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文档简介

款手续，确保各项业务的顺利开展，现电子报销单，提交项目负责人审批，项目负责人对部电子报销单自动流转到财务部门，主要审核拟报销费用印报销单，报销人员将原始纸质凭证附在报销单后定。：项目上单笔报销金额或单务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不取先申请，再审批，后购买的原则，所有购买回来的店购买的零星物品，如螺丝、少量的钢丝、膨胀管等物品，须附销售清单，清单盖销售方财务或发票章(包含品名、单价、数量、金额及销往返地点及事由。员工因外出办事需坐出租车要先经若一次性取得连号定额票据，请将同次票据编号在末。维修使用的配件、修理费等费用外的零星费用核→财务审核→总经理批准→报销冲账费用报销单的关联客户行上关联所属项目的名称或，若由其他员工采购，报销单的填写排列。明所办事由、用途、附件张数，根据实际发生的费用，凭票一致、金额大小及填写内容完整性有异议的，可以预支借款，但借款应不超过款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额金的使用。借款单要由部门负责人、财务主管、总经[此文档可自行编辑修改，如有侵权请

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