“三 基 工 作”社 区 安 全 环 保 专 业 检 查 标 准

长岭炼化“三基”工作检查评价标准长岭炼化“三基”工作检查评价标准“三基工作”社区安全环保专业检查标准11.11.21.31.41.51.61.71.81.922.12.22.32.42.533.13.2

检查内容和方法安全环境健康（HSE）体系管理（10分）建立健全各岗位的HSE职责，检查岗位HSE职责制订、修订情况。实行安全风险抵押承包，全体员工是否签订《HSE承诺书》。制订HSE制定HSE管理考核规定并组织实施。查规定及实施记录。每月召开一次HSE工作会议，检查、总结、布置、协调本单位的HSE工作，解决HSE工作中存在的问题，查会议记录。HSE目标、指标与管理方案的制定与落实情况。HSE按要求进行HSE法律法规符合性评审，编制评审报告。按要求进行HSE制度变更管理，每一项变更有申请和验收表。HSE教育（10分）对员工进行三级、专项、补充安全教育和技能培训，员工上岗安全教育率达到100%。查HSE培训记录、安全教育台帐。按要求开展班组安全活动。检查活动记录。育，教育率达100%。查培训记录。及持证上岗情况。《职业病防治法》宣贯周、安全生产月、119关键岗位、重点部位监控管理（25分）按要求开展HSE危害识别、风险评价工作，识别出重大危害因素，属重大及不可容忍风险要制定、落实控制措施，并建立和更新重大危害因素清单，检查记录。时整改，建立隐患治理分级管理。检查记录。

评分标准 检查情况每项不符合扣1每项不符合扣1每项不符合扣1每项不符合扣1每项不符合扣1分每项不符合扣1每项不符合扣1每项不符合扣1每项不符合扣1每项不符合扣2每项不符合扣2每项不符合扣2每项不符合扣2每项不符合扣2每项不符合扣2每项不符合扣23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.1244.14.24.34.44.555.15.25.3

检查技术报告、防雷防静电接地完好情况、领导干部定点联系（承包）部位制度落实情况。按要求制定、发布各类应急预案。查预案内容是否覆盖该单位的重大危险源和主要存在的各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围。按要求管理应急物资。查应急物资清单、现场实际物资数量及完好情况。整改。按要求配置安全装备（如防爆手电等），并保证完好、按时校验或正确使用，查实物与台帐。按要求管理危险化学品，询问相关人员危化品种类、特性、应急处理措施，查现场标识、设施、安全技术说明书和安全标签。做好辖区内直接作业现场的HSE施。检查各种作业票。做好生产区交通安全，车辆进入生产区必须有特别通行证、准入证，安装防火罩。的问题未整改的，要说明情况，采取措施，限期整改。查安全检查记录。按要求进行事故管理工作，查事故及时上报、事故报告、事故考核、事故档案（帐）、事故经济损失统计表、“四不放过”登记表及验证情况。职业卫生管理（10分）按要求将职业健康检查结果告诉员工。询问2到3位员工体检结果是否知晓。按规定进行上岗前、离岗时职业健康检查工作。查体检结果一览表（基层单位存档）。按要求发放、使用个体防护用品（劳保服装、防护眼镜、护耳器等），录，查职工正确使用、穿戴。消气防管理（10分）按要求建立健全消气防台账、防火台账按要求建立健全防洪防汛、抗震减灾组织机构和联络方法。检查相关材料。抽查职工“消防三懂”（懂本岗位的火灾危险性、懂扑救方法、懂预防措施）三会”（会正确报警、会使用消防设施和器材、会扑救初期火灾）、“气防一能”（熟练地佩戴空气呼吸器）。

每项不符合扣2分每项不符合扣2分每项不符合扣2每项不符合扣2每项不符合扣2每项不符合扣2分每项不符合扣2每项不符合扣2每项不符合扣2每项不符合扣2分每项不符合扣2每项不符合扣2每项不符合扣2每项不符合扣2每项不符合扣2分每项不符合扣1每项不符合扣1每项不符合扣1分5.45.55.65.75.85.95.1066.16.26.36.46.56.66.777.17.27.37.47.5

消防（气防）器材、设施（含火灾报警、灭火系统等）确保消防道路的畅通。查检查记录及现场。消防安全通道是否保持通畅。安全通道指示标识是否完好。燃气报警系统是否能够正常工作。是否开展火灾相关知识宣传。电气设备安全管理（5分）用电线路和用电设备是否符合国家有关电气设计、安装规范的要求；是否有可靠的漏电、触电保护装置。是否存在超负荷用电或擅自拉接电线等现象。用电设备是否做到“一机一闸一保护”。用电设施是否完好无破损；是否建立维修检查记录。是否建立用电隐患治理情况记录。防小动物设施是否完善。环保管理（10分）实情况。对存在的环境污染隐患提出整改方案,并按计划组织实施。查污染治理台账。垃圾清运设施是否完备，是否定期清理。生活污水是否集中处理，污水处理设施是否正常运行。

每项不符合扣1分每项不符合扣1每项不符合扣1每项不符合