给商寻找参考以下事项:6.2.1.2.1.<<供给商调查表>>(附件二)有要求.6.2.1.2.2.获ISO9000认证厂商6.2.1.2.3.在该类产品中,品质领先厂商.6.2.1.2.4.价格、交期、服务等具竟争力厂商.XXX有限企业程序文件文件编号:版本:文件名供给商管理程序页数:第2页共4页生效日期:6.2.1.2.5.有优良品牌形象并取得巿场好评厂商.6.2.1.2.6.符合ROHS、REACH环境保护要求厂商.6.2.2.分发供给商调查表.由釆购部依照各种事项要求进行调查,能够提供供给商调查表,由供给商填写，交采购单位存档.6.2.3.提出<<供给商选择、评定基准表>>(附件三).6.2.3.1.价格基准.为使釆购、委外加工产品,能符合成本策略要求以及巿场行情,釆购部须对供给商提出最合理价格基准.6.2.3.2.交货期基准.为使产品能符合库存策略要求并能按时投入生产,釆购、物控从下订单到交货为止期间,提出合理交期要求.6.2.3.3.产品安规与制造基准.技术部须提出产品制造规格、生产要求或对供方制造能力要求,如有需要时可提出送样.6.2.3.4.产品品质选择基准.6.2.3.4.1.取得ISO9000证书.6.2.3.4.2.实地考评供给商品质确保系统.6.2.3.4.3.供给商应设有最终产品检验系统.6.2.3.4.4.交货时应附有出货检验汇报.6.2.3.4.6.2.3.5.其它/服务各单位除提出以上选择,评定基准外,若有与产品相关其它/服务要求时,也可提出详细要求.6.2.4.评定选择供给商.6.2.4.1.釆购部在收到各供给商返回调查表时,比较选择评定基准,择优录用再进行送样或实地评定.6.2.4.1.1.送样.XXX有限企业程序文件文件编号:版本:文件名供给商管理程序页数:第3页共4页生效日期:6.2.4.1.1.1.由釆购部通知供给商送样,新开发物料送样交由技术部评定，旧物料送样交由品管部直接评定并提出<<样板审核汇报>>(附件四),确认后交釆购单位汇总.6.2.4.1.1.2.不合格时,由釆购部通知供给商限期改进并重新送样,若再不合格,经与供给商确认无法改进时，则取消其资格.6.2.4.1.2.实地评定.6.2.4.1.2.1.由釆购部召集相关部门,可对供给商制造能力及、品质管理能力及技术能力,进行实地了解或评定，由采购、品管、技术部等部门共同审核并确认是否《登录合格供给商名目》.6.2.4.1.2.2不合格时,由釆购部通知供给商限期改进,改进后可再向本企业申请实地评估并依照其实际改进效果进行审核评定,若再不合格,则取消其资格.6.2.4.2.当完成供给商选择、评定后,釆购部汇总相关资料把各权责单位意见呈报采购主管审批,由采购登入《合格供给商名目》.6.3.供给商考评及管理.6.3.1每六个月考评一次.6.3.2.考评方法.6.3.2.1.对供给商考评时,由釆购部分发<<供给商考评表>>(附件五),由各权责单位分别对供给商给予评分并签署.6.3.2.2.釆购部将完成之供给商考评表呈采购主管核示,并执行核示项目及调整釆购策略.6.3.3.考评范围.6.3.3.1.供给商价格是否有竟争力.6.3.3.2.供给商品质是否达成本厂品质确保要求水准.6.3.3.3.交货期是否满足釆购、生产要求.6.3.3.4.服务水准是否达成釆购要求.6.3.4.资格取消.6.3.4.1.当供给商经考评评为D级,则由采购部聚集各权责部门意见,向供给商发出纠正方法,要求通知供给商釆取对应方法,给予改良纠正,完成后回复采购部,安排复核.如复核仍为D级,则由采购经理指示,取消其合格供给商资格.6.3.4.2.当供给商提供多个服务而只有某一个产品不能满足本企业要求时,只限于取消其该产品供给商资格,而保留其合格供给商资格.6.3.4.3供给商因价格、服务、交期不能满足企业要求时，由采购部评定可将其纳入《不合格供给商名目》见附件二。后续如供给商对上述问题进行改进，采购单位可小批量进行交易，经重新评定可满足企业要求，则可纳入《合格供给商名目》连续相关业务合作。XXX有限企业程序文件文件编号:版本:文件名供给商管理程序页数:第4页共4页生效日期:6.3.5考评结果由釆购填入<<供给商资料卡>>(附件六).6.4.统计保留及维持.6.4.1<<合格供给商名目>>由釆购部建档登录,维持其最新状态.6.4.2<<供给商调查表>>由釆购部保留直到取消其合格供给商资格为止6.4.3<<供给商选择、评定基准表>>由釆购部保留直到取消其合格供给商资格为止.6.4.4<<样板审核汇报>>由釆购部保留直到取消其合格供给商资格为止.6.4.5<<供给商资料卡>>由釆购部建档保留,直到取消其合格供给商资格为止.6.4.6<<供给商考评表>>由釆购部保留直到取消其合格供给商资格为止.7.附件.7.1<<合格供给商名目>>.7.2<<供给商调查表>>.7.3<<供给商选择、评定基准表>>.7.4<<样板审核汇报>>.7.5<<供给商考评表>>.7.6<<供给商资料卡>>XXX有限企业协议评审程序文件编号:版本:发文号:制订:日期:审核:日期:同意:日期:文件修订记录文件名称:协议评审程序文件编号:版本更改号修订项次修订内容记要修订者/日期审核/日期修订方式()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版()标识()换页()换版□有续页请打“√".XXX有限企业程序文件文件编号:版本:文件名协议评审程序页数:第1页共3页生效日期:1.目标经过了解用户需求与期望,并实施评审以确保协议顺利执行.2.适用范围适适用于协议或订单评审、协调和修订控制。3.参考文件无4.定义评审:为确定主题事项达成现实目标适应性、充分性和有效性所进行活动。5.权责5.1销售部：负责接收协议与订单并与用户沟通,识别明确用户需求,并将结果反馈于相关部门。5.2物控部：负责组织实施协议评审及生产能力评定。5.3技术部：负责新产品规格确认技术支持。5.4品管部：负责新产品检测能力评审.6.作业内容6.1协议分类6.1.1常规协议:针对企业定型产品协议或订单.6.1.2特殊协议:定型产品以外协议或订单.如新产品开发或对定型产品有较大改进要求协议或订单.6.2与产品关于要求确实定销售部与用户沟通、识别并确定用户要求，包含交付及交付后活动要求，产品本身预期用途所必需要求及产品关于法律法规要求。6.3协议评审6.3.1销售部将接收到用户要求或客户订单，以电邮或书面形式传送到各相关部门，并由物控部组织实施协议评审,并负责发出<<协议评审统计>>表(附件一)交由相关部门进行评审。6.3.2协议评审应在协议确认之前进行，确保明确用户要求，企业有能力满足。6.3.3常规协议评审由销售部将欠货订单以书面或邮件方式传送给物控部,物控部于ERP系统中识别自制及采购物料需求。物控部协同仓储部查询物料库存情况，由采购部及生产部分别对物料采购能力及生产能力、交货期限进行评审,对应责任人署名后交由物控主管或总监同意认可。XXX有限企业程序文件文件编号:版本:文件名协议评审程序页数:第2页共3页生效日期:6.3.3.1有现货可供给,直接由仓储部责任人署名后交由物控部主管或总监署名确认协议.6.3.3.2无现货供给,由物控联络仓储部查询物料库存情况,识别自产及采购物料需求.由采购部及生产部分别对物料采购能力及生产能力、交货期限进行评审，对应负责人署名后交由物控主管或总监同意认可。6.3.3对非定型产品或有较大改进要求产品协议与订单除了进行6.3.3.2评审项目外,还须经技术部责任人评审设计开发能力(包含用户潜在要求评审),并经品管部负责人评审检测能力,于《协议评审统计》中对应栏目署名确认后交由物控主管或总监同意认可,必要时交由总经理同意认可。6.3.4凡有用户提供物料及资讯时,物控部应通知相关部门并跟催落实.6.3.5对于口头订单,销售部业务员应及时转化为书面协议,并以书面或电邮方式传送给物控,让其执行协议评审。6.3.6议及时反馈于销售部,由销售部负责与用户联络协商处理意见,并将结果反馈给物控。6.4协议执行物控依照协议评审结果,协调、制订生产计划（或从ERP系统内发放并审核工单）,并负责跟进生产计划执行情况。依照需要及时反馈于用户。6.5协议变更当协议内容变更时,相关部门须依以下程序办理变更作业,保留关于变更之统计。6.5.1客户提出变更.6.5.1.1取消协议.客户取消协议时,应提交一份<<协议变更单>>,销售部主管对申请合理性进行审批(不合理，则退回与客户沟通),然后由销售部将订单变更后数据输入ERP系统中,进行订单审核确认。同时销售部应以书面或电邮方式通知物控，由物控协调各相关部门，依照实际情况采取对应变更方法。6.5.1.2交期、数量变更.若交期、数量变更时,物控部须依客户提交<<协议变更单>>，